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昆明市红十字会备灾救灾服务中心2022年度决算
目录
第一部分 昆明市红十字会备灾救灾服务中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、项目支出绩效自评表
十二、国有资产使用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明市红十字会备灾救灾服务中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据市委、市政府昆编办复〔2011〕83号文件中所赋予的工作职能，昆明市红十字会备灾救灾服务中心主要职责：一是负责国内外捐赠物资、救灾款项的接受，依法开展募捐活动。二是负责救灾物资的管理储备、运输、清洗、消毒等任务。三是承担赴灾区考察、发放救灾物资积极开展救援和服务工作。四是负责红十字志愿者救灾应急队伍的建设和培训工作。五是负责防灾减灾，逃生避险和现场救护应对的培训。六是协助做好红十字志愿者的招募、管理和培训工作；协助做好红十字网站建设、造血干细胞和人体器官及遗体捐献等相关工作。七是承办上级交办的其他工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1、壮大志愿者应急救援队伍，推进应急救援体系建设一是新组建了赈济救援大队和水域救援队、东川（水上）分队三支队伍。三支队伍的成立丰富了全市红十字系统的救灾体系，充实了备灾救灾力量，为快速投入自然灾害的救援奠定了基础。二是强化训练，不断提升昆明红十字救援队战斗能力。组织救援队全年共开展各类培训、演习和保障任务14期，并且取得预期效果。
2、持续做好备灾救灾能力建设工作。一是严守流程，有序高效做好捐赠物资收处工作。二是严格规范，切实做好业务大楼修缮工作。
3、推进应急救护培训工作，助力健康昆明建设。一是共克疫情时艰，努力拓展培训业务。二是加强护培训师资队伍建设。三是广泛开展知识普及宣传活动。
4、创新开展器官捐献缅怀纪念和宣传活动一是研发制作了人体器官器官（组织）遗体捐献小程序，开展缅怀纪念活动。二是开展器官捐献直播宣讲活动。三是开展清明缅怀人体器官捐献者主题党日活动。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置0个内设机构。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入昆明市红十字会备灾救灾服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.昆明市红十字会备灾救灾服务中心
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市红十字会备灾救灾服务中心部门2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
昆明市红十字会备灾救灾服务中心2022年度心2022年度《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市红十字会备灾救灾服务中心2022年度收入合计1,833,877.69元。其中：财政拨款收入1,833,877.69元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加664,808.64元，增长56.87%。其中：财政拨款收入增加 664,808.64元，增长56.87%。主要原因是新增在编人员一名及2022年度备灾中心大楼进行了修缮，并加大了项目资金的投入。
二、支出决算情况说明
昆明市红十字会备灾救灾服务中心2022年度支出合计1,833,877.69元。其中：基本支出854,553.98元，占总支出的46.60%；项目支出979,323.71元，占总支出的53.40%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加 664,808.64元，增长56.87%。其中：基本支出增加139,799.43元，增长19.56%；项目支出增加525,009.21元，增长115.56%。主要原因是新增在编人员一名及2022年度备灾中心大楼进行了修缮，并加大了项目资金的投入。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障昆明市红十字会备灾救灾服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出854,553.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出796,945.77元，占基本支出的93.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57,608.21元，占基本支出的6.74％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障昆明市红十字会备灾救灾服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出979,323.71元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1、昆财社〔2022〕1号应急救援体系建设专项经费168100.98元，通过日常训练、大型演练及硬件条件完善，做到“快速响应，组织规范，召之即来，来之即战”，更好服务大型公益活动急救和安全保障；通过训练应急处置能力有效提升，在现有救援队伍的基础上进一步扩大队伍，优化队伍结构，救援队日常管理更加规范化。
2、昆财社〔2022〕1号备灾仓库管理专项经费806272.73元。一是租用备灾仓库一个，使用面积为1000平方米，做好仓库日常管理工作；对备灾仓库和备灾中心储物间进行全面消杀，做好备灾救灾物资的搬运和转运工作，翻库、倒库服务；租用车辆保证日常捐赠物资收处和应急救援工作及时响应。五是通过专业的公司对备灾中心业务办公楼进行全面修缮。
3、昆财社〔2022〕1号新增资产配置经费专项经费4950元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市红十字会备灾救灾服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出1,833,877.69元，占本年支出合计100.00%。与上年相比增加664,808.64元，增长56.87%，主要原因是新增在编人员一名及2022年度备灾中心大楼进行了修缮，并加大了项目资金的投入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出1,715,283.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.53%。主要用于行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出和红十字事业-其他红十字事业支出；
9.卫生健康（类）支出59,674.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于单位职工医疗保险缴费；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出58,920.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于单位职工住房公积金缴费；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市红十字会备灾救灾服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市红十字会备灾救灾服务中心部门2022年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比增加0万元。
二、国有资产占用情况
2022年12月31日，昆明市红十字会备灾救灾服务中心资产总额3551745.96元，其中，流动资产40.08元，固定资产3216210.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产153195.1元，其他资产182300元。与上年相比，本年资产总额增加678345.96元，其中固定资产增加678610.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入32100元，其中出租资产425.42平方米，资产出租收入32100元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额595,324.73元，其中：政府采购货物支出5,332.00元；政府采购工程支出589,992.73元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额595,324.73元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
监督索引号53010000676100201111