一、部门基本情况
      （一）部门概况
      1、机构设置及人员情况
      昆明市红十字会备灾救灾服务中心隶属于昆明市红十字会管理，机构规格正科级。独立编制机构数1个。

昆明市红十字会备灾救灾服务中心设有综合科、业务科。      

单位编制5人，截止2017年末实有在职人员4人。

（二）部门职能

根据市委、市政府昆编办复〔2011〕83号文件中所赋予的工作职能，昆明市红十字会备灾救灾服务中心今后主要担负以下工作职能：

（1）是负责国内外捐赠物资、救灾款项的接受，依法开展募捐活动。

（2）是负责救灾物资的管理储备、运输、清洗、消毒等任务。

（3）是承担赴灾区考察、发放救灾物资积极开展救援和服务工作。

（4）是负责红十字志愿者救灾应急队伍的建设和培训工作。

（5）是负责防灾减灾，逃生避险和现场救护应对的培训。

（6）是协助做好红十字志愿者的招募、管理和培训工作；协助做好红十字网站建设、造血干细胞和人体器官及遗体捐献等相关工作。

（7）是承办上级交办的其他工作。

（三）部门工作完成情况

（1）明确各方职责，制度化开展护培训工作，截至2017年11月，全年累计按照年初目标计划完成公益性急救员培训3600人，公益性救护知识普及培训10000余人。

（2）强化教学管理，规范化推进培训工作 ，备灾中心坚持初级应急救护培训工作与日常生活急救结合、安全生产相结合、与创文明城市结合、进一步加强宣传培训，建立健全相关工作机制，强化培训质量，规范教学管理。

（3）优化师资队伍综合素质， 2017年6月初配合赈济救护部在昆明市委党校组织举办了师资培训班1期，经培训 50名师资通过了省红十字会培训考核，全部获得由省红十字会发放师资合格证。

（4）加强宣传力度，助力文明城市建设，上半年，通过七彩公交238条线路 ，3150辆公交车，视频终端4110个，每天播出4次每次1分钟，据初步统计每日覆盖近250万人次通过七彩公交进行宣传培训。在“世界急救日”期间，于9月12日在昆明市盘龙区明通小学北辰二部开展了急救日演练活动。昆明市红十字会心理救援队、昆明红十字救援队志愿者、明通小学北辰二部全校师生1200余人参加了本次活动，通过培训学习、演练、发放宣传册等方式积极推动了红十字知识进学校，并通过“小手拉大手”的方式，使青少年学习了解了红十字运动的基本知识和技能，还带动了家长学习掌握应急救援相关知识，从而进一步弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。

（5）主动作为，稳步推进应急救援体系建设，经过精心筹划，2017年1月正式组建昆明红十字救援队。昆明红十字救援队自成立以来，工作成效显著，均取得了良好的社会影响。一是积极参与各种大型公益性活动医疗急救保障工作：2016.12.3“2016昆明首届红丝带健康跑”活动急救保障工作、3.02罗平马拉松赛道急救保障工作、4.21全市志愿者誓师大会急救保障工作，4.22“李宁跑”全程赛道急救保障工作、3.27大理漾濞地震灾害现场群众培训、8.12澄江马拉松应急救援保障工作 、10.14云南省委办公厅举行行的“金秋健步走、喜迎十九大”活动急救保障工作。在各个大型活动中昆明红十字救援队主要任务是进行赛道的急救保障，对出现急症和伤情的参赛者和志愿者提供必要帮助和基础医疗救护，针对突发事件的可能性采取应急措施，真正做到组织有序、快速响应、服务专业，切实有效地保障了各项大型活动安全圆满的举行。

二是主动服务于红十字应急救援体系建设和应急救护宣传工作：5.8全省红十字日宣传暨现场分类检伤及应急处置演练、6.02全市重大自然灾害应对处置演练、9.2“学雷锋广场志愿服务日”救护培训知识普及宣传活动、9.7代号为“2017禄劝使命”的全市抗震救灾综合演练、9.12明通小学急救日演练活动、10.20云大附中防灾减灾应急教育培训活动。三是加强训练，不断提升战斗力：昆明市红十字志愿者应急救援队不断注重提升各方专业技能，成立一年不到就已经开展集中训练20余次。训练频繁，训练科目多样，训练内容丰富，有统一规范的整体集中训练，也有各个工作组针对专业技能的训练。通过常态化、规范化、自主化的训练方式提升队员的身体素质和专业急救技能的同时增进团结，增强凝聚力。真正是一支能够实打实战，专业素质过硬，战斗能力强，凝聚力强的救援队伍。

（6）稳步推进心理救援队和颐康缘服务基地合作项目，备灾中心以颐康缘养老院志愿服务基地为阵地继续推进心理救援队志愿服务工作，心理救援队志愿者以分小组的形式每周六以养老院老人为服务对象开展关爱老人、集体生日会等多种形式的志愿服务活动。全年累计开展红十字特色志愿服务项目“心连心” 23期，发放老年人心理健康问卷调查200余份，建立老年人心理档案300余份，编撰完成《100个老人，100个故事》故事集，累计服务时长 200 小时。为老年人提供了心理关怀服务，提高了老年人晚年生活质量。合作双方形成良性互动，为青年志愿者们累计服务经验、提高实践能力提供了良好平台，以服务项目带动发展志愿者102人。

