附件3：景谷傣族彝族自治县红十字会2023部门预算表
来源: 作者: 编辑:景谷傣族彝族自治县 日期:2023-08-31 点击率:2 [关闭]
| 附件2-3 |
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预算01-1表 |
| 部门财务收支预算总表 |
| 单位名称：景谷傣族彝族自治县红十字会 |
|
单位:元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
2023年预算数 |
项目（按功能分类） |
2023年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 |
2,153,925.15 |
一、一般公共服务支出 |
20,008.80 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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| 四、财政专户管理资金收入 |
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四、公共安全支出 |
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| 五、单位资金 |
151,000.00 |
五、教育支出 |
|
| 1、事业收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
| 2、事业单位经营收入 |
138,000.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
| 3、上级补助收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
1,956,061.41 |
| 4、附属单位上缴收入 |
|
九、卫生健康支出 |
185,288.38 |
| 5、非同级财政拨款 |
|
十、节能环保支出 |
|
| 6、其他收入 |
13,000.00 |
十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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|
十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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|
十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
143,566.56 |
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|
二十、粮油物资储备支出 |
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|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
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|
二十二、预备费 |
|
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|
二十三、其他支出 |
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| 本年收入合计 |
2,304,925.15 |
本年支出合计 |
2,304,925.15 |
| 上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
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| 收 入 总 计 |
2,304,925.15 |
支 出 总 计 |
2304925.15 |
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预算01-2表 |
| 部门收入预算表 |
| 单位名称：景谷傣族彝族自治县红十字会 |
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单位:元 |
| 部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
| 小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
| 小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
非同级财政拨款收入 |
其他收入 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
0 |
| 265001 |
景谷傣族彝族自治县红十字会 |
2,304,925.15 |
2,304,925.15 |
2,153,925.15 |
|
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|
151,000.00 |
|
138,000.00 |
|
|
|
13,000.00 |
|
|
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|
|
| 合计 |
2,304,925.15 |
2,304,925.15 |
2,153,925.15 |
|
|
|
151,000.00 |
|
138,000.00 |
|
|
|
13,000.00 |
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预算01-3表 |
| 部门支出预算表 |
| 单位名称：景谷傣族彝族自治县红十字会 |
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单位:元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理的支出 |
单位资金 |
| 小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
事业支出 |
事业单位
经营支出 |
上级补助支出 |
附属单位补助支出 |
非同级财政拨款支出 |
其他支出 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
| 201 |
一般公共服务支出 |
20,008.80 |
20,008.80 |
20,008.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20129 |
群众团体事务 |
20,008.80 |
20,008.80 |
20,008.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2012906 |
工会事务 |
20,008.80 |
20,008.80 |
