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昆明市红十字会备灾救灾服务中心2021年度部门决算
目录
第一部分 昆明市红十字会备灾救灾服务中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明市红十字会备灾救灾服务中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据市委、市政府昆编办复〔2011〕83号文件中所赋予的工作职能，昆明市红十字会备灾救灾服务中心主要职责：一是负责国内外捐赠物资、救灾款项的接受，依法开展募捐活动。二是负责救灾物资的管理储备、运输、清洗、消毒等任务。三是承担赴灾区考察、发放救灾物资积极开展救援和服务工作。四是负责红十字志愿者救灾应急队伍的建设和培训工作。五是负责防灾减灾，逃生避险和现场救护应对的培训。六是协助做好红十字志愿者的招募、管理和培训工作；协助做好红十字网站建设、造血干细胞和人体器官及遗体捐献等相关工作。七是承办上级交办的其他工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1、壮大志愿者应急救援队伍，推进应急救援体系建设
一是组建了机动越野大队、快速反应分队、航空救援队三支志愿者应急救援队伍。经过长期的规划和筹备，对昆明红十字救援队内部的一些机车爱好者进行整编，整合了民间野战团、星空救援等社会救援力量组成三支志愿者应急救援队伍。三支队伍现有队员150余人、救援越野车100余辆、救援摩托车20辆，直升飞机2台，现已完成了队伍相关管理规定制定、队伍服装和标识统一、队伍装备配备、定责定编，队长和副队长的任命等工作。
二是强化训练，不断提升昆明红十字救援队战斗能力。全年共开展各类培训12期，并且取得预期效果。成立了红十字宣传志愿服务队伍。将救援队内部新闻宣传工作者和新媒体爱好者进行整合，联合社会新闻媒体力量成立了红十字宣传志愿服务队伍。
2、持续做好备灾救灾能力建设工作
全力做好疫情防控捐赠物资接收和处置工作，一是做好捐赠物资收处工作。二是持续跟进捐赠物资使用情况，进一步总结工作经验。跟进受赠单位的捐赠物资使用情况反馈工作，进一步学习总会、省会相关文件精神，对典型案例及问题进行收集整理，进一步总结经验，细化各项工作流程，并对各县（市）区红十字进行业务培训。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入昆明市红十字会备灾救灾服务中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.昆明市红十字会备灾救灾服务中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市红十字会备灾救灾服务中心部门2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市红十字会备灾救灾服务中心部门2021年度收入合计116.91万元。其中：财政拨款收入116.91万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加39%，主要原因是2021年度新录用专业技术人员1名，并加大了项目资金的投入。
二、支出决算情况说明
昆明市红十字会备灾救灾服务中心部门2021年度支出合计116.91万元。其中：基本支出71.48万元，占总支出的61.14%；项目支出45.43万元，占总支出的38.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加39%，主要原因是2021年度新录用专业技术人员1名，并加大了项目资金的投入。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障昆明市红十字会备灾救灾服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出71.48万元。与上年对比增加19%，主要原因是2021年度新录用专业技术人员1名。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出65.67万元，占基本支出的91.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.81万元，占基本支出的8.13%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障昆明市红十字会备灾救灾服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45.43万元。与上年对比增加89%，主要原因是加大了项目资金的投入。具体项目开支及开展工作情况：1、昆财社〔2021〕1号应急救援体系建设专项经费13.95万元，昆财社〔2021〕153号应急救援体系建设专项经费4.77万元。通过日常训练、大型演练及硬件条件完善，做到“快速响应，组织规范，召之即来，来之即战”，更好服务大型公益活动急救和安全保障；通过训练应急处置能力有效提升，在现有救援队伍的基础上进一步扩大队伍，优化队伍结构，救援队日常管理更加规范化。
2、昆财社〔2021〕1号备灾仓库管理专项经费22.80万元，昆财社〔2021〕153号备灾仓库管理专项经费3.91万元。一是租用备灾仓库一个，使用面积为1000平方米，做好仓库日常管理工作；对备灾仓库和备灾中心储物间进行全面消杀，做好备灾救灾物资的搬运和转运工作，翻库、倒库服务；租用车辆保证日常捐赠物资收处和应急救援工作及时响应。五是通过专业的评估公司对备灾中心业务办公楼进行危险鉴定和评估，达到科学制定改造方案及设计改造经费的目标。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市红十字会备灾救灾服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出116.91万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加39%，主要原因是2021年度新录用专业技术人员1名，并加大了项目资金的投入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出105.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.87%。主要用于行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.08万元，红十字事业-其他红十字事业支出98.99万元。
9.卫生健康（类）支出6.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于行政事业单位医疗-事业单位医疗4.28万元，行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.82万元，行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.20万元。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出5.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于住房改革支出-住房公积金5.54万元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市红十字会备灾救灾服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的100%。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：
国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市红十字会备灾救灾服务中心部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比增加0万元。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，昆明市红十字会备灾救灾服务中心部门资产总额287.34万元，其中，流动资产0.03万元，固定资产253.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产15.32万元，其他资产18.23万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.38万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋319.07平方米，账面原值52.50万元，实现资产使用收入6.59万元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
287.34 |
0.03 |
253.76 |
210 |
0 |
0 |
43.76 |
0 |
0 |
15.32 |
18.23 |
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填报说明： |
1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 |
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2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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3.填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0.15万元，其中：政府采购货物支出0.15万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.15万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
监督索引号53010000676100201111
