2022年度决算
摘要:
引题:
关键字:
| 收入支出决 | ||||||
| 公开01表 | ||||||
| 编制单位：景谷傣族彝族自治县红十字会 | 金额单位：元 | |||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 | |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,164,040.10 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 20,645.52 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | |
| 八、其他收入 | 8 | 172,730.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2,061,126.48 | |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 166,932.08 | |||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | |||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | |||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | |||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | |||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | |||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | |||
| 23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | |||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | |||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | |||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | |||
| 本年收入合计 | 27 | 2,336,770.10 | 本年支出合计 | 57 | 2,248,704.08 | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 88,066.02 | |
| 总计 | 30 | 2,336,770.10 | 总计 | 60 | 2,336,770.10 | |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 | ||||||
| 收入决算表 | ||||||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||||||
| 编制单位：景谷傣族彝族自治县红十字会 | 金额单位：元 | |||||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 合计 | 2,336,770.10 | 2,164,040.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172,730.00 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 20,645.52 | 20,645.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20129 | 群众团体事务 | 20,645.52 | 20,645.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2012906 | 工会事务 | 20,645.52 | 20,645.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,149,192.50 | 1,976,462.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172,730.00 | |||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 308,016.30 | 308,016.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 76,676.00 | 76,676.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181,660.16 | 181,660.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49,680.14 | 49,680.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20811 | 残疾人事业 | 12,688.28 | 12,688.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 12,688.28 | 12,688.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20816 | 红十字事业 | 1,828,487.92 | 1,655,757.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172,730.00 | |||||
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 1,828,487.92 | 1,655,757.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172,730.00 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 166,932.08 | 166,932.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 166,932.08 | 166,932.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 117,437.18 | 117,437.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 47,157.76 | 47,157.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2,337.14 | 2,337.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||
| 支出决算表 | ||||||||||||
| 公开03表 | ||||||||||||
| 编制单位：景谷傣族彝族自治县红十字会 | 金额单位：元 | |||||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 2,248,704.08 | 2,248,704.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 20,645.52 | 20,645.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20129 | 群众团体事务 | 20,645.52 | 20,645.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2012906 | 工会事务 | 20,645.52 | 20,645.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,061,126.48 | 2,061,126.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 308,016.30 | 308,016.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 76,676.00 | 76,676.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181,660.16 | 181,660.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49,680.14 | 49,680.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20811 | 残疾人事业 | 12,688.28 | 12,688.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 12,688.28 | 12,688.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20816 | 红十字事业 | 1,740,421.90 | 1,740,421.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 1,740,421.90 | 1,740,421.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 166,932.08 | 166,932.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 166,932.08 | 166,932.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 117,437.18 | 117,437.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 47,157.76 | 47,157.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2,337.14 | 2,337.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||
| 财 | ||||||||||
| 公开04表 | ||||||||||
| 编制单位：景谷傣族彝族自治县红十字会 | 金额单位：元 | |||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,164,040.10 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 20,645.52 | 20,645.52 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,976,462.50 | 1,976,462.50 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 166,932.08 | 166,932.08 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 本年收入合计 | 27 | 2,164,040.10 | 本年支出合计 | 59 | 2,164,040.10 | 2,164,040.10 | 0.00 | 0.00 | ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||