20,008.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
1,956,061.41 |
1,805,061.41 |
1,689,749.28 |
115,312.13 |
|
|
|
151,000.00 |
|
138,000.00 |
|
|
|
13,000.00 |
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
289,958.88 |
289,958.88 |
191,441.28 |
98,517.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2080501 |
行政单位离退休 |
98,517.60 |
98,517.60 |
|
98,517.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
191,441.28 |
191,441.28 |
191,441.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20811 |
残疾人事业 |
16,794.53 |
16,794.53 |
|
16,794.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2081199 |
其他残疾人事业支出 |
16,794.53 |
16,794.53 |
|
16,794.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20816 |
红十字事业 |
1,649,308.00 |
1,498,308.00 |
1,498,308.00 |
|
|
|
|
151,000.00 |
|
138,000.00 |
|
|
|
13,000.00 |
| 2081602 |
一般行政管理事务 |
13,000.00 |
|
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|
|
|
|
13,000.00 |
|
|
|
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|
13,000.00 |
| 2081699 |
其他红十字事业支出 |
1,636,308.00 |
1,498,308.00 |
1,498,308.00 |
|
|
|
|
138,000.00 |
|
138,000.00 |
|
|
|
|
| 210 |
卫生健康支出 |
185,288.38 |
185,288.38 |
176,592.70 |
8,695.68 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
185,288.38 |
185,288.38 |
176,592.70 |
8,695.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2101101 |
行政单位医疗 |
127,049.76 |
127,049.76 |
125,249.76 |
1,800.00 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
| 2101103 |
公务员医疗补助 |
48,645.60 |
48,645.60 |
41,749.92 |
6,895.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9,593.02 |
9,593.02 |
9,593.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
143,566.56 |
143,566.56 |
143,566.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
143,566.56 |
143,566.56 |
143,566.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
143,566.56 |
143,566.56 |
143,566.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合 计 |
2,304,925.15 |
2,153,925.15 |
2,029,917.34 |
124,007.81 |
|
|
|
151,000.00 |
|
138,000.00 |
|
|
|
13,000.00 |
|
|
|
|
|
|
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预算02-1表 |
| 财政拨款收支预算总表 |
| 单位名称：景谷傣族彝族自治县红十字会 |
|
单位:元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
2023年预算数 |
支出功能分类科目 |
2023年预算数 |
| 一、本年收入 |
2,153,925.15 |
一、本年支出 |
2,153,925.15 |
| （一）一般公共预算拨款 |
2,153,925.15 |
（一）一般公共服务支出 |
20,008.80 |
| （二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
| （三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
| 二、上年结转 |
|
（四）公共安全支出 |
|
| （一）一般公共预算拨款 |
|
（五）教育支出 |
|
| （二）政府性基金预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
| （三）国有资本经营预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
1,805,061.41 |
|
|
（九）卫生健康支出 |
185,288.38 |
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
143,566.56 |
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
| 收 入 总 计 |
2,153,925.15 |
支 出 总 计 |
2,153,925.15 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
预算02-2表 |
| 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） |
| 单位名称：景谷傣族彝族自治县红十字会 |
|
单位:元 |
| 部门预算支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
| 1 |
2 |
3 |
|
4 |
5 |
6 |
| 201 |
一般公共服务支出 |
20,008.80 |
20,008.80 |
|
20,008.80 |
|
| 20129 |
群众团体事务 |
20,008.80 |
20,008.80 |
|
