昆明市红十字会

为深入贯彻落实习近平总书记关于红十字事业发展的重要指示批示精神，认真贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府的决策部署，推进新时代昆明红十字事业改革发展，根据《中华人民共和国红十字会法》、《云南省红十字事业发展规划纲要》以及《昆明市人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》、《昆明市红十字会改革方案》，将政府安排的红十字组织建设及志愿服务工作经费纳入财政预算。在乡（镇）、街道、村（社区）、学校、企事业单位积极发展红十字基层组织，扩大覆盖面；强化红十字基层阵地建设，推动乡（镇、街道）、村（社区）或有条件的村民小组设立红十字服务站；动员社会各界广泛参与红十字运动，加强会员、志愿者、红十字青少年队伍的建设。通过加强基层组织能力、红十字基层阵地和志愿者队伍建设，更加广泛地联系和服务基层群众，让红十字基层组织成为基层公共服务、社区治理和精神文明建设的重要平台。

2.项目实施情况

一是推动红十字会基层组织和阵地建设。以实现基层组织、阵地和工作有效覆盖为重点，加强红十字会基层组织和阵地建设，壮大基层组织工作力量，增强基层组织活力、吸引力和凝聚力，提升基层组织服务群众能力，打造群众身边的红十字会。二是加强对红十字会员、志愿者的服务和管理。不断巩固、扩大红十字会的群众基础，切实做好会员、志愿者的发展、培训、管理、服务工作，加强对优秀会员、志愿者的褒扬激励。三是加强干部队伍能力建设。大力加强干部培训，提高干部队伍能力素质，不断提高红十字会干部依法履职能力、推动改革能力、群众工作能力、风险处置能力，努力建设高素质专业化的红十字干部队伍。

3.资金来源及使用情况

截止2021年12月31日，根据《昆明市财政局关于批复昆明市红十字会2021年部门预算的通知》（昆财社〔2021〕1号），昆明市红十字会组织建设及志愿服务专项经费项目预算资金24.36万元。预算追加5.5万元。实际支出29.49万元，预算执行率99%，用于志愿服务活动、干部培训支出。

（二）绩效目标

1.总目标

通过加强会员、志愿者、红十字青少年队伍的建设，加强基层组织能力、红十字基层阵地和志愿者队伍建设，更加广泛地联系和服务基层群众，让红十字基层组织成为基层公共服务、社区治理和精神文明建设的重要平台。

2.年度目标

一是推动红十字会基层组织和阵地建设。通过红十字“五进”工作，将红十字文化及组织建设进入到机关单位、学校、社区及企业，今年新增30个红十字会基层组织；在县以上政务服务大厅共建服务窗口4个。

二是加强对红十字会员、志愿者的服务和管理。大力发展成人会员、青少年会员和团体会员；开展推选宣传优秀会员活动，大力推进红十字志愿者在信息系统登记注册，开展分级开展志愿者星级评定，组织形式多样的志愿服务活动。

三是加强干部队伍能力建设。大力加强干部培训，提高干部队伍能力素质，不断提高红十字会干部依法履职能力，开展4期干部培训。服务对象满意度达到95%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程

经前期调研：

1.研究文件

组织绩效评价组集中培训，进一步研究文件，明确评价重点、内容、原则、评价方法以及工作质量要求；并组织现场了解项目具体情况，对绩效评价指标进行初设。

2.绩效评价指标体系及工作方案的设计

在前期充分调研的基础上，对已取得相关资料进行充分研究，制定有针对性的绩效评价实施方案，主要包含评价指标体系、评分标准和方法、评价内容、工作组织计划等内容，充分论证绩效指标体系及工作方案的科学性、合理性，并针对不完善部分对绩效评价实施方案进行修改、调整，形成最终绩效考核指标体系。

（三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

科学规范、公开公正、绩效相关等原则。

2.绩效评价方法

本次绩效评价采用定量与定性相结合、审阅资料相结合，对收集的相关资料、各种数据，在归集、整理、分析的基础上，运用资料审阅法、比较法、实地评价法等，系统、科学的反映项目绩效情况。

