监督索引号53010000676101000
昆明市红十字会2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
昆明市红十字会是党领导下的群团组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，主要履行以下职责：
（1）加强备灾工作，建立红十字应急救援体系；结合实际建立以志愿者为主体的应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施。发生自然灾害、事故灾难、公共卫生等突发事件时，应当为伤病员和其他受害者提供紧急救援。
（2）加强应急救护工作，组织志愿者参加意外伤害、自然灾害的现场救护；开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及和培训。
（3）开展人道救助工作，开展人道服务以及艾滋病预防与关怀、心理救助等人道救助工作。
（4）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
（5）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
（6）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、赈济救护部、组织宣传部。所属单位2个，分别是：
1.昆明市红十字会本级
2.昆明市红十字会备灾救灾服务中心
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：
1.昆明市红十字会本级
2.昆明市红十字会备灾救灾服务中心
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员13人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）纵深推进全面从严治党，党的领导得到全面加强
始终坚持把政治建设放在首位，持续深化党的创新理论武装，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面扎实推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、党纪学习教育，坚持问题导向，抓实巡察审计反馈问题整改，推动了党建、党风廉政建设和“三救三献”工作纵深发展；全方位开展“模范机关”“清廉红会”建设，机关党支部成功创建市级“四强”党支部，在市红十字会机关组织开展“能力作风提升年”活动，有力推动了重点工作落地落实、争先进位。
（二）坚持以人民为中心，充分发挥“三救”服务和改善民生作用
一是持续推进应急救援体系建设。组建勤务保障大队和机动二大队，进一步提高灾害救援及物资运输能力；全年开展灾害演练6次，组织昆明红十字救援队及各分队80名队员参加“2024昆震应急”地震应急实战演练。组织昆明红十字救援队训练20余次，昆明市红十字急救志愿者参与各类事故现场救援工作10余次，救助群众30余人。二是推进应急救护培训工作，助力健康昆明建设。共举办救护员培训315期，培训救护员13554人，举办普及性应急救护培训416期，培训404188人次。三是扎实开展人道救助工作，着力打造“幸福春城”。继续实施“红十字博爱送万家”、以助学助医助困助老为重点的困难人群帮扶救助等救助活动。
（三）践行生命至上理念，推进“三献”工作维护人的生命健康
一是积极开展人体器官捐献志愿服务月活动，扩大社会宣传效果。二是联合爱心企业晋福古园制定了对人体器官志愿捐献者及其困难家庭直系亲属墓葬优惠政策，弘扬器官捐献高尚事业，动员更多的爱心人士参与到器官捐献的公益事业中来。三是在清明节期间，组织开展全市人体器官捐献缅怀纪念活动，弘扬生命延续的大爱精神。四是持续做好人体器官志愿捐献见证工作和捐献动员登记工作。
（四）全面推进亮点工作，取得明显成效
一是积极联动整合资源，搭建社区“美好计划”志愿服务平台。二是围绕平安昆明、健康昆明建设，结合卫生城市复审和健康县城创建要求，持续开展“春城先锋·急救守护者”生命守护计划应急救护培训行动，进一步推进应急救护提质扩面。三是全面推进14县（市）区社区“博爱家园”建设，制定《昆明市红十字会关于推进社区博爱家园建设基础工作的指导意见（试行）》，指导基层红十字会推进社区博爱家园建设，参与社区治理。四是开展2024年“5.8人道公益日”“99人道公益日”互联网筹款活动。五是健全工作机制。市县两级红十字会结合各自实际，完善了风险防范措施。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市红十字会2024年度收入合计5157475.71元。其中：财政拨款收入5106475.71元，占总收入的99.01%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入51000.00元，占总收入的0.99%。
与上年相比，收入合计增加265771.71元，增长5.43%。其中：财政拨款收入增加233971.71元，增长4.80%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加31800.00元，增长165.63%。主要原因是：项目支出较去年增加，其他收入增加，
二、支出决算情况说明
昆明市红十字会2024年度支出合计5153275.71元。其中：基本支出4401635.27元，占总支出的85.41％；项目支出751640.44元，占总支出的14.59％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加130151.71元，增长2.59%。其中：基本支出增加276706.30元，增长6.71%；项目支出减少146554.59元，下降16.32%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：2024年度机关较2023年度增加1人，人员经费增加；年中退休1人，职业年金纪实支出增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4401635.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3991326.10元，占基本支出的90.68％；办公费、会议费、差旅费、邮电费、培训费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、公务接待费、物业费、维修费等公用经费410309.17元，占基本支出的9.32％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明市红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出751640.44元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开展及开展工作情况如下：
一般行政管理事务支出477494.44元，主要用于师资班复训、公益性应急救护培训、救援队集中训练、开展人体器官捐献主题宣传活动、临聘人员经费、网站微信后台监管服务等。
其他红十字事业及行政运行支出274146.00元，主要用于备灾仓库租赁、救援队装备维护等；
