昆明市红十字会

云南是我国遭受自然灾害影响最严重的省份之一，尤其是近年来重特大自然灾害多发频发、突发连发，救灾工作异常繁重、任务艰巨。加强备灾救灾体系建设，事关受灾群众基本生活保障，事关社会和谐稳定，是自然灾害应急救助体系建设的重要组成部分，也是各级政府依法行政、履行救灾职责的重要保证。昆明市作为省会城市，持续加强备灾救灾能力建设不仅能对昆明辖区范围内各种突发事件和自然灾害进行有效的处置和救助，还能对省内其他地区的灾害起到支援作用。目前，昆明市备灾救灾体系建设与日益复杂严峻的灾害形势和社会各界对减灾救灾工作的要求和期待相比还存在一些共性问题，如储备库布局不甚合理、储备方式单一、品种不够丰富、管理手段比较落后、基层储备能力不足等。为全面加强备灾救灾体系建设，提高昆明市整体救灾应急保障能力，特设立该项目。

2、项目实施情况

自然灾害和突发事件时有发生，一旦出现这种灾害，我单位将面临接收大量救灾物资，如果没有足够的仓库面积，后果不堪设想。鉴于以上情况，为加强对形式的预判、预处能力，我单位准备在适宜、就便、交通便利的地点租用备灾仓库，并进一步加强仓库的日常管理。

该项目执行时间为2021年1月1日至2021年12月31日，项目资金预算数为万元26.96万元，执行数为 26.71万元，全部为市本级财政拨款。该项目资金主要用于以下几个方面：一是租用备灾仓库一个，使用面积为1000平方米，位于昆明地区各县区，交通便利、周转方便，频域库管员1名，做好仓库日常管理工作；二是对备灾仓库和备灾中心储物间进行全面消杀，要求每3个月进行一次全面消杀；要求每3个月进行一次全面消杀；三是做好备灾救灾物资的搬运和转运工作，对备灾仓库进行全年1次的翻库、倒库服务；四是租用车辆，保证日常捐赠物资收处和应急救援工作及时响应。五是通过专业的评估公司对备灾中心业务办公楼进行危险鉴定和评估，达到科学制定改造方案及设计改造经费的目标。该项目执行统一安排与管理，紧密围绕备灾救灾职能目标开展，资金使用合理，项目组织良好，管理到位。

（二）绩效目标

1、总目标

全面贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕以人为本、保障民生、提升效能的要求，以满足新常态下的救灾物资保障需求为核心，秉承科学规划、统筹建设、改革创新的发展思路，加快形成高效畅通的救灾物资储备调运管理机制，切实增强抵御和应对自然灾害能力，不断提高自然灾害救助水平，有效保障受灾群众基本生活，为维护社会和谐稳定提供强有力支撑。

2、年度目标

做好备灾仓库的管理工作，确保仓储面积足够，仓储环境良好，周转方便，各项管理工作到位。救灾物资储备能力和管理水平得到有效提升，救灾物资和社会捐赠物资调运更加高效快捷有序；确保自然灾害发生后，救灾物资和社会捐赠物资在第一时间运抵灾区，受灾群众基本生活得到初步救助。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程

1.前期调研

评价组总负责人及主要人员参与前期调研工作，经过与绩效评价项目主管部门的前期调研，了解本次绩效评价工作重点以及需要关注的重点；通过到被评价部门进行详细调研，了解被评价项目特点，认真研究总结，为下一步编制实施方案提供便利。

2.研究文件

组织绩效评价组集中培训，进一步研究文件，明确评价重点、内容、原则、评价方法以及工作质量要求；并组织现场了解项目具体情况，对绩效评价指标进行初设。

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计

在前期充分调研的基础上，对已取得相关资料进行充分研究，制定有针对性的绩效评价实施方案，主要包含评价指标体系、评分标准和方法、评价内容、工作组织计划等内容，充分论证绩效指标体系及工作方案的科学性、合理性，并针对不完善部分对绩效评价实施方案进行修改、调整，形成最终绩效考核指标体系。

（三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

科学规范、公开公正、绩效相关等原则。

2.绩效评价方法

本次绩效评价采用定量与定性相结合、审阅资料相结合，对收集的相关资料、各种数据，在归集、整理、分析的基础上，运用资料审阅法、比较法、实地评价法等，系统、科学的反映项目绩效情况。