（7）健全完善备灾体制机制，规范备灾仓库管理，一是指定专人对仓库进行管理，进行对捐物资(物品)的入库检查验收、登记分类。对库存物资定期清查，做到入库物资与出库物资相符，发现问题及时报告和查找原因；二是定期对库房进行清理，保持库房的整齐，使物资分类排列，存放整齐，数量准确。做好库存物资(物品)和入库物资(物品)的品种、规格、型号及性能的登记，填写分明，放置醒目位置。搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。三是定时做好仓库翻库、晾晒，防止霉变，每季度完成仓库的防虫、防鼠的消杀工作。四是年半及年底做好仓库存留物资的盘点清查工作。

二、部门管理制度

（一）管理制度建设
      为规范部门财务行为，严格财务管理，厉行节约，提高资金使用效益，保障各项工作的顺利开展，昆明市红十字会备灾救灾服务中心根据国家、省、市相关法律、法规和政策制度，结合部门财务管理工作实际，制定了《昆明市红十字会备灾救灾服务中心财务管理制度》。
      （二）专项支出审批程序
      为规范项目支出的管理，各级负责人应严格按照批准的年度费用预算编制的月份各项费用开支预算表进行费用开支; 要严把审批关, 掌握所管辖部门费用开支的实际情况,不得超预算开支,当月发生的费用必须在当月的 30日之前及时报销, 跨月原则不予报销，规范了项目资金的审批程序。
      （三）专项资金的监督管理
      昆明市红十字会备灾救灾服务中心项目资金主要是本级项目支出资金，不涉及对下转移支付的专项资金。项目资金的监督管理按照《昆明市红十字会备灾救灾服务中心财务管理制度》、《昆明市红十字会备灾救灾中心仓库管理制度》《昆明市红十字会备灾救灾服务中心项目工作管理制度》等管理制度进行，经实地检查评价，项目支出资金基本能按照项目资金的计划用途及财务管理制度的要求进行使用。
  （四）部门资金来源及使用情况。

2017年本单位纳入市本级部门预算总收入784058.62元。总支出784058.62元，其中基本支出528858.62元（人员经费支出465722.62元，日常公用经费为63136元），项目支出255200元。

（五）政府采购情况。

2017年备灾中心采购情况：备灾中心2017年采购金额总计29602.00元。其中货物23400.00元，服务6202.00元。采购方式均为自行采购，采购流程完整。

（六）固定资产情况。

2017年新增固定资产25项，新增资产共计资产价值88700.00元。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

及时对预算资金的产出和结果进行绩效评价，能够及时发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，有利于改进预算管理、优化资源配置。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

1.前期准备：进行评价基础数据收集，包括财务原始凭证，项目合同，项目执行中会议纪要，现场图片资料，简报等。拟定本单位项目支出绩效评价方案，选取合适的绩效评价方式，再次基础上进行量化、细化。

2.组织实施：我单位严格遵守《昆明市红十字会备灾救灾服务中心项目工作管理制度》、依据《昆明市红十字会备灾救灾服务中心财务管理制度》、《昆明市红十字会备灾救灾中心救援队培训工作计划》，备灾中心副主任直接负责该项工作的推进，业务科负责具体工作的落实及实施。

项目实施按照计划、审批流程，专人专管，落实到位。项目执行中做到严格审批，专项报告。我单位根据资金管理使用情况、项目预期目标完成情况、完成质量、及时性及项目完成后是否达到预期的社会、经济、生态效益指标达到程度进行自查。

3.分析评价：（1）绩效目标设置合理。整体绩效目标的设立依据客观，与部门履职、年度工作任务相符。有《昆明市红十字会备灾救灾服务中心项目工作管理制度》、依据《昆明市红十字会备灾救灾服务中心财务管理制度》、《昆明市红十字会备灾救灾中心仓库管理制度》多个制度依照执行。（2）绩效指标明确。整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

三、评价思路和过程

2017年，昆明市红十字会备灾救灾服务中心部门整体支出绩效情况整体良好，培训机制不断完善，培训工作持续强化；志愿者管理及服务工作不断推进，志愿者服务服务队伍进一步壮大；宣传筹资工作持续拓展，新闻媒体导向作用进一步增强；社会公益活动不断强化，受益公众面进一步扩大；备灾工作组织充分，备灾救灾体系不断完善；人道救助工作持续开展，救助力度进一步加大；较好地弘扬了红十字会“人道、博爱、奉献”的精神，取得了良好的社会效益。年度项目的实施显著提高红十字会备灾救灾能力，增强红十字会救灾工作是对政府救灾工作的必要补充，对加强救灾物资储备系统建设，长期做好防灾减灾工作，提高灾害应对能力有重大意义。一旦昆明地区发生不可预见的自然灾害事件及公共突发事件时，昆明市红十字会系统将有能力对大规模的社会捐赠物资进行有效的接收、处置、转运，有能力组织救援队及时有效地开展对灾区的救援及赈济救护工作，有足够的救灾物资及时发放给灾民、能更好地开展下一步救灾工作。

四、主要经验做法

根据《预算法》的有关规定和预算编审体系的有关要求，结合部门年度工作的重点和方向，准确测算部门项目年度支出需求规模，做好项目前期工作，完善工作环节，提高项目的预算执行率和项目完成率。

五、存在的问题

一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效指标明确性不足，不能较好支撑绩效目标。根据《昆明市红十字会备灾救灾服务中心部门（单位）整体支出绩效目标申报表（2017年度）》，我会2017年度按时填报了绩效目标申报表，明确了年度主要工作内容和总体目标，但绩效目标的细化程度不足，绩效指标完整性和可考核性较差，不能完整反映部门职能和通过绩效指标对部门履职情况进行评价。三是制度建设和规范化管理有待加强。