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出5106475.71元,占本年支出合计的99.09%。与上年相比增加149951.71元，增长3.03%,完成年初预算的98.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出4448790.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.12%,完成年初预算的99.21%；造成预决算差异的主要原因是该项支出主要用于红十字会事业开展、单位正常运转经费、人员工资发放及职工养老保险缴费，在实际支出中，存在年初预算无法100%支出的情况。
9.卫生健康（类）支出340078.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%,完成年初预算的95.03%；造成预决算差异的主要原因是该项支出主要为医疗保障缴费支出，年初按人均标准预算，实际支出未达到标准。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出317607.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%,完成年初预算的86.12%；造成预决算差异的主要原因是该项支出主要为住房公积金支出，年初按人均标准预算，实际支出未达到标准。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29763.80元，决算为8210.68元，完成年初预算的27.59%；支出决算较上年减少10149.73元，下降55.28%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为21763.80元，决算为6950.68元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.65%，完成年初预算的31.94%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为1260.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.35%，完成年初预算的15.75%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4064.73元，下降36.90%；公务接待费支出决算较上年减少6085.00元，下降82.85%；具体是国内接待费支出决算1260.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6085.00元，下降82.85%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29763.80元，支出决算为8210.68元，完成年初预算的27.59%，支出决算较上年减少10149.73元，下降55.28%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为21763.80元，决算为6950.68元，完成年初预算的31.94%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为1260.00元，完成年初预算的15.75%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费下降，公务接待批次减少，公务接待费下降。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少4064.73元，下降36.90%；公务接待费支出决算减少6085.00元，下降82.85%，具体是国内接待费支出决算1260.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费下降，公务接待批次减少，公务接待费下降。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明：
1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。
2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于红十字业务开展所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待2.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次13.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于红十字会工作交流调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市红十字会2024年机关运行经费支出366317.82元，比上年增加33914.73元，增长10.20%,主要原因是做2024年度年初预算时，待调入一人，预算包含该人员经费。单位机关运行经费主要用于日常公用经费支出，如办公费、差旅费、会议费、培训费、邮电费等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，昆明市红十字会资产总额2856396.77元，其中，流动资产249496.16元，固定资产2319630.74元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产104969.87元（净值），其他资产182300元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少52217.72元，其中固定资产减少93521.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋616.42平方米，账面原值2711819.78元，实现资产使用收入266392.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
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三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额11060.68元，其中：政府采购货物支出4500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6560.68元。授予中小企业合同金额11060.68元，其中：授予小微企业合同金额11060.68元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
2024年，昆明市红十字会认真落实市委市政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务，部门整体支出绩效为“优”。
（二）部门整体支出绩效自评表
部门整体支出绩效自评表详见附表。
（三）项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市红十字会部门决算公开范围为纳入预算管理的财政拨款，不涉及募捐款物。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
红十字事业（类）（款）行政运行（项）：指昆明市红十字会用于机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53010000676101111
