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昆明市红十字会2022年度部门决算
目录
第一部分 昆明市红十字会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明市红十字会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。
2、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
3、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
4、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
5、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则，依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
6、协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
（二）2022年度重点工作任务概述
1、强化备灾救灾意识，应急救援志愿队伍专业发展。
一是强化应急救援管理，组织骨干志愿者参与应急预案研讨，制定《昆明市红十字会自然灾害及其他突发公共事件应急预案》；二是加强市红十字会备灾救灾仓库管理和建设，与云南白药、一心堂、云南腾骏三家企业签订战略协议，为我会提供仓储物流。一心堂、腾俊分别提供我会1000平方米食品药品级仓库和1000平方米物流仓库，增强我会突发事件应急处置能力。三是派出志愿者参加2022年昆明市人民防空专业队伍暨志愿者队伍集中训练，参加云南省“滇盾-2022”演练，受到肯定和好评；应急志愿者骨干担任我市应急救援队伍训练考官，承担训练中的救护任务，参加“2022昆震应急”演练。四是应急救援志愿队伍专业发展。在去年组建3支志愿者应急救援队伍的基础上，组建了水域救援大队以及东川区水域救援分队，并在东川区和安宁市开展静水水域和激流水域训练，增强了红十字救援队水上险情处置、涉水救援技能，提升拓展应急救援能力和范围。
2、大力开展应急救护培训，打响“红十字救在身边”品牌。一是深入社区开展各类应急救护、防灾避险知识宣传活动，普及人数26820人。在中小学、高校、企业及市级机关开展应急救护知识培训，培训持证救护员10412人。二是联合昆明市第一中学，连续3年开展“开学第一课，急救进课堂”主题活动，提升学生自救自护的意识和能力，提高学校应对突发事件的应急反应能力；三是建设“应急救护服务社区”，为景区和商圈建设红十字服务社区提供示范引领。五华区通过建立志愿者队伍、组织特色志愿者服务活动、建设社区志愿者服务窗口、文化宣传阵地、宣传走廊、急救培训教室，投放AED及群众急救操作流程建设等内容打造实实在在的“环翠湖生命保障通道工程”，助力昆明市打造翠湖片区城市名片的整体工作；西山区永昌街道永兴路社区建设“应急救护服务社区”，打造“红十字服务+商圈”，让每户商户至少一名人员掌握应急救护知识，提升当地社区居民、商户以及群众的急救知识普及能力。
3、切实做好“三献”工作，助力健康昆明行动。一是动员云南晋福文化陵园股份有限公司，传承公益理念，开展人体器官（遗体）捐献纪念园建设工作。二是举办清明缅怀人体器官捐献纪念活动，全市130多家单位参与，线上缅怀纪念的人次超过7万人次，超过历年现场缅怀总人数水平。三是组建1支“三献”志愿服务队伍，骨干成员20余人；四是经征询省红十字会造干中心，确定我会造血干细胞采集工作流程，拟发《关于进一步加强造血干细胞捐献工作的通知》，推进造血干细胞捐献工作；五是在盘龙区金辰街道罗丰社区创建“人体器官捐献志愿者服务社区”，打造“生命意义、生命乐章、生命赞礼”三个社区宣传步道，争创全国首个人体器官捐献志愿者服务示范社区。全市完成人体器官捐献登记8353人，实现捐献6例。完成遗体捐献登记272例，实现捐献37例；完成造血干细胞采集入库474例。
4、助力保障改善民生，实施人道救助工程。一是完善救助平台建设。加强“昆明市红十字人道救助基金项目”管理，规范救助程序。全市开展医疗救助358人次、助学帮扶2769人次；市本级对54 人（户）患大病困难、特困家庭进行了救助，发放救助金20.4万元。二是实施救助项目。实施博爱昆明扶智计划，动员闻泰通讯公司捐赠100万元用于资助禄劝县困难学生，对于达到企业用工条件的家庭，通过帮助家庭成员就业的方式，增强家庭发展的动力；与市教体局联发“滇苗助学”倡议书，积极开展“滇苗助学”项目网络筹款。在“99公益日”开展线上和线下募捐，为广大环卫工人筹集爱心捐款20余万元，由各区结合实际为环卫工人量身购置送温暖物资。
5、增强志愿服务水平，提升志愿服务理念。
