昆明市红十字会

为深入贯彻落实习近平总书记关于红十字事业发展的重要指示批示精神，认真贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府的决策部署，推进新时代昆明红十字事业改革发展，根据《中华人民共和国红十字会法》、《云南省红十字事业发展规划纲要》以及《昆明市人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》、《昆明市红十字会改革方案》，将政府安排的红十字宣传筹资工作经费纳入财政预算。加强红十字事业宣传，充分利用各类传统媒体和互联网新媒体，深入推动人道传播，普及红十字运动基本知识，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，践行社会主义核心价值观；通过强化红十字宣传工作，不断提高红十字会募捐筹资能力，做好扶贫、救灾、教育、救助等公益事业。

2. 项目实施情况

一是广泛开展红十字宣传工作。利用“5·8”红十字博爱周、“无偿献血日”、“世界急救日”、“世界艾滋病日”等时机，开展丰富多彩的宣传活动，有力促进了《红十字会法》和红十字精神的传播；通过广播电视、报刊等传统媒体以及红十字会官网、微信、微博等新媒体，及时报道工作动态，宣传红十字运动知识，搭建了与市民良好沟通的平台，红十字知识的社会知晓率不断提升，红十字精神广泛传播。

二是着力提高筹资动员能力。通过多方开展人道资源动员，主动对接爱心企业，筹备开展了“博爱昆明闻泰扶智计划”、动员世界500强企业闻泰通讯向禄劝县捐赠助学金100万元，2021年共计帮扶禄劝县贫困学生58名；大理漾濞“5.21”地震灾情发生后，全市红十字系统开展募捐工作，接受捐款58.81万元；昆明红十字救援队的志愿者们也自发组织为漾濞灾区捐款，并购置一批救灾家庭包送达灾区；联合市卫健委、市城管局实施了“关爱环卫工人”项目，为环卫工人筹集爱心款物30余万元，量身订购了一批“温暖箱”，在10月26日第31个“环卫工人节”开展了“我为环卫工人送温暖”大型公益活动，该活动同时在西山、宜良、东川、安宁和石林县举办，赢得了社会各界人士和市民的广泛好评。“红十字+互联网”的筹资形式有了良好开局，“99公益日”通过网络平台募集资金73.5万元。2021年全市红十字会筹集款物价值共计3986万元。

3.资金来源及使用情况

截止2021年12月31日，根据《昆明市财政局关于批复昆明市红十字会2021年部门预算的通知》（昆财社〔2021〕1号），昆明市红十字会宣传筹资专项经费项目公共预算资金19.1万元，实际支出19.09万元，预算执行率99%，用于红十字宣传和人道资源动员工作支出。

（二）绩效目标

1.总目标

加强红十字事业宣传，充分利用各类传统媒体和互联网新媒体，深入推动人道传播，普及红十字运动基本知识，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，践行社会主义核心价值观；通过强化红十字宣传工作，不断提高红十字会募捐筹资能力，做好扶贫、救灾、教育、救助等公益事业

2.年度目标

强化红十字宣传工作。针对红十字会重要活动开展专题报道、开展典型宣传，讲好红十字会的感人故事。全年在官网发布新闻动态不少于120条，在市红十字会微信微博发布工作信息不少于100条。与新媒体“掌上春城”开展合作，全年完成不少于60期。组织开展好红十字“5·8”博爱周宣传活动。做好市红十字会官网、微信公众号等平台管理。服务对象满意度达到95%。

大力提升动员能力，积极开展募捐筹资工作。一是强化筹资意识，策划和培育筹资项目；二是提升互联网筹资水平，组织、指导县区红十字会参与“9.9”公益日线上筹款活动。2021年全市红十字会系统募集款物价值200万元以上。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程

