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昆明市红十字会机关2025年预算公开目录
第一部分 昆明市红十字会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市红十字会2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市红十字会机关2025年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。
2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
5.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则，依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
6.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、赈济救护部、组织宣传部。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.坚持党建与业务双促进、双提升
坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，指导实践、推动工作，坚持党的全面领导，强化党建引领，强化政治建设，深入开展红十字会高质量发展大竞赛，狠抓干部队伍能力作风建设，强化群众意识、服务意识、创新意识，持续巩固和深化市委提出的争当“实干家”、整治“太平官”和“躺平式”干部工作，持续巩固和深化党纪学习教育，推进党纪学习教育融入日常工作；围绕政治建设、业务工作、机关党建三个方面对标要求，深入分析和谋划各项工作，立足职能职责，进一步深化改革创新，建立长效机制，激发红十字事业发展活力，强素质、转作风、提效能、守纪律、防风险、促发展，加强公信力建设，提高人道服务能力，推进完善应急救援体系、“三救”支撑体系、项目服务管理体系、参与社会治理体系、构建宣传体系、建强组织体系取得新进展，实现党建业务双提升。
2.完善应急救援体系，提升高效救援能力
一是规范和提高应急处置行为，增强备灾物资保障能力。指导和推动各县（市）区红十字会结合实际，拟定完善县（市）区应对自然灾害及其他突发公共事件的应急救援预案；推进县级红十字会备灾仓储能力建设，与有关部门共享备灾物资储备资源，探索建立协议储备、企业代储和社会捐赠相结合的管理机制，配合省红十字会推进云南省备灾仓库的建设。二是提高实战能力。融入应急救援体系，市县两级红十字会联动，针对地震等自然灾害和突发事件的模拟场景，按照应急救援预案和演练方案，组织开展应急救援综合演练及专项训练，参与中国红十字总会、省红十字会组织的区域性演练，有效增强昆明红十字救援队市、县两级联动救援能力，提高应急救援实战能力。三是管好建强队伍。组织开展教育和培训，建立内部管理机制，培养和选好应急救援队伍骨干和管理人员，建设一支乐于奉献、专业化水平高、纪律严明、作风过硬、群众信赖的应急救援队伍。每年组织开展应急救援演练不少于4次，加强应急救援跨区域协作，推进组建昆明、西双版纳联合应急救援队，不断提高自然灾害及其他突发公共事件的应急救援能力。
3.扩面提质增效，做强应急救护的昆明品牌
积极开展健康教育，持续开展“春城先锋·急救守护者”生命守护计划应急救护培训行动。围绕平安昆明、健康昆明建设，结合卫生城市复审和健康县城创建要求，加大教育、易发安全生产事故等行业的培训力度，持续开展“开学第一课·急救进课堂”应急救护普及培训。积极争取省红十字会支持，主动承接省红十字会委托开展的应急救护培训；争取多方支持，推动建立昆明红十字应急救护培训基地，进一步推进应急救护提质扩面。
4.因地制宜，打造人道救助品牌
一是建设具有昆明辨识度的人道救助项目库。突出扶危济困，协助党和政府织密织牢民生兜底保障网，发挥各县区红十字会和基层红十字组织的主观能动性，在前期初步建立“雪中送炭”人道救助项目库的基础上，进一步做实项目筛选，建立各有特色的人道救助项目。二是以优质项目为引导，搭建线上线下筹资平台，做好项目宣传和推介。借助“互联网+公益”“互联网+筹资”新技术运用平台，组织开展好“5·8人道公益日”的“博爱昆明·绿美春城”和“人道暖昆明”“滇苗助学”项目，“99公益日”的“关爱环卫工人”等筹资项目线上线下宣传策划，做好推介，拓宽筹资面。三是持续关爱“一老一小”。采取博爱送万家、人道救助、志愿服务等方式关爱农村家庭困难的留守儿童、留守老人，不断拓展人道事业发展新领域。
5.加强宣传动员，推进“三献”工作取得新成效
一是建立省、市、县红十字会“三献”工作联动机制，完善联动措施，要指导督促“三献”工作滞后甚至完成数为零的县级红十字会推进工作。二是建立与宣传、卫健、血液中心、群团组织等部门和单位联动的机制，在“5·8世界红十字日”“6·14世界献血者日”“99公益日”等重要时间节点，采取多方式广泛开展“三献”工作宣传动员；利用社交媒体、公益广告、讲座等形式，推广使用人体器官（组织）遗体捐献小程序。三是做好无偿献血与造血干细胞采集协同推进。做好造血干细胞捐献回访动员和捐献服务；大力宣传贯彻《昆明市志愿捐献遗体管理办法》，以昆明医科大学志愿捐献遗体登记接受站为依托，推进遗体捐献工作。四是适时组织开展人体器官捐献缅怀纪念活动，加大正面宣传。在清明节前后组织开展线上线下缅怀纪念活动，宣传人体器官捐献者弘扬人道救助精神的大爱事迹。
6.建立参与社会治理体系，共建“博爱家园”
一是以社区博爱家园建设推进“幸福春城”建设。积极推进和打造社区“博爱家园”品牌建设，进一步全面推进和提升社区“博爱家园”建设。二是加强组织推动。市红十字会要对推进社区“博爱家园”建设开展指导和督促；县级红十字会要在所属本行政区域内，加强组织领导和工作指导，积极采取有效措施，全面推动所在县（市）区社区的“博爱家园”建设。三是探索建立精准、可持续的社区人道救助模式，积极开展定向募捐筹资动员。红十字基层组织要全面了解和掌握辖区内困境人群的基本情况和人道救助需求，梳理“雪中送炭”人道救助项目，积极开展定向募捐筹资动员，做好社区困境人群的帮扶和救助。四是探索推进村（社区）志愿服务项目清单化。针对村（社区）群众对人道志愿服务的实际需求，拟定年度志愿服务项目清单，组织志愿者参与社区“博爱家园”建设和管理。
7.完善红十字宣传体系，积极开展对外交流合作