针对志愿者总量不足的问题，加大发展力度，全年发展注册志愿者3887人；市本级新增赈济救援大队和水域救援大队2支服务队，县（市）区新增五华翠湖“跑着”服务队、东川水域救援队等11支志愿服务队。针对管理不规范的问题，年初下发通知，对全市红十字系统的红十字志愿者进行星级认定；共评定星级志愿者66名，其中:四星级志愿者27名、三星级志愿者3名、二星级志愿者8名、一星级志愿者28名。针对志愿服务品牌缺失的问题，指导各县（市）区争取实现志愿服务“一县一特色”。呈贡、石林、五华、晋宁等县（市）区红十字会报送的《孤独症儿童绘本视觉空间策略研究》、《“救在石林”红十字应急救护知识公益课堂》、《应急救护师资再培育计划》、《云南山区驻农志愿服务》参加第三届云南省红十字公益项目展，分别取得第二名、第三名和优秀奖的好成绩。
6、运用项目工作法，募集款物争取支持。一是筹资工作转变思路，主动出击。2022年省红十字会下达市级筹资任务数是2600万元，为达到筹资任务目标，我会教方法、搞培训，统筹市县两级红十字会开展募捐筹资工作；全市红十字募集款物6890.6万余元。二是工作中，我会注重加强筹资工作培训和指导，分别于4月和7月在嵩明县举办“5.8公益日”线上筹款培训会、组织14县（市）区红十字会相关负责人参加省红十字会“99公益日”网络筹款培训班，提升全市红十字系统领导干部业务能力。三是加大筹资项目的策划和包装。通过多方开展人道资源动员，主动对接爱心企业，筹备开展了“关爱环卫工人”、“昆明滇苗助学”和“博爱昆明行”“边境防疫志愿服务”、“城市博爱家园”等项目。
7、唱响红十字好声音，讲好红十字会自己的故事。针对宣传业务“两张皮”的难题，我会协同宣传和业务部门，加强顶层设计，将主题宣传工作贯穿于业务工作全过程、各方面。首创云南首个遗体和人体器官捐献宣传动员小程序，取得了良好的宣传动员效果。针对“自说自话”影响小的难题，我会充分发挥“好人好事、贴近民生”的内容优势，精心挑选主题，选取了器官捐献、现场救护等紧贴民生的宣传选题，得到省市级媒体转发。网站发布工作动态153条，官方微博发布58条，官方微信发布109条，“掌上春城”发布信息269篇，并通过中国人道网、云南日报、昆明日报、都市时报等网站和报刊进行宣传报道。针对“老调重谈”精品少的问题，我会向全系统要内容素材，向专业平台要技术支持，合力生产出《用大爱永续生命》《党旗引领下的红色志愿者》等一批质量高、形式活、传播力强的优秀视频，在网站、宣传活动现场以及新闻媒体进行宣传。
8、夯实基层组织基础，助力营商环境建设。一是推动在全市所有乡镇红十字组织全覆盖，市、县、乡三级红十字服务进政务服务大厅全覆。全市成立基层红十字会组织71个,安宁市一次性在全部43所公立学校成立红十字组织；寻甸县在每个乡镇选择一个村委会为试点，组建红十字工作站，探索实现村（社区）红十字站组全覆盖；二是结合“优化营商环境大讨论大竞赛活动”，问需于企，与市政务局联合印发《关于红十字服务进政务服务中心的通知》，推进红十字服务进市、县、乡三级政务服务大厅，将红十字服务向基层延伸、向市场主体延伸。
9、主动对接勐腊镇，做好磨憨托管相关工作。
按照市委市政府的工作部署，我会积极参与磨憨托管工作。主动对接西双版纳州红十字会和勐腊县红十字会，了解当地红十字会机构人员和工作开展情况，携带帐篷、消杀防疫等价值32360元物资赴勐腊县就磨憨镇基层红十字组织建设、疫情防控等工作进行了实地调研及考察；与西双版纳州红十字会、勐腊县红十字会签订关于红十字工作托管移交具体方案；主动了解磨憨镇志愿服务活动相关情况，持续开展边境疫情防控募捐动员，为边境疫情防控志愿服务筹集爱心款物。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、赈济救护部、组织宣传部。
所属单位2个，分别是：
1、昆明市红十字会本级
2、昆明市红十字会备灾救灾服务中心
（二）决算单位构成
纳入昆明市红十字会2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：
1、昆明市红十字会本级
2、昆明市红十字会备灾救灾服务中心
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市红十字会2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员12人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市红十字会部门2022年度收入合计5,929,910.78元。其中：财政拨款收入5,875,450.78元，占总收入的99.08%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入54,460.00元，占总收入的0.92%。与上年相比，收入合计增加386,073.42元，增长6.96%。其中：财政拨款收入增加407,070.72元，增长7.44%；上级补助收入0元，与上年保持一致无增减；事业收入0元，与上年保持一致无增减；经营收入0元，与上年保持一致无增减；附属单位上缴收入0元，与上年保持一致无增减；其他收入减少20,997.30元，下降27.83%，主要原因是非同级财政拨款减少。
二、支出决算情况说明