| 总计 | 32 | 2,164,040.10 | 总计 | 64 | 2,164,040.10 | 2,164,040.10 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 | ||||||||||
| 一般公共 | |||||||||||||||||||||||
| 公开05表 | |||||||||||||||||||||||
| 编制单位：景谷傣族彝族自治县红十字会 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,164,040.10 | 2,164,040.10 | 0.00 | 2,164,040.10 | 2,164,040.10 | 1,992,776.66 | 171,263.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,645.52 | 20,645.52 | 0.00 | 20,645.52 | 20,645.52 | 0.00 | 20,645.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 20129 | 群众团体事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,645.52 | 20,645.52 | 0.00 | 20,645.52 | 20,645.52 | 0.00 | 20,645.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2012906 | 工会事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,645.52 | 20,645.52 | 0.00 | 20,645.52 | 20,645.52 | 0.00 | 20,645.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,976,462.50 | 1,976,462.50 | 0.00 | 1,976,462.50 | 1,976,462.50 | 1,825,844.58 | 150,617.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308,016.30 | 308,016.30 | 0.00 | 308,016.30 | 308,016.30 | 308,016.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,676.00 | 76,676.00 | 0.00 | 76,676.00 | 76,676.00 | 76,676.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181,660.16 | 181,660.16 | 0.00 | 181,660.16 | 181,660.16 | 181,660.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,680.14 | 49,680.14 | 0.00 | 49,680.14 | 49,680.14 | 49,680.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 20811 | 残疾人事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,688.28 | 12,688.28 | 0.00 | 12,688.28 | 12,688.28 | 12,688.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,688.28 | 12,688.28 | 0.00 | 12,688.28 | 12,688.28 | 12,688.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 20816 | 红十字事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,655,757.92 | 1,655,757.92 | 0.00 | 1,655,757.92 | 1,655,757.92 | 1,505,140.00 | 150,617.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,655,757.92 | 1,655,757.92 | 0.00 | 1,655,757.92 | 1,655,757.92 | 1,505,140.00 | 150,617.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166,932.08 | 166,932.08 | 0.00 | 166,932.08 | 166,932.08 | 166,932.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166,932.08 | 166,932.08 | 0.00 | 166,932.08 | 166,932.08 | 166,932.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,437.18 | 117,437.18 | 0.00 | 117,437.18 | 117,437.18 | 117,437.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,157.76 | 47,157.76 | 0.00 | 47,157.76 | 47,157.76 | 47,157.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,337.14 | 2,337.14 | 0.00 | 2,337.14 | 2,337.14 | 2,337.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算 | |||||||||
| 公开06表 | |||||||||
| 编制单位：景谷傣族彝族自治县红十字会 | 金额单位：元 | ||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,916,100.66 | 302 | 商品和服务支出 | 171,263.44 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 564,576.00 | 30201 | 办公费 | 11,000.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 649,876.00 | 30202 | 印刷费 | 6,697.50 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 290,688.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 144.60 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 181,660.16 | 30206 | 电费 | 954.82 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 49,680.14 | 30207 | 邮电费 | 5,000.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 111,067.18 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 47,157.76 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 21,395.42 | 30211 | 差旅费 | 6,480.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 76,676.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 76,676.00 | 30217 | 公务接待费 | 600.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 20,645.52 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 119,741.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | ||||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |||||||
| 人员经费合计 | 1,992,776.66 | 公用经费合计 | 171,263.44 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 | |||||||||
| 一般公共 | ||||||||||||
| 公开07表 | ||||||||||||
| 编制单位：景谷傣族彝族自治县红十字会 | 金额单位：元 | |||||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
| 301 | 工资福利支出 | 302 | 商品和服务支出 | 309 | 资本性支出（基本建设） | 311 | 对企业补助（基本建设） | |||||
| 30101 | 基本工资 | 30201 | 办公费 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 31101 | 资本金注入 | |||||
| 30102 | 津贴补贴 | 30202 | 印刷费 | 30902 | 办公设备购置 | 31199 | 其他对企业补助 | |||||
| 30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 30903 | 专用设备购置 | 312 | 对企业补助 | |||||
| 30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 30905 | 基础设施建设 | 31201 | 资本金注入 | |||||
| 30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 30906 | 大型修缮 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30206 | 电费 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 31204 | 费用补贴 | |||||
