监督索引号53010000676100000
昆明市红十字会部门2021年预算公开目录
第一部分 昆明市红十字会部门2021年部门预算编制说明
第二部分 昆明市红十字会部门2021年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表
六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）
十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
十二、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十三、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、部门新增资产配置表
十七、部门政府采购预算表
十八、部门政府购买服务预算表
十九、部门整体支出绩效目标表
二十、部门基本信息表
二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表
昆明市红十字会2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、传播国际红十字运动知识和国际人道主义法；宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规；遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。
2、开展备灾救灾工作，负责对昆明市红十字会备灾救灾中心和工作网络的管理工作；在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救护和救助；依法组织开展募捐活动。
3、开展人道主义领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；开展非血缘关系骨髓移植供者动员、宣传工作。
4、组织红十字青少年开展弘扬人道主义精神的活动，协助有关部门指导和开展有益于青少年身心健康的活动，促进精神文明建设。
5、开展艾滋病对预防及吸毒危害的宣传的教育工作，提高公民自我防护意识和能力。
6、参与输血献血宣传和表彰工作，推动无偿献血事业发展。
7、组织会员、志愿工作者开展社会服务活动，参与贫困地区的教育扶贫和医疗服务。
8、开展红十字会查人转信工作，协助政府开展对台工作，与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。
9、根据中国红十字会总会和省红十字会的部署，参加国际和国内的人道主义救援工作。
10、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托的其他事宜。
（二）机构设置情况
昆明市红十字机关本级内设机构有办公室、赈济救护部、组织宣传部，直属事业单位昆明市红十字会备灾救灾服务中心。
（三）重点工作概述
1.积极参与昆明大健康城市建设，在全市开展公益性应急救护员培训，举办红十字会应急救护师资培训班，提高应急救护知识在群众中的普及率。
2.结合《昆明市红十字会自然灾害及突发事件救援应急预案》，组织红十字会应急救援队开展现场灾害应急演练、参与昆明高原国际马拉松和上合马拉松医疗保障任务。
3.提高红十字会人道救助能力，组织全市红十字系统募集款物。
4.开展网上和新媒体红十字建设，搭建与市民良好沟通的平台。
5.配合卫健部门和血液中心广泛开展无偿献血发动工作。
6.积极做好造血干细胞捐献宣传动员登记工作，巩固和稳定捐献者队伍。贯彻实施《云南省人体器官捐献条例》和《昆明市志愿捐献遗体管理办法》，积极开展人体器官捐献宣传登记工作。
7.紧密结合创建全国文明城市，发展红十字志愿者，组织开展志愿服务活动。
8.充分发挥“人道、博爱、奉献”的红十字精神，在全市开展“红十字博爱送万家”“5.8”世界红十字日、“重阳节”等活动，对贫困家庭、麻风病休养员、弱势人群等进行慰问。
9.协助政府在全市开展红十字人道救助工作，对重病造成家庭困难、因灾造成家庭困难、贫困学生、无偿献血者、遗体捐献者家庭、突发事件受伤害者等进行救助。
10.对县（市）区红十字会干部进行业务培训。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共2个，分别是昆明市红十字会、昆明市红十字会备灾救灾服务中心。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制 10人，事业编制5人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员7人，其中：离休 0人，退休7人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 515.36万元，其中：一般公共预算515.36万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。
与上年对比增加6.32%，主要原因是本年度预算人员增加，人员经费较上年度增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入515.36万元，其中：本年收入515.36万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款515.36万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。
与上年对比增加6.32%，主要原因是本年度预算人员增加，人员经费较上年度增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出515.36万元。财政拨款安排支出 515.36万元，其中：基本支出348.53万元，与上年对比增加7.33%，主要原因是本年度预算人员增加，人员经费较上年度增加；项目支出166.83万元，与上年对比增加4.27%，主要原因是本年度增加了内控项目。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080505，主要用于行政事业单位养老支出27.06万元；
2081601，主要用于会机关基本支出223.11万元；
2081602，主要用于会机关项目支出129.92万元；
2081699，主要用于救灾备灾服务中心基本支出及项目支出83.49万元；
2101101，主要用于会机关基本医疗保险支出12.31万元；
2101102，主要用于救灾备灾服务中心基本医疗保险支出4.92万元；
2101103，主要用于公务员医疗补助支出7.47万元；
2101199，主要用于其他行政事业单位医疗支出0.58万元；
2210201，主要用于住房公积金支出26.50万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
301-01，主要反映单位在职人员按照规定发放的基本工资59.77万元（其中：基本支出59.77万元）。
301-02，主要反映津贴补贴 76.51万元（其中：基本支出76.51万元）。
301-03，主要反映奖金54.98万元（其中：基本支出54.98万元）。
301-07，主要反映绩效工资18.25万元（其中：基本支出18.25万元）。
301-08，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费27.06万元（其中：基本支出27.06万元）。
301-10 ，主要反映职工基本医疗保险缴费17.24万元（其中：基本支出17.24万元）。
301-11 ，主要反映公务员医疗补助缴费7.47万元（其中：基本支出7.47万元）。