经前期调研：

1.研究文件

组织绩效评价组集中培训，进一步研究文件，明确评价重点、内容、原则、评价方法以及工作质量要求；并组织现场了解项目具体情况，对绩效评价指标进行初设。

2.绩效评价指标体系及工作方案的设计

在前期充分调研的基础上，对已取得相关资料进行充分研究，制定有针对性的绩效评价实施方案，主要包含评价指标体系、评分标准和方法、评价内容、工作组织计划等内容，充分论证绩效指标体系及工作方案的科学性、合理性，并针对不完善部分对绩效评价实施方案进行修改、调整，形成最终绩效考核指标体系。

（三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

科学规范、公开公正、绩效相关等原则。

2.绩效评价方法

本次绩效评价采用定量与定性相结合、审阅资料相结合，对收集的相关资料、各种数据，在归集、整理、分析的基础上，运用资料审阅法、比较法、实地评价法等，系统、科学的反映项目绩效情况。

（四）绩效评价实施过程

1.数据填报和采集

根据已制定的实施方案及绩效评价指标体系，按照评价要求对每一指标项进行分析，并有针对性的收集相关资料，采集相关打分数据，填制相关数据。

2.社会调查

通过向社会公众发放调查问卷，提取相关服务对象对服务成效评价，反映项目实施的效果。

3.数据分析和撰写报告

根据已取得资料及相关分析数据，对指标体系进行打分，将本次项目绩效评价结果进行汇总，在收集、汇总、分析评价工作成果资料的基础上，组织分析讨论会，对各项目的基础信息资料进行进一步分析，对问题建议进行归并和提炼，撰写绩效评价报告。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果

2.主要绩效

（二）具体绩效分析

1.项目决策

（1）项目立项

①项目与部门中长期规划目标适应性

市红十字会已设定部门工作目标。指标分1分，评价1分。

②立项依据充分性

市红十字会项目立项与市政府相关规划、决策匹配性，与部门职责密切相关。指标分3分，评价分3分。

③项目立项规范性

市红十字会项目立项依据符合市政府相关发展规划和政府决策，项目的申请、设立过程符合相关要求。指标分4分，评价分4分。

（2）项目目标

①绩效目标设定的合理性

市红十字会设定的绩效目标与事业发展规划相关，完整地反映预期产出和效果且与年度预算相匹配。指标分6分，评价分6分。

②绩效指标设定的明确性

市红十字会编制了项目绩效目标，目标已细化分解为具体的工作任务，且与年度的任务数或计划数相对应。指标分6分，评价分6分。

2.项目管理

（1）投入管理

①预算编制合理性

市红十字会2021年项目资金预算编制充分、合理。指标分1分，评价分1分。

②预算调整规范性

市红十字会2021年按照相关规定执行调整程序。指标分1分，评价1分。

③预算执行率

2021年昆明市红十字会项目支出数为24.36万元，预算数为29.86万元。指标分2分，评价分2分。

（2）财务管理

①资金使用情况

经检查凭证，未发现资金使用违规行为，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付均有完整的审批程序和手续，且符合部门预算批复的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。指标分2分，评价分2分。

③财务管理制度健全性

市红十字会制定了《昆明市红十字会财务管理办法》、汇编形成了《昆明市红十字会内部控制手册》等，管理制度合法、合规、完整。指标分1分，评价分1分。

④财务监控有效性

经评价，市红十字会项目资金拨付审核审批程序完整、财务监控监督措施明确。指标分3分，评价分3分。

（3）项目实施

①项目管理制度健全性

昆明市红十字会制订相关项目管理制度、监管措施基本健全。指标2分，评价分2分。

②项目管理制度执行有效性

昆明市红十字会制订相关项目管理制度，监管措施明确、完善，项目资金单独核算。指标分6分，评价分4分。

③政府采购规范性

市红十字会组织建设及志愿服务专项经费项目资涉及政府采购，按照相关规定和流程，做好宣传册的印制工作。指标分2分，评价分2分。

3.项目绩效

（1）项目产出

①组织大型宣传活动次数

开展“关爱生命，救在身边”世界红十字日、世界急救日主题宣传活动，承办了“生命之约´大爱传递——点亮生命之灯”主题宣传活动等3次，大型宣传活动次数超过年初目标。指标分7分，评价分7分。