（四）绩效评价实施过程

1.数据填报和采集

根据已制定的实施方案及绩效评价指标体系，按照评价要求对每一指标项进行分析，并有针对性的收集相关资料，采集相关打分数据，填制相关数据。

2.社会调查

通过向社会公众发放调查问卷，提取相关服务对象对服务成效评价，反映项目实施的效果。

3.数据分析和撰写报告

根据已取得资料及相关分析数据，对指标体系进行打分，将本次项目绩效评价结果进行汇总，在收集、汇总、分析评价工作成果资料的基础上，组织分析讨论会，对各项目的基础信息资料进行进一步分析，对问题建议进行归并和提炼，撰写绩效评价报告。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果

2.主要绩效

在乡（镇）、街道、村（社区）、学校、企事业单位积极发展红十字基层组织，扩大覆盖面；强化红十字基层阵地建设，推动乡（镇、街道）、村（社区）或有条件的村民小组设立红十字服务站；动员社会各界广泛参与红十字运动，加强会员、志愿者、红十字青少年队伍的建设。通过加强基层组织能力、红十字基层阵地和志愿者队伍建设，更加广泛地联系和服务基层群众，让红十字基层组织成为基层公共服务、社区治理和精神文明建设的重要平台。

（二）具体绩效分析

1.项目决策

（1）项目立项

①项目与部门中长期规划目标适应性

市红十字会已设定部门工作目标。指标分1分，评价1分。

②立项依据充分性

市红十字会项目立项与市政府相关规划、决策匹配性，与部门职责密切相关。指标分3分，评价分3分。

③项目立项规范性

市红十字会项目立项依据符合市政府相关发展规划和政府决策，项目的申请、设立过程符合相关要求。指标分4分，评价分4分。

（2）项目目标

①绩效目标设定的合理性

市红十字会设定的绩效目标与事业发展规划相关，完整地反映预期产出和效果且与年度预算相匹配。指标分6分，评价分6分。

②绩效指标设定的明确性

市红十字会编制了项目绩效目标，目标已细化分解为具体的工作任务，且与年度的任务数或计划数相对应。指标分6分，评价分6分。

2.项目管理

（1）投入管理

①预算编制合理性

市红十字会2021年项目资金预算编制充分、合理。指标分1分，评价分1分。

②预算调整规范性

市红十字会2021年按照相关规定执行调整程序。指标分1分，评价1分。

③预算执行率

年初预算24.36万元，预算追加5.5万元，截止2021年12月31日，实际支出29.49万元，预算执行率99%。指标分2分，评价分2分。

（2）财务管理

①资金使用情况

经抽查凭证，未发现资金使用违规行为，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付均有完整的审批程序和手续，且符合部门预算批复的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。指标分2分，评价分2分。

③财务管理制度健全性

市红十字会制定了《昆明市红十字会财务管理办法》、汇编形成了《昆明市红十字会内部控制手册》等，管理制度合法、合规、完整。指标分1分，评价分1分。

④财务监控有效性

经评价，市红十字会项目资金拨付审核审批程序完整、财务监控监督措施明确。指标分3分，评价分3分。

（3）项目实施

①项目管理制度健全性

昆明市红十字会制订相关项目管理制度、监管措施基本健全。指标2分，评价分2分。

②项目管理制度执行有效性

昆明市红十字会制订相关项目管理制度，监管措施明确、完善，项目资金单独核算。指标分6分，评价分4分。

③政府采购规范性

市红十字会组织建设及志愿服务专项经费项目资不涉及政府采购。指标分2分，评价分2分。

3.项目绩效

（1）项目产出

①志愿服务活动次数

组织志愿者积极参与红十字会筹资募捐、三献工作、心理救援及团体减压等志愿服务，围绕重要节日“学习雷锋精神”、“5.8博爱周”、“六一”儿童节、“世界急救日”、“重阳节”等进行丰富多彩的志愿活动8次，志愿服务次数超过年初目标。指标分5分，评价分5分。