301-12 ，主要反映其他社会保障缴费1.28万元（其中：基本支出1.28万元）。
301-13 ，主要反映住房公积金26.50万元（其中：基本支出26.50万元）。
302-01，主要反映办公费5.18万元（其中：基本支出3.35万元，项目支出1.83万元）。
302-02 ，主要反映印刷费1.50万元（其中：项目支出1.5万元）。
302-05 ，主要反映水费0.14万元（其中：基本支出0.14万元）。
302-06 ，主要反映电费0.23万元（其中：基本支出0.23万元）。
302-07 ，主要反映邮电费1.44万元（其中：基本支出1.44万元）。
302-09 ，主要反映物业管理费0.48万元（其中：基本支出0.48万元）。
302-11 ，主要反映差旅费6.16万元（其中：基本支出2.9万元，项目支出3.26万元）。
302-13 ，主要反映维修（护）费2.24万元（其中：基本支出2.24万元）。
302-14 ，主要反映租赁费12.60万元（其中：基本支出1.44万元）。
302-15 ，主要反映会议费9.00万元（其中：基本支出5万元，项目支出4万元）。
302-16 ，主要反映培训费12.56万元（其中：基本支出0.56万元，项目支出12万元）。
302-17 ，主要反映公务接待费1.00万元（其中：基本支出1万元）。
302-18 ，主要反映专用材料费18.08万元（其中：项目支出18.08万元）。
302-26 ，主要反映劳务费13.76万元（其中：项目支出13.76万元）。
302-27 ，主要反映委托业务费79.22万元（其中：项目支出79.22万元）。
302-28 ，主要反映工会经费1.19万元（其中：基本支出1.19万元）。
302-29 ，主要反映福利费4.2万元（其中：基本支出4.2万元）。
302-31 ，主要反映公务用车运行维护费2.42万元（其中：基本支出2.42万元）。
302-39 ，主要反映其他交通费用12.73万元（其中：基本支出12.14万元，项目支出0.59万元）。
302-99 ，主要反映其他商品和服务支出0.42万元（其中：基本支出0.42万元）。
303-05 ，主要反映退休人员生活补助17.64万元（其中：基本支出17.64万元）。
303-06 ，主要反映救济费20.00万元（其中：项目支出20万元）。
303-07 ，主要反映医疗费补助4.11万元（其中：基本支出4.11万元）。
五、市对下专项转移支付情况
昆明市红十字会2021年度无市对下专项转移支付。
（一）与中央配套事项
昆明市红十字会2021年度无与中央配套事项。
（二）与省级配套事项
昆明市红十字会2021年度无与省级配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
昆明市红十字会2021年度无按既定政策标准测算补助事项。
（四）经济社会事业发展事项
昆明市红十字会2021年度无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额4.43万元，其中：政府采购货物预算2.03万元、政府采购服务预算2.4万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市红十字会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.42万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市红十字会部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
昆明市红十字会部门2021年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，预计国内公务接待批次为8次，共计接待125人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市红十字会部门2021年公务用车购置及运行维护费为2.42万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.42万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）组织建设及志愿服务专项经费
2021年，项目将根据年度工作计划，加强市、县级红十字会的培训和志愿服务工作，为红十字事业发展提供组织保障：通过组织全市红十字会干部职工学习培训、开展红十字会员和志愿者工作，加强红十字基层组织建设工作。
1.产出指标
数量指标：召开第八次全市会员代表大会1次；开展组织建设及志愿服务活动5次以上。
质量指标：培训人员合格率大于等于98%；培训出勤率大于等于100%。
时效指标：项目完成时限1年，2021年12月31日前按照项目计划完成。
成本指标：完成本项目需要的成本金额24.36万元。
2.效益指标
社会效益指标：志愿活动参与志愿者人次大于等于80人次。
可持续影响指标：培训和志愿服务工作可持续年限1年以上。
3.满意度指标
服务对象满意度指标：志愿者满意度达到80%以上。
（二）公益性救护培训专项经费
在全市教育、公安、安监、建设等部门重点人群中开展应急救护知识培训，通过培训，使受训者掌握简单的医学知识和救护技能，当遇到意外伤害时能够进行自救互救，对伤者进行紧急处置，降低意外伤害中伤员的伤残率和死亡率，为医院抢救赢得时间。
1.产出指标
数量指标：全年共培训救护员110期，培训5500人，完成应急救护知识培训4万人次。举办师资培训班1期，完成师资培训班培训人次50。
质量指标：师资培训人员合格率大于等于98%。
时效指标：项目完成时间1年，2021年12月31日前按照项目计划完成。
成本指标：完成项目所需的金额39.4万元。
2.效益指标
社会效益指标：救护知识培训辐射人次4万人次、公益性救护员增加人次5500人次。
3.满意度指标
服务对象满意度指标：参训人员满意度大于等于80%。
（三）备灾仓库管理专项经费
通过备灾仓库的各项管理措施到位，租赁备灾仓库一个，达到全年无鼠害、无虫害，仓储环境干燥，仓储物资安全，灾物资转运、搬运顺利，备灾救灾车辆保障到位的目标。
1.产出指标
仓库面积不少于1000平方米；救灾物资搬运、转运，备灾仓库翻库、倒库全年不少于20次；全年完成备灾仓库消杀服务4次；招募仓库管理志愿者1名。
2.效益指标
保障备灾仓库运行，提升救灾备灾能力。
3.满意度指标
服务对象满意度指标：捐赠者满意度满意度大于等于85%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市红十字会2021年机关运行经费安排37.72万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加10.58%，主要原因是2021年度新增人员1人，运行经费按人员配比相应增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
部门资产总额322.87万元，其中流动资产16.16万元，固定资产270.09万元，无形资产12.73万元，对外投资5.66万元，其他资产18.23万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排昆明市红十字会部门基本支出348.53万元，与上年对比增加23.81万元，增加的原因主要是：
1.2021年度新增人员1人。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排昆明市红十字会部门项目支出166.32万元，与上年对比增加6.32万元，增加的原因主要是：
1.新增内控体系建设项目。
监督索引号53010000676100111