20,008.80 |
|
| 2012906 |
工会事务 |
20,008.80 |
20,008.80 |
|
20,008.80 |
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
1,805,061.41 |
1,689,749.28 |
1,522,949.28 |
166,800.00 |
115,312.13 |
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
289,958.88 |
191,441.28 |
191,441.28 |
|
98,517.60 |
| 2080501 |
行政单位离退休 |
98,517.60 |
|
|
|
98,517.60 |
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
191,441.28 |
191,441.28 |
191,441.28 |
|
|
| 20811 |
残疾人事业 |
16,794.53 |
|
|
|
16,794.53 |
| 2081199 |
其他残疾人事业支出 |
16,794.53 |
|
|
|
16,794.53 |
| 20816 |
红十字事业 |
1,498,308.00 |
1,498,308.00 |
1,331,508.00 |
166,800.00 |
|
| 2081699 |
其他红十字事业支出 |
1,498,308.00 |
1,498,308.00 |
1,331,508.00 |
166,800.00 |
|
| 210 |
卫生健康支出 |
185,288.38 |
176,592.70 |
176,592.70 |
|
8,695.68 |
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
185,288.38 |
176,592.70 |
176,592.70 |
|
8,695.68 |
| 2101101 |
行政单位医疗 |
127,049.76 |
125,249.76 |
125,249.76 |
|
1,800.00 |
| 2101103 |
公务员医疗补助 |
48,645.60 |
41,749.92 |
41,749.92 |
|
6,895.68 |
| 2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9,593.02 |
9,593.02 |
9,593.02 |
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
143,566.56 |
143,566.56 |
143,566.56 |
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
143,566.56 |
143,566.56 |
143,566.56 |
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
143,566.56 |
143,566.56 |
143,566.56 |
|
|
| 合 计 |
2,153,925.15 |
2,029,917.34 |
1,843,108.54 |
186,808.80 |
124,007.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算03表 |
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
| 单位名称：景谷傣族彝族自治县红十字会 |
|
单位：元 |
| “三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 5,000.00 |
|
|
|
|
5,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算04表 |
| 部门基本支出预算表 |
| 单位名称：景谷傣族彝族自治县红十字会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
| 项目单位 |
项目代码 |
项目名称 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
部门经济科目编码 |
部门经济科目名称 |
资金来源 |
| 总计 |
一般公共预算 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
| 全年数 |
已提前安排 |
抵扣上年垫付资金 |
本次下达 |
另文下达 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
非同级财政拨款收入 |
其他收入 |
| 小计 |
其中：转隶人员公用经费 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
| 景谷傣族彝族自治县红十字会 |
|
|
|
|
|
|
2,029,917.34 |
2,029,917.34 |
|
|
|
2,029,917.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 景谷傣族彝族自治县红十字会 |
530824210000000020258 |
行政人员支出工资 |
2081699 |
其他红十字事业支出 |
30101 |
基本工资 |
519,696.00 |
519,696.00 |
|
|
|
519,696.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 景谷傣族彝族自治县红十字会 |
530824210000000020258 |
行政人员支出工资 |
2081699 |
其他红十字事业支出 |
30102 |
津贴补贴 |
615,744.00 |
615,744.00 |
|
|
|
615,744.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 景谷傣族彝族自治县红十字会 |
530824210000000020258 |
行政人员支出工资 |
2081699 |
其他红十字事业支出 |
30103 |
奖金 |
43,308.00 |
43,308.00 |
|
|
|
43,308.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 景谷傣族彝族自治县红十字会 |
530824231100001199030 |
行政基础绩效奖（按月部分） |
2081699 |
其他红十字事业支出 |
30103 |
奖金 |
152,760.00 |
152,760.00 |
|
|
|
152,760.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 景谷傣族彝族自治县红十字会 |
530824210000000020260 |
社会保障缴费 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
191,441.28 |
191,441.28 |
|
|
|