（四）绩效评价实施过程

1.数据填报和采集

根据已制定的实施方案及绩效评价指标体系，按照评价要求对每一指标项进行分析，并有针对性的收集相关资料，采集相关打分数据，填制相关数据。

2.社会调查

通过向社会公众发放调查问卷，提取相关服务对象对服务成效评价，反映项目实施的效果。

3.数据分析和撰写报告

根据已取得资料及相关分析数据，对指标体系进行打分，将本次项目绩效评价结果进行汇总，在收集、汇总、分析评价工作成果资料的基础上，组织分析讨论会，对各项目的基础信息资料进行进一步分析，对问题建议进行归并和提炼，撰写绩效评价报告。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

该项目资金到位和使用情况良好，项目资金管理制度健全，资金管理情况较好，财务管理规范。项目组织机构健全，分工明确，有具体的实施方案。项目实施基本按照计划进行，本年度主要任务内容基本完成，各指标值基本达到预期效果，项目成本控制在预算范围内，情况良好。根据评价指标体系进行综合评价，综合评价得分96分，综合评价等级为优。

（二）具体绩效分析

1、项目经济性分析

在备灾仓库租用方面，在预算范围内进行市场询价后从地理位置、安全角度、成本方面综合考虑后选择，直接减少了仓库租用成本及物资搬运成本。

2、项目效率性分析

做到备灾仓库日常管理的规范化，若灾情发生，及时有效地开展对灾区的救援及赈济救护工作，救灾物资在24小时内处置、转运。

3、项目有效性、可持续性性分析

《备灾仓库管理经费》主要是用于备灾中心日常管理方面：该项目的执行也是针对当前日益增多的自然灾害及公共突发事件的实际需求制定的。对仓库的选址，硬件要求都经过单位反复考察论证及比对。一旦昆明地区发生不可预见的自然灾害事件及公共突发事件时，昆明市红十字会系统有能力对大规模的社会捐赠物资进行有效的接收、处置、转运。

4、成本效益分析:

该项目为备灾中心延续性项目。全部来源于财政拨款，各项支出均围绕备灾救灾工作职能开展，无不适当的支出。本着节约财政资金，充分提高财政资金利用率的目标，各项支出经过市场对比，切实节约了财政资金。

四、主要经验及做法、存在的问题

（一）主要经验及做法：

该项目资金在预算时就充分经过市场调查和论证，充分考虑到该项目的科学性、合理性、以及可操作性。整个项目执行上有备灾中心各项制度保障，各环节监控到位，资金利用率高效，备灾仓库管理工作切实履行到位。

（二）存在的问题：

昆明市红十字会备灾救灾服务中心对绩效目标开展了动态监控，需加强对绩效目标运行情况的跟踪管理和督促检查，确保备灾仓库管理经费项目项目落实工作有序高效开展。

（三）改进措施及建议

绩效运行跟踪监控是绩效目标管理的重要环节。在预算执行中，财政部门和预算部门依据设定的绩效目标，制定绩效运行跟踪监控实施方案，定期采集绩效运行信息并综合分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，保障绩效目标的顺利实现。当预算执行绩效与绩效目标发生偏离时，预算部门应及时向财政部门报告，并采取矫正措施。

五、其他需要说明问题

因附近杨家地拆迁，备灾中心业务办公楼存在较大安全隐患。自3月份以来频繁停电，大楼时常晃动。福海康龙社区卫生服务站，救护培训中心、备灾中心所有工作人员均能感受到大楼有明显晃动感，且晃动感十分强烈，频率较强，一天发生五六次以上。该业务大楼系属于国有资产，这种情况下国有资产安全难以保障，对该办公楼里工作人员的生命健康造成严重威胁，还造成了大家恐慌、焦虑等负面情绪，不利于身心健康，不利于工作开展。

基于以上情况，且备灾中心业务大楼年久失修，屋顶漏雨，电路老化，墙体剥落等情况客观存在，备灾中心及时向市红十字会党组汇报并经市财政局同意追加4万元预算用于开展相关评估工作通过专业的评估公司对备灾中心业务办公楼进行危险鉴定和评估，达到科学制定改造方案及设计改造经费的目标。备灾中心经过询价择优委托专业的评估咨询工作进行了评估，达到了预期工作目标。

作者:

编辑:昆明市

上一篇：昆明市红十字会2021年组织建设及志愿服务专项经费项目支出绩效自评报告（2021年度）

下一篇：应急救援体系建设专项经费项目绩效自评报告（2021年度）