| 30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 30908 | 物资储备 | 31205 | 利息补贴 | |||||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30208 | 取暖费 | 30913 | 公务用车购置 | 31299 | 其他对企业补助 | |||||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 30919 | 其他交通工具购置 | 313 | 对社会保障基金补助 | |||||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 20921 | 文物和陈列品购置 | 31302 | 对社会保险基金补助 | |||||
| 30113 | 住房公积金 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 30922 | 无形资产购置 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |||||
| 30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 30999 | 其他基本建设支出 | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | |||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 310 | 资本性支出 | 399 | 其他支出 | |||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||
| 30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31002 | 办公设备购置 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
| 30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31003 | 专用设备购置 | 39909 | 经常性赠与 | |||||
| 30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31005 | 基础设施建设 | 39910 | 资本性赠与 | |||||
| 30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31006 | 大型修缮 | 39999 | 其他支出 | |||||
| 30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||||
| 30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31008 | 物资储备 | |||||||
| 30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31009 | 土地补偿 | |||||||
| 30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31010 | 安置补助 | |||||||
| 30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||||||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 31013 | 公务用车购置 | |||||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||||||||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 31022 | 无形资产购置 | |||||||||
| 30701 | 国内债务付息 | 31099 | 其他资本性支出 | |||||||||
| 30702 | 国外债务付息 | |||||||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | |||||||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | |||||||||||
| 人员经费合计 | 公用经费合计 | |||||||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。说明：2022年度此表无决算数据。 | ||||||||||||
| 政府性基 | ||||||||||||||||||||||
| 公开08表 | ||||||||||||||||||||||
| 编制单位：景谷傣族彝族自治县红十字会 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 合计 | ||||||||||||||||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。说明：2022年度此表无决算数据。 | ||||||||||||||||||||||
| 国有资本 | ||||||||||||||
| 公开09表 | ||||||||||||||
| 编制单位：景谷傣族彝族自治县红十字会 | 金额单位：元 | |||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 结转 | 结余 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 合计 | ||||||||||||||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。说明：2022年度此表无决算数据。 | ||||||||||||||
| “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 | |||||
| 公开10表 | |||||
| 编制单位：景谷傣族彝族自治县红十字会 | 金额单位：元 | ||||
| 项 目 | 行次 | 预算数 | 全年预算数 | 决算统计数 | |
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | — | |
| （一）支出合计 | 2 | 5,000.00 | 5,000.00 | 600.00 | |
| 1．因公出国（境）费 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （1）公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3．公务接待费 | 7 | 5,000.00 | 5,000.00 | 600.00 | |
| （1）国内接待费 | 8 | — | — | 600.00 | |
| 其中：外事接待费 | 9 | — | — | 0.00 | |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | — | — | 0.00 | |
| （二）相关统计数 | 11 | — | — | — | |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | — | 0.00 | |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | — | 0.00 | |
| 3．公务用车购置数（辆） | 14 | — | — | 0.00 | |
| 4．公务用车保有量（辆） | 15 | — | — | 0.00 | |
| 5．国内公务接待批次（个） | 16 | — | — | 2.00 | |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — | — | 0.00 | |
| 6．国内公务接待人次（人） | 18 | — | — | 8.00 | |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | — | — | 0.00 | |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | — | 0.00 | |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | — | 0.00 | |
| 二、机关运行经费 | 22 | — | — | 171,263.44 | |
| （一）行政单位 | 23 | — | — | 0.00 | |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | — | 171,263.44 | |
| 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 | |||||
| 2．“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。 | |||||
| 国有资产使用情况表 | ||||||||||||||
| 公开11表 | ||||||||||||||
| 编制单位：景谷傣族彝族自治县红十字会 | 金额单位：元 | |||||||||||||
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||||
| 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 合计 | 1 | 656,255.59 | 412,640.82 | 43,194.77 | 43194.77 | 200420.00 | ||||||||
| 注：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面净值”。 |
||||||||||||||
| 2022年度部门整体支出绩效自评情况 | |||
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | 1．主要职能:开展救灾的准备工作；普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；推动无偿献血，开展其他人道主义服务活动；开展红十字会青少年活动；参加国际人道主义救援工作；宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。 2．机构情况:景谷县红十字会是参照公务员管理年事业单位，机构设置1个，机构内部设有2个：综合办公室和赈济救护办公室。 3．人员情况：景谷县红十字会参照公务员管理事业编制5人，在职职工实有人数12人，与上年实有在职人数13人减少1人，主要是正常退休。 |
|