191,441.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 景谷傣族彝族自治县红十字会 |
530824210000000020260 |
社会保障缴费 |
2101101 |
行政单位医疗 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
125,249.76 |
125,249.76 |
|
|
|
125,249.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 景谷傣族彝族自治县红十字会 |
530824210000000020260 |
社会保障缴费 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
41,749.92 |
41,749.92 |
|
|
|
41,749.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 景谷傣族彝族自治县红十字会 |
530824210000000020260 |
社会保障缴费 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
2,393.02 |
2,393.02 |
|
|
|
2,393.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 景谷傣族彝族自治县红十字会 |
530824210000000020260 |
社会保障缴费 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
7,200.00 |
7,200.00 |
|
|
|
7,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 景谷傣族彝族自治县红十字会 |
530824210000000020262 |
住房公积金 |
2210201 |
住房公积金 |
30113 |
住房公积金 |
143,566.56 |
143,566.56 |
|
|
|
143,566.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 景谷傣族彝族自治县红十字会 |
530824210000000020264 |
公务接待费 |
2081699 |
其他红十字事业支出 |
30217 |
公务接待费 |
5,000.00 |
5,000.00 |
|
|
|
5,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 景谷傣族彝族自治县红十字会 |
530824210000000020265 |
一般公用经费 |
2081699 |
其他红十字事业支出 |
30211 |
差旅费 |
14,000.00 |
14,000.00 |
|
|
|
14,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 景谷傣族彝族自治县红十字会 |
530824210000000020265 |
一般公用经费 |
2081699 |
其他红十字事业支出 |
30205 |
水费 |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 景谷傣族彝族自治县红十字会 |
530824210000000020265 |
一般公用经费 |
2081699 |
其他红十字事业支出 |
30206 |
电费 |
1,200.00 |
1,200.00 |
|
|
|
1,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 景谷傣族彝族自治县红十字会 |
530824210000000020265 |
一般公用经费 |
2081699 |
其他红十字事业支出 |
30239 |
其他交通费用 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
|
|
3,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 景谷傣族彝族自治县红十字会 |
530824210000000020265 |
一般公用经费 |
2081699 |
其他红十字事业支出 |
30201 |
办公费 |
5,000.00 |
5,000.00 |
|
|
|
5,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 景谷傣族彝族自治县红十字会 |
530824210000000020265 |
一般公用经费 |
2081699 |
其他红十字事业支出 |
30207 |
邮电费 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
|
|
3,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 景谷傣族彝族自治县红十字会 |
530824210000000020265 |
一般公用经费 |
2081699 |
其他红十字事业支出 |
30201 |
办公费 |
16,000.00 |
16,000.00 |
|
|
|
16,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 景谷傣族彝族自治县红十字会 |
530824210000000020265 |
一般公用经费 |
2081699 |
其他红十字事业支出 |
30201 |
办公费 |
1,700.00 |
1,700.00 |
|
|
|
1,700.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 景谷傣族彝族自治县红十字会 |
530824210000000020265 |
一般公用经费 |
2081699 |
其他红十字事业支出 |
30201 |
办公费 |
800.00 |
800.00 |
|
|
|
800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 景谷傣族彝族自治县红十字会 |
530824210000000020265 |
一般公用经费 |
2081699 |
其他红十字事业支出 |
30239 |
其他交通费用 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
|
|
10,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 景谷傣族彝族自治县红十字会 |
530824221100000440178 |
工会经费 |
2012906 |
工会事务 |
30228 |
工会经费 |
20,008.80 |
20,008.80 |
|
|
|
20,008.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 景谷傣族彝族自治县红十字会 |
530824221100000697927 |
公务交通补贴（行政） |
2081699 |
其他红十字事业支出 |
30239 |
其他交通费用 |
106,800.00 |