②公开发放宣传册数

在大型主题活动中向群众发放宣传册8000余册。指标分7分，评价分7分。

③打造宣传品牌宣传栏个数

与新媒体“掌上春城”开展合作，开设“博爱昆明”专栏，及时报道工作动态，宣传红十字运动知识。指标分6分，评价分6分。

④发布稿件数

在“掌上春城”的“博爱昆明”专栏发布信息81篇，发布稿件篇数超过年初目标。指标分6分，评价分6分。

⑤发布稿件及时率

在活动和工作完成后及时报道工作动态，发布改建及时率高。指标分6分，评价分6分。

⑥发布稿件（短视频）原创率

发布稿件（短视频）原创率均为100%，指标分6分，评价分6分。

⑦计划完成率

在本年度内按时完成项目计划，指标分6分，评价分6分。

⑧项目预算控制数

年初预算19.1万元，截止2021年12月31日，实际支出19.09万元，预算执行率99%。指标分6分，评价分6分。

（2）项目效益

①社会效益

2021年广泛开展红十字宣传工作。利用“5·8”红十字博爱周、“无偿献血日”、“世界急救日”、“世界艾滋病日”等时机，开展丰富多彩的宣传活动，有力促进了《红十字会法》和红十字精神的传播；通过广播电视、报刊等传统媒体以及红十字会官网、微信、微博等新媒体，及时报道工作动态，宣传红十字运动知识，搭建了与市民良好沟通的平台，红十字知识的社会知晓率不断提升，红十字精神广泛传播。

着力提高筹资动员能力。通过多方开展人道资源动员，主动对接爱心企业，筹备开展了“博爱昆明闻泰扶智计划”、实施了“关爱环卫工人”项目，接收大理“5.21”地震捐款；通过“99公益日”网络平台募集资金开展“滇苗助学”、“博爱云南行”等项目。全市红十字会2021年筹集款物价值共计3986万元。指标分15分，评价分15分。

②服务对象满意度

根据问卷调查，社会公众满意度为90%。指标分10分，评价分10分。

四、成本效益分析

1、借力新媒体，宣传工作不断拓展。一是发挥新闻媒体的宣传导向作用，通过官网、微信、微博及时报道工作动态及宣传红十字知识，我会网站发布工作动态233条，官方微博发布86条，官方微信发布96条，搭建了与市民良好沟通的平台。二是通过组织全市红十字系统在“5.8世界红十字日”开展纪念宣传活动，放宣传资料及小册子。三是充分利用新媒体进行宣传报道。在掌上春城发布信息81篇，通过中国人道网、云南日报、昆明日报、都市时报等网站和报刊进行宣传报道。四是开展“关爱生命，救在身边”世界红十字日、世界急救日主题宣传活动。“生命之约大爱传递——点亮生命之灯”主题宣传活动。

2、着力提高筹资动员能力。通过多方开展人道资源动员，主动对接爱心企业，筹备开展了“博爱昆明闻泰扶智计划”、“关爱环卫工人”项目；通过“99公益日”网络平台募集资金，“红十字+互联网”的筹资形式有了良好开局。2021年全市红十字会筹集款物价值共计3986万元。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

（二）存在的问题

市红十字会对绩效目标开展了动态监控，需加强对绩效目标运行情况的跟踪管理和督促检查，确保组织建设及志愿服务专项经费项目落实工作有序高效开展。

（三）改进措施及建议

绩效运行跟踪监控是绩效目标管理的重要环节。在预算执行中，财政部门和预算部门依据设定的绩效目标，制定绩效运行跟踪监控实施方案，定期采集绩效运行信息并综合分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，保障绩效目标的顺利实现。当预算执行绩效与绩效目标发生偏离时，预算部门应及时向财政部门报告，并采取矫正措施。

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编辑:昆明市

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