| （二）部门绩效目标的设立情况 | 1.积极组织开展培训持证红十字救护员下达任务数400人，完成1362人。 2.应急救护知识普及下达任务数1100人次，完成1940人次。 3.适龄儿童先心病筛查下达任务数30人，完成58人。 4.医疗救助下达任务数15人，完成36人。 5.助学帮扶下达任务数20人次，完成53人次。 6.博爱送万家受益下达任务数2000人次，完成2760人次。 7.募集款物下达任务数价值110万元，155万元、完成率为141%。 8.造血干细胞捐献新增入库下达任务数20人，完成30人。 9.建立乡镇、学校等红十字会组织下达任务数10个，完成10个。 10.发展个人会员下达任务数300人，完成306人。 11.发展注册志愿者下达任务数80人，完成98人。 12.人体器官捐献登记人下达任务数100人，完成108人。 13、县以上政务服务大厅共建服务窗口1个，现已完成任务。 |
||
| （三）部门整体收支情况 | 2022年年初预算收入230.99万元，其中：经营预算收入17.25万元，与上年预算216.76万元相比增长6.56%，增加预算的主要原因是调整工资。 | ||
| （四）部门预算管理制度建设情况 | 根据景财预〔2022〕1号《景谷傣族彝族自治县财政局关于下达2022年部门预算的批复》的通知要求，2022年县本级财政收支预算，已于2022年1月17日经自治县第十八届人民代表大会第一次会议审议通过。根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《云南省预算审查监督条例》相关要求。 | ||
| （五）严控“三公经费”支出情况 | 景谷景谷傣族彝族自治县红十字会部门2022年公务接待费预算为0.50万元，与上年预算数0.50万元相比持平，预计国内公务接待批次为12次，预计接待48人次。 | ||
| 二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 | 景谷傣族彝族自治县红十字会在资金管理和绩效等方面作出评定，全面了解政策执行情况、预算资金安排情况、资金实际使用情况，加强资金绩效管理。 | |
| （二）自评组织过程 | 1.前期准备 | 提前按照财政预算工作编制安排下达预算资金指标。 | |
| 2.组织实施 | 以预算批复指标严格按照预算法组织执行。 | ||
| 三、评价情况分析及综合评价结论 | 评价内容主要围绕项目决策、过程管理、项目产出完成情况、项目效益实现情况等方面进行评价，自评等级为优。 | ||
| 四、存在的问题和整改情况 | |||
| 五、绩效自评结果应用 | 将强化绩效评价结果应用，积极运用绩效评价结果，查找原因，进一步完善资金管理使用制度，切实推进资金支出力度，增强资金绩效理念、合理配置资源、强化资金管理水平，不断提高资金使用效益。 | ||
| 六、主要经验及做法 | |||
| 七、其他需说明的情况 | |||
| 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||
| 2022年度部门整体支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门名称 | 景谷傣族彝族自治县红十字会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容 | 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门总体目标 | 部门职责 | 保持和增强县红十字会政治性、先进性、群众性，防止和克服机关化、行政化、贵族化、娱乐化，积极推进县红十字会治理结构、组织设置、运行机制和工作方式等方面改革创新，建设理想信念坚定、联系群众密切、作风扎实过硬、组织体系健全、运行机制科学、更加公开透明、更具公信力的红十字组织，成为促进社会和谐的重要力量、精神文明建设的生力军和民间外交的重要渠道。 | 根据三定方案归纳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总体绩效目标 | 2022年，县红十字会将紧紧围绕上级红十字会和县委政府的中心工作，以“三救、三献”工作为重点，奋力谱写新时代景谷红十字事业新篇章。 | 根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳 |
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| 部门年度目标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门年度目标 | 目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算年度(2022年) | 2022年，县红十字会将紧紧围绕上级红十字会和县委政府的中心工作，以“三救、三献”工作为重点，奋力谱写新时代景谷红十字事业新篇章。 | 一般公共预算财政拨款收入2164040.10元；其他收入172730.00元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门年度重点工作任务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任务名称 | 项目级次 | 主要内容 | 批复金额(元) | 实际支出金额(元) | 预算执行率% | 预算执行偏低原因及改进措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,309,926.51 | 2,085,426.51 | 224,500.00 | 2,336,770.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 景谷傣族彝族自治县红十字会2022年整体项目支出任务 | 本级 | 2022年，县红十字会将紧紧围绕上级红十字会和县委政府的中心工作，以“三救、三献”工作为重点，奋力谱写新时代景谷红十字事业新篇章。 | 2,309,926.51 | 2,085,426.51 | 224,500.00 | 2,336,770.10 | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门整体支出绩效指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产出指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数量指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议次数 | >= | 2 | 次 | 1 | 机构改革 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEST | > | 0 | 元 | 0 | 现场招开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议人次 | >= | 80 | 人次 | 110 | 会议规模人数要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议天数 | >= | 4 | 天 | 2 | 次数减少 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否纳入年度计划 | = | 是 | 是/否 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作人员占比 | <= | 10 | % | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人均会议标准 | <= | 200 | 元/人·天 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济效益指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频、电话会议占比 | >= | 90 | % | 0 | 现场会议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务对象满意度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参会人员满意度 | >= | 98 | % | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他需说明事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年度项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| 公开14表 | |||||||||||
| 编制单位：景谷傣族彝 | 金额单位： | ||||||||||
| 项目名称 | 景谷县红十字会第一次会员代表大会会议经费 | ||||||||||
| 主管部门 | 景谷傣族彝族自治县红十字会 | 实施单位 | 景谷傣族彝族自治县红十字会 | ||||||||
| 项目资金(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注 | ||||
| 年度资金总额 | 35,976.90 | 35,976.90 | 35,976.90 | 10 | 100% | 10.00 | |||||
| 其中：当年财政拨款 | 35,976.90 | 35,976.90 | 35,976.90 | 100% | |||||||
| 上年结转资金 | |||||||||||
| 其他资金 | |||||||||||
| 年度 总体 目标 |
预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 中国红十字会总会2021年到2025年事业发展刚要 | 35976.90元。 | ||||||||||
| 项目支出绩效指标表 | |||||||||||
| 绩效指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
| 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | ||||||
| 90 | 90 | ||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 会员代表及列席人员 | >= | 110 | 人 | 110 | 20 | 20 | |||
| 产出指标 | 时效指标 | 计划2022年7月召开 | >= | 2天 | 天 | 2 | 20 | 20 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参会人次 | >= | 110 | 人次 | 110 | 20 | 20 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众及会员代表满意度 | >= | 98 | % | 98 | 30 | 30 | |||
| 其他需要说明的事项 | |||||||||||
| 总分 | 总分值 | 总得分 | 自评等级 | ||||||||
| 100 | 100 | 优 | |||||||||
| 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况，自动生成自评等级。 |
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| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||||||||||
| 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | |||||||||||
作者:
编辑:景谷傣族彝族自治县