昆明市红十字会部门2022年度支出合计5,875,450.78元。其中：基本支出3,897,239.07元，占总支出的66.33%；项目支出1,978,211.71元，占总支出的33.67%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加370,117.90元，增长6.72%。其中：基本支出增加366,222.69元，增长10.37%；项目支出增加3,895.21元，增长0.20%；上缴上级支出0元，与上年保持一致无增减；经营支出0元，与上年保持一致无增减；对附属单位补助支出0元，与上年保持一致无增减。支出增加的主要原因是2022年增加一人，人员经费增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障昆明市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,897,239.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,543,754.69元，占基本支出的90.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费353,484.38元，占基本支出的9.07％。人员经费人均支出208456.16元，公用经费人均支出20793.20元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障昆明市红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,978,211.71元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1、组织建设及志愿服务专项经费，支出金额155363元，主要主要用于基层组织建设、志愿服务活动。2022年度新增110个红十字会基层组织，在市、县、乡新增156个红十字服务窗口。发展成人会员4411人，新发展注册志愿者3887人，新发展注册志愿服务团队14支。
2、宣传筹资专项经费，支出金额298980元，主要用于红十字宣传和人道资源动员工作支出，开设“博爱昆明”专栏，及时报道工作动态，宣传红十字运动知识，举办2022年“5.8人道公益日”和“99公益日”筹资培训暨动员部署会，积极开展网络筹款活动，提升互联网筹资水平。
3、三救三献工作专项经费，支出金额28165元，主要大力宣传人体器官志愿捐献，有效促进了该项工作的推进。全市完成人体器官捐献登记8353人，实现捐献6例。完成遗体捐献登记272例，实现捐献37例；完成造血干细胞采集入库474例。
4、公益性救护培训专项经费，支出金额209800元，主要用于应急救护师资培训班举办，壮大我市卫生救护师资队伍，提升师资骨干业务能力。开展了公益性应急救护知识培训，普及受益人数40000人，培训持证救护员10412人。
5、人道救助基金专项资金，支出金额255100元，主要用于主要用于开展对辖区内贫困人群、患大病家庭生活困难及弱势人群开展人道救助，救助人数54人（户）。
6、财务审计及法律服务专项经费，支出金额51480元，主要用于对2021年度财务收支及募捐款物进行审计并出具审计报告；聘请法律顾问；档案规范整理、装订和数字化转化等工作。
7、应急救援体系建设专项经费168100.98元，通过日常训练、大型演练及硬件条件完善，做到“快速响应，组织规范，召之即来，来之即战”，更好服务大型公益活动急救和安全保障；通过训练应急处置能力有效提升，在现有救援队伍的基础上进一步扩大队伍，优化队伍结构，救援队日常管理更加规范化。
8、备灾仓库管理专项经费806272.73元。一是租用备灾仓库一个，使用面积为1000平方米，做好仓库日常管理工作；对备灾仓库和备灾中心储物间进行全面消杀，做好备灾救灾物资的搬运和转运工作，翻库、倒库服务；租用车辆保证日常捐赠物资收处和应急救援工作及时响应。五是通过专业的公司对备灾中心业务办公楼进行全面修缮。
9、新增资产配置经费专项经费4950元，用于购买新增资产。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市红十字会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,875,450.78元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加405,575.20元，增长7.41%，主要原因本年较上年度增加一人，人员经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主我单位无此类支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；
8.社会保障和就业（类）支出5,343,099.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.94%。主要用于红十字会事业开展、单位正常运转、工作人员工资奖金发放和单位职工养老保险缴费；
9.卫生健康（类）支出261,894.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于单位职工医疗保险缴费；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；