一是深入学习宣传贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，引导动员全市红十字会系统进一步增强立足职能职责、推进中国式现代化昆明实践的政治自觉、思想自觉和行动自觉。加强红十字会法和有关法律法规、防灾减灾、健康知识宣传，加大红十字会重要活动会议和人道救助宣传报道力度，做好市红十字会官网、微信公众号等平台管理。二是创新机制体制，构建红十字大宣传格局。建强市县乡镇三级联动的红十字宣传工作队伍，增强红十字文化传播力，在提高红十字会宣传效果上取得明显成效。三是进一步完善措施、压实责任，按照信息公开管理要求严格审核把关信息发布，推动落实红十字会公开透明指数评价工作；依法做好对项目执行的公开及公示工作，全面掌握项目的执行情况，适时开展专项检查，主动接受各方面监督，增强红十字会公信力和向心力。四是推进昆明市、西双版纳州红十字会结对开展与老挝红十字组织的人道合作交流，积极参与和支持国际人道主义事业。
8.建强基层组织体系，提高工作规范化水平
一是进一步推动红十字基层组织建设，扩大基层组织建设的覆盖范围。市县两级红十字会要加强对基层组织建设工作的指导，夯实红十字事业基层基础。二是加强和规范红十字会基层组织建设和服务。以《昆明市红十字基层组织管理规范（试行）》《昆明市红十字基层组织服务清单》规范基层红十字组织活动，为居民提供项目化、菜单化的服务。壮大基层红十字组织志愿队伍，做好招募和培训，发挥志愿服务队伍服务社区的作用，依托红十字基层组织、会员单位、理事单位发展壮大红十字会员、志愿者队伍，组织志愿者参与志愿服务，为社区居民提供项目化、菜单化的服务。三是做好典型模范的选树和推荐工作。积极开展中国红十字会“会员之星”、“全国红十字志愿服务先进典型”、“寻找最美救护员”和“省红十字蒲公英徽章”推选活动。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制12人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入4011374.28元，其中：一般公共预算4011374.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比降低9%，主要原因分析为2024年度退休一人，预算人数较上年度减少，人员经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入4011374.28元，其中:本年收入4011374.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4011374.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比降低9%，主要原因分析为2024年度退休一人，预算人数较上年度减少，人员经费减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出4011374.28元。财政拨款安排支出4011374.28元，其中：基本支出3724574.28元，与上年对比降低10%，主要原因分析本年度退休一人，预算人数较上年度减少，人员经费减少；项目支出286800元，与上年对比增长5%，主要原因为结合工作安排，项目经费调整，较上年度略有增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
208-05，主要反映行政事业单位养老支出486521元
208-16，主要反映红十字事业2927766.28元
210-11，主要反映行政事业单位医疗298087元
221-02，主要反映住房改革支出299000元
五、市对下专项转移支付情况
昆明市红十字会无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额22600元，其中：政府采购货物预算3000元、政府采购服务预算19600元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市红十字会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26763.8元，较上年减少3000元，降低10%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市红十字会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化。
（二）公务接待费
昆明市红十字会2025年公务接待费预算为5000元，较上年减少3000元，降低10%，国内公务接待批次为5次，预计接待50人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市红十字会2025年公务用车购置及运行维护费为21763.8元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费21763.8元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.昆明市红十字会临聘人员补助经费绩效目标：外聘人员4人，协助进行人道救助管理、组织志愿服务及宣传筹资工作。
2.公益性救护培训专项经费绩效目标：在全市公安、消防、交通、保安、学校等重点行业、重点人群中开展应急救护知识培训，通过培训使受训者掌握简单的医学知识和救护技能，当遇到意外伤害时能够进行自救互救，对伤者进行紧急处置，降低意外伤害中伤员的伤残率和死亡率，为医院抢救赢得时间。
3.组织建设及志愿服务专项经费绩效目标：按照监事会工作规则开展工作，开展重点项目工作督查，聘请第三方审计对上年度募捐款物进行审计，聘请法律顾问对单位签订的合同、开展的工作事项进行合法性审查。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指昆明市财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.红十字事业（类）（款）行政运行（项）：指昆明市红十字会用于机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。
8.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市红十字会2025年机关运行经费安排390000.28元，与上年对比降低6%，主要原因分析为2024年度退休1人，预算人数较上年度减少，人员经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市红十字会资产总额1405072.51元，其中，流动资产57843.83元，固定资产1339228.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1692.96元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入160392元，其中出租资产191平方米，资产出租收入160392元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53010000676100100111