106,800.00 |
|
|
|
106,800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合 计 |
2,029,917.34 |
2,029,917.34 |
|
|
|
2,029,917.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算05-1表 |
| 部门项目支出预算表 |
| 单位名称：景谷傣族彝族自治县红十字会 |
|
|
|
|
|
单位：元 |
| 项目分类 |
项目代码 |
项目名称 |
项目单位 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
| 一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
非同级财政拨款收入 |
其他收入 |
| 小计 |
其中：本次下达 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
|
|
2023年残疾人保障金 |
|
|
|
|
|
16,794.53 |
16,794.53 |
16,794.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 社会保障缴费 |
530824231100001205874 |
2023年残疾人保障金 |
景谷傣族彝族自治县红十字会 |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
16,794.53 |
16,794.53 |
16,794.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
红十字会会员活动经费 |
|
|
|
|
|
10,400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10,400.00 |
|
|
|
|
|
10,400.00 |
| 其他运转类 |
530824231100001246729 |
红十字会会员活动经费 |
景谷傣族彝族自治县红十字会 |
2081602 |
一般行政管理事务 |
30202 |
印刷费 |
4,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4,000.00 |
|
|
|
|
|
4,000.00 |
| 其他运转类 |
530824231100001246729 |
红十字会会员活动经费 |
景谷傣族彝族自治县红十字会 |
2081602 |
一般行政管理事务 |
30215 |
会议费 |
6,400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6,400.00 |
|
|
|
|
|
6,400.00 |
|
|
会员费上缴上级经费 |
|
|
|
|
|
2,600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2,600.00 |
|
|
|
|
|
2,600.00 |
| 其他运转类 |
530824231100001246562 |
会员费上缴上级经费 |
景谷傣族彝族自治县红十字会 |
2081602 |
一般行政管理事务 |
30204 |
手续费 |
2,600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2,600.00 |
|
|
|
|
|
2,600.00 |
|
|
其他人员支出 |
|
|
|
|
|
99,558.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
99,558.96 |
|
99,558.96 |
|
|
|
|
| 其他人员支出 |
530824231100001175884 |
其他人员支出 |
景谷傣族彝族自治县红十字会 |
2081699 |
其他红十字事业支出 |
30199 |
其他工资福利支出 |
32,118.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
32,118.96 |
|
32,118.96 |
|
|
|
|
| 其他人员支出 |
530824231100001175884 |
其他人员支出 |
景谷傣族彝族自治县红十字会 |
2081699 |
其他红十字事业支出 |
30199 |
其他工资福利支出 |
67,440.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
67,440.00 |
|
67,440.00 |
|
|
|
|
|
|
统筹外退休人员生活补助 |
|
|
|
|
|
22,917.60 |
22,917.60 |
22,917.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 对个人和家庭的补助 |
530824231100001202406 |
统筹外退休人员生活补助 |
景谷傣族彝族自治县红十字会 |
2080501 |
行政单位离退休 |
30302 |
退休费 |
22,917.60 |
22,917.60 |
22,917.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
退休人员大病医疗保险 |
|
|
|
|
|
1,800.00 |
1,800.00 |
1,800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 社会保障缴费 |
530824231100001255170 |
退休人员大病医疗保险 |
景谷傣族彝族自治县红十字会 |
2101101 |
行政单位医疗 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1,800.00 |
1,800.00 |
1,800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
退休人员公务员医疗补助 |
|
|
|
|
|
6,895.68 |
6,895.68 |
6,895.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 社会保障缴费 |
530824231100001203643 |
退休人员公务员医疗补助 |
景谷傣族彝族自治县红十字会 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6,895.68 |
6,895.68 |
6,895.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
退休人员生活补助 |
|
|
|
|
|
75,600.00 |
75,600.00 |
75,600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 对个人和家庭的补助 |
530824231100001202235 |
退休人员生活补助 |
景谷傣族彝族自治县红十字会 |
2080501 |
行政单位离退休 |
30302 |
退休费 |
75,600.00 |