②外地学习培训人次

组织市级和部分县市区红十字会工作人员12人，分赴昭通市、楚雄州红十字会进行交流学习，通过交流，学习先进经验，启发工作思路。指标分5分，评价分5分。

③每年学习培训的期数

分层次开展轮训、多渠道培养锻炼，组织全系统干部职工培训5期，培训期数超过年初目标。指标分5分，评价分5分。

④培训人员合格率和出勤率

通过不断增强红十字干部依法履职能力、学习研究能力、狠抓落实能力、群众工作能力、风险处置能力，打造素质过硬的红十字干部队伍，培训人员合格率和出勤率均为100%。指标分5分，评价分5分。

⑤项目完成时限

在本年度内按时完成项目计划，指标分5分，评价分5分。

⑥项目预算控制数

年初预算24.36万元，预算追加5.5万元，截止2021年12月31日，实际支出29.49万元，预算执行率99%。指标分5分，评价分5分。

（2）项目效益

①社会效益

2021年志愿活动参与志愿者500余人次，志愿服务时长30231小时。红十字志愿服务队积极参与红十字会筹资募捐、三献工作、心理救援及团体减压等志愿服务，围绕重要节日“学习雷锋精神”、“5.8博爱周”、“六一”儿童节、“世界急救日”、“重阳节”等进行丰富多彩的志愿活动，志愿工作的开展成为社会广泛宣传“人道、博爱、奉献”精神的重要抓手。指标分15分，评价分15分。

②服务对象满意度

根据问卷调查，志愿者满意度为95%。指标分15分，评价分15分。

四、成本效益分析

组织建设与志愿服务工作取得新成效。建立乡镇、学校等红十字会组织37个，县以上政务服务大厅共建服务窗口5个，东川、安宁、晋宁实现乡镇红十字基层组织全覆盖。新增红十字特色志愿服务队5支；发展个人会员3015人，新增志愿者1018人。年内评定一星级志愿者126名、二星级志愿者86名、三星级志愿者88名；张德赛、秦煜、李志强被评为四星级志愿者；张继文、王崇贵、孙迎俊被省红十字会评为五星级志愿者；禄劝县红十字会志愿服务队荣获“昆明市2021年度最佳志愿服务组织”，石林县红十字救援队张继文荣获“昆明市2021年度最美志愿者”称号，昆明红十字救援队俞杨昆、嵩明县陈俊虹被评为2021年度中国红十字总会“优秀红十字志愿者”；宜良县税务局王崇贵同志被中国红十字总会授予“会员之星”。分层次开展轮训、多渠道培养锻炼，打造素质过硬的红十字干部队伍。组织全系统干部职工培训5期。依据《中国红十字会章程》规定，开展市红十字会换届工作，召开第八次会员代表大会，进行理事会、常务理事会换届选举，并选举产生第一届监事会。对县区红十字会开展工作调研，推动昆明市红十字事业“十四五”发展规划的实施。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

3、分层次开展轮训、多渠道培养锻炼，不断增强红十字干部依法履职能力、学习研究能力、狠抓落实能力、群众工作能力、风险处置能力，打造素质过硬的红十字干部队伍。组织全系统干部职工培训5期。

4、对县区红十字会开展工作调研，进一步贯彻落实昆明市红十字会第八次全市会员代表大会精神，推动昆明市红十字事业“十四五”发展规划的实施。

5、依据《中国红十字会章程》规定，开展市红十字会换届工作，召开第八次会员代表大会，进行理事会、常务理事会换届选举，并选举产生第一届监事会。

（二）存在的问题

市红十字会对绩效目标开展了动态监控，需加强对绩效目标运行情况的跟踪管理和督促检查，确保组织建设及志愿服务专项经费项目落实工作有序高效开展。

（三）改进措施及建议

绩效运行跟踪监控是绩效目标管理的重要环节。在预算执行中，财政部门和预算部门依据设定的绩效目标，制定绩效运行跟踪监控实施方案，定期采集绩效运行信息并综合分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，保障绩效目标的顺利实现。当预算执行绩效与绩效目标发生偏离时，预算部门应及时向财政部门报告，并采取矫正措施。

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编辑:昆明市

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