19.住房保障（类）支出270,456.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%。主要用于单位职工住房公积金缴费；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34182元，支出决算为5,391.00元，完成年初预算的15.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算2,467.00元，占总支出决算的45.76%；公务接待费支出决算2,924.00元，占总支出决算的54.24%，具体是国内接待费支出决算2,924.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市红十字会(本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34182元，支出决算为5,391.00元，完成年初预算的15.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为2,467.00元，完成年初预算的10.2%；公务接待费支出决算为2,924.00元，完成年初预算的29.24%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务用车年限长，车子老化，使用频率低，因疫情影响，本年度到访单位少，公务接待少。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少25,228.30元，下降82.39%。其中：因公出国（境）费支出决算支出0元，与上年保持一致无增减；公务用车购置费支出决算支出0元，与上年保持一致无增减；公务用车运行维护费支出决算减少19,127.30元，下降88.58%；公务接待费支出决算减少6,101.00元，下降67.60%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车年限长，车子老化，使用频率低，本年度到访单位少，公务接待少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0，累计0人次。2022年无因公出国。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展红十字会业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于红十字事业调研交流发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市红十字会部门2022年机关运行经费支出295,876.17元，减少22,238.73元，下降6.99%，主要原因分析疫情期间经费压减。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，如办公费、差旅费、会议费、培训费、邮电费等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，昆明市红十字会资产总额4998904.5元，其中，流动资产99969.94元，固定资产4555439.46元，对外投资及有价证券0元（我单位会计账上对外投资5.66万元，该笔资金为“阳光家园”现更名为“昆明市红十字会应急救护培训中心”开办资金，2008年应审计要求调整至对外投资科目。本年度资产报表当单位性质为群众团体时长期股权投资不应有数字，为保证报表报送，在资产报表中将事项调为0，为与资产报表对应，在国有资产占有情况中未反映，特此说明），在建工程0元，无形资产161195.1元，其他资产182300元。与上年相比，本年资产总额减少418258.66元，其中固定资产减少463671.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入100327元，其中出租资产616.42平方米，资产出租收入100327元。
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额598,294.73元，其中：政府采购货物支出8,302.00元；政府采购工程支出589,992.73元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额598,294.73元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表14）。
五、其他重要事项情况说明
昆明市红十字会无此项情况
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
一般公共预算拨款收入：指昆明市财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
红十字事业（类）（款）行政运行（项）：指昆明市红十字会用于机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53010000676101111