75,600.00 |
75,600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应急救护培训经费 |
|
|
|
|
|
38,441.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
38,441.04 |
|
38,441.04 |
|
|
|
|
| 其他运转类 |
530824231100001208794 |
应急救护培训经费 |
景谷傣族彝族自治县红十字会 |
2081699 |
其他红十字事业支出 |
30216 |
培训费 |
4,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4,000.00 |
|
4,000.00 |
|
|
|
|
| 其他运转类 |
530824231100001208794 |
应急救护培训经费 |
景谷傣族彝族自治县红十字会 |
2081699 |
其他红十字事业支出 |
30216 |
培训费 |
4,441.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4,441.04 |
|
4,441.04 |
|
|
|
|
| 其他运转类 |
530824231100001208794 |
应急救护培训经费 |
景谷傣族彝族自治县红十字会 |
2081699 |
其他红十字事业支出 |
30216 |
培训费 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|
|
|
|
| 合 计 |
275,007.81 |
124,007.81 |
124,007.81 |
|
|
|
|
|
|
151,000.00 |
|
138,000.00 |
|
|
|
13,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算05-2表 |
| 部门项目绩效目标表 |
| 单位名称：景谷傣族彝族自治县红十字会 |
|
|
| 单位名称、项目名称 |
项目代码 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
指标属性 |
指标内容 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 景谷傣族彝族自治县红十字会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 红十字会会员活动经费 |
530824231100001246729 |
加强县级红十字会管理，不断发展基层红十字会和会员事业。 |
产出指标 |
数量指标 |
红十字会会员 |
>= |
310 |
个 |
定量指标 |
集体和个人会员 |
| 产出指标 |
质量指标 |
完成红十字会法规政策知识宣传知晓率 |
>= |
100 |
% |
定量指标 |
红十字会法规政策知识宣传知晓率 |
| 产出指标 |
时效指标 |
年内完成会议培训活动次数 |
>= |
8 |
批次 |
定量指标 |
会议培训活动次数 |
| 产出指标 |
成本指标 |
会员活动支出 |
>= |
10400 |
元 |
定量指标 |
会议培训活动8次 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
会员业务及红十字会职能职责知识知晓率 |
>= |
98 |
% |
定量指标 |
集体会员10个、人个会员300个。 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
红十字会会员及群众满意度 |
>= |
90 |
% |
定量指标 |
红十字会会员及群众满意度 |
| 应急救护培训经费 |
530824231100001208794 |
开展初学机动车驾驶员应急救护技能培训1200人次，通过培训让更多的从业人员和群众了解自救、互救的知识与技能。 |
产出指标 |
数量指标 |
计划培训学员 |
>= |
1200 |
人 |
定量指标 |
开展初学机动车驾驶员应急救护技能培训人次 |
| 产出指标 |
质量指标 |
培训人次合格率 |
>= |
99 |
% |
定量指标 |
持证人次 |
| 产出指标 |
时效指标 |
截止2023年12月31日 |
>= |
12 |
月 |
定量指标 |
月平均培训100人次 |
| 产出指标 |
成本指标 |
驾校培训场地租及劳务费返还 |
>= |
30000.00 |
元 |
定量指标 |
驾校培训场地租及劳务费返还 |
| 产出指标 |
成本指标 |
培训耗材费用 |
>= |
8000.00 |
元 |
定量指标 |
培训教材、急救包250套 |
| 效益指标 |
经济效益指标 |
普及民众应急救护知识 |
>= |
1200 |
人 |
定量指标 |
普及民众应急救护知识 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学员及群众满意度 |
>= |
98 |
% |
定量指标 |
学员及群众满意度 |
| 其他人员支出 |
530824231100001175884 |
扎实开展机动车驾驶员应急救护培训工作。加大对机关、社区、农村、学校和容易发生意外伤害的行业开展公益性应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护，提高应急救护能力和水平。 |
产出指标 |
数量指标 |
灵活就业人员工资 |
>= |
2 |
人 |
定量指标 |
正常运转 |
| 产出指标 |
成本指标 |
灵活就业人员工资 |
<= |
12.00 |
万元 |
定量指标 |
正常运转 |
| 效益指标 |
经济效益指标 |
单位资金收入 |
>= |
17.25 |
万元 |
定量指标 |
正常运转 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
应急救护培训范围及规模 |
>= |
12家机关企业事业单位 |
年 |
定量指标 |
知识普及 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
灵活就业人员及人民群众满意度 |
>= |
98 |
% |
定量指标 |
应急救护培训知识普及率 |
| 会员费上缴上级经费 |
530824231100001246562 |
加强县级红十字会管理，不断发展基层红十字会和会员建设事业。 |
产出指标 |
数量指标 |
会员个数 |
>= |
310 |
个 |
定量指标 |
集体会员10个、个人会员300个。 |
| 产出指标 |
质量指标 |
会员持证人数 |
>= |
310 |
人(户) |
定量指标 |
集体会员10个、个人会员300个。 |
| 产出指标 |
时效指标 |
截止2023年低前以实际收入20%上缴上级 |
= |
1 |
年 |
定量指标 |
2023年低前以实际收入20%上缴上级 |
| 产出指标 |
成本指标 |
会员费上缴 |
= |
2600 |
元 |
定量指标 |
上缴上级红十字会 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
上级统筹管理工作正常运转 |
>= |
310 |
个 |
定量指标 |
上级统筹管理工作正常运转 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
会员及群众满意度 |
>= |
90 |
% |
定量指标 |
会员及群众 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
0 |
1 |
|
|
预算06表 |
| 政府性基金预算支出预算表 |
| 单位名称：景谷傣族彝族自治县红十字会 |
|
单位:元 |
| 单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
| 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合 计 |
|
|
|
| 说明：此表无数据。 |
|
|
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|
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|
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预算07表 |
| 部门政府采购预算表 |
| 单位名称：景谷傣族彝族自治县红十字会 |
|
|
|
|
单位：元 |
| 预算项目 |
采购项目 |
采购品目 |
计量
单位 |
数量 |
面向中小企业预留资金 |
资金来源 |
| 合计 |
一般公共预算 |
政府性
基金 |
国有资本经营收益 |
财政专户管理的收入 |
单位资金 |
| 小计 |
事业收入 |
事业单位
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
非同级财政拨款收入 |
其他收入 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
| 一般公用经费 |
打字复印机 |
A02020100 复印机 |
台 |
1 |
16,000.00 |
16,000.00 |
16,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一般公用经费 |
复印纸A4 |
C99000000 其他服务 |
件 |
10 |
1,700.00 |
1,700.00 |
1,700.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合 计 |
17,700.00 |
17,700.00 |
17,700.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
预算08表 |
| 政府购买服务预算表 |
| 单位名称：景谷傣族彝族自治县红十字会 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
| 预算项目 |
政府购买服务项目 |
政府购买服务指导性目录代码 |
所属服务类别 |
所属服务领域 |
购买内容简述 |
资金来源 |
| 合计 |
一般公共预算 |
政府性
基金 |
国有资本经营收益 |
财政专户管理的收入 |
单位自筹 |
| 小计 |
事业收入 |
事业单位
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
非同级财政拨款收入 |
其他收入 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一般公用经费 |
复印纸A4 |
A0502 地方病防控服务 |
地方病防控服务 |
社会保障和就业支出 |
A4纸 |
1700 |
1700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
预算09-1表 |
| 对下转移支付预算表 |
| 单位名称：景谷傣族彝族自治县红十字会 |
单位：元 |
| 单位名称（项目） |
资金来源 |
|
| 合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
普洱市景谷县 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合计 |
|
|
|
|
| 说明：此表无数据。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算09-2表 |
| 对下转移支付绩效目标表 |
| 单位名称：景谷傣族彝族自治县红十字会 |
|
|
| 单位名称、项目名称 |
项目代码 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
指标属性 |
指标内容 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 说明：此表无数据。 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算10表 |
| 新增资产配置表 |
| 单位名称：景谷傣族彝族自治县红十字会 |
|
| 单位名称 |
资产类别 |
资产分类代码.名称 |
资产名称 |
计量单位 |
财政部门批复数（元） |
| 数量 |
单价 |
金额 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
| 说明：此表无数据。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算11表 |
| 上级补助项目支出预算表 |
| 单位名称：景谷傣族彝族自治县红十字会 |
|
单位：元 |
| 项目分类 |
项目名称 |
项目单位 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
上级补助 |
| 一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合 计 |
|
|
|
|
| 说明：此表无数据。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算12表 |
| 部门项目中期规划预算表 |
| 单位名称：景谷傣族彝族自治县红十字会 |
|
单位：元 |
| 项目单位 |
项目分类 |
项目名称 |
项目级次 |
一般公共预算 |
| 2023年 |
2024年 |
2025年 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
8 |
9 |
10 |
| 景谷傣族彝族自治县红十字会 |
|
|
|
124,007.81 |
|
|
|
112 社会保障缴费 |
退休人员公务员医疗补助 |
本级 |
6,895.68 |
|
|
|
112 社会保障缴费 |
2023年残疾人保障金 |
本级 |
16,794.53 |
|
|
|
112 社会保障缴费 |
退休人员大病医疗保险 |
本级 |
1,800.00 |
|
|
|
114 对个人和家庭的补助 |
退休人员生活补助 |
本级 |
75,600.00 |
|
|
|
114 对个人和家庭的补助 |
统筹外退休人员生活补助 |
本级 |
22,917.60 |
|
|
| 合计 |
124,007.81 |
|
|
|
|
|
|
|
