景谷傣族彝族自治县红十字会2022年度部门决算公开
目录
第一部分 景谷傣族彝族自治县红十字会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景谷傣族彝族自治县红十字会概况
一、主要职能
（一）主要职能
开展救灾备灾工作；普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；推动无偿献血，开展其他人道主义服务活动；开展红十字会青少年活动；参加国际人道主义救援工作；宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年度重点工作任务介绍。
1.积极组织开展培训持证红十字救护员下达任务数400人，完成1073人。
2.应急救护知识普及下达任务数1100人次，完成1180人次。
3.适龄儿童先心病筛查下达任务数30人，完成32人。
4.医疗救助下达任务数15人，完成18人。
5.助学帮扶下达任务数20人次，完成53人次。
6.博爱送万家受益下达任务数2000人次，完成2760人次。
7.募集款物下达任务数价值110万元，155万元、完成率为140%.
8.造血干细胞捐献新增入库下达任务数20人，完成30人。
9.建立乡镇、学校等红十字会组织下达任务数10个，完成12个。
10.发展个人会员下达任务数200人，完成306人。
11.发展注册志愿者下达任务数50人，完成98人。
12.人体器官捐献登记人下达任务数100人，完成102人。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、赈济救护部，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入景谷傣族彝族自治县红十字会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
景谷傣族彝族自治县红十字会2022年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。实有车辆编制数0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
景谷傣族彝族自治县红十字会部门2022年度收入合计2336770.10元。其中：财政拨款收入2164040.10元，占总收入的92.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入172730.00元，占总收入的7.39%。与上年相比，收入合计增加462958.64元，增长24.71%。其中：财政拨款收入增加290228.64元，增长15.49%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加172730.00元，增长100.00%。主要原因:一是兑现基础绩效，相应人员经费增加；二是调整人均公用经费标准；三是单位自有资金纳入预决算。
二、 支出决算情况说明
景谷傣族彝族自治县红十字会部门2022年度支出合计2248704.08元。其中：基本支出2248704.08元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加374892.62元，增长20.01%。其中：基本支出增加374892.62元，增长20.01%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：一是兑现基础绩效，人员经费增加；二是调整人均公用经费标准；三是单位自有资金纳入预决算。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障景谷傣族彝族自治县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2248704.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2065079.52元，占基本支出的91.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费183624.56元，占基本支出的8.17％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障景谷傣族彝族自治县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景谷傣族彝族自治县红十字会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2164040.10元，占本年支出合计的96.23%。与上年相比增加290228.64元，增长15.49%，主要原因是兑现基础绩效工资人员经费和调整人均公用经费标准。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（201）支出20645.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于基层工会经费支出；
2.外交（202）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（203）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（204）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（205）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（206）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（207）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（208）支出1976462.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.33%。主要用于：
（1）行政单位离退休（2080501）支出76676.00元；
（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出181660.16元；
（3）机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出49680.14元；
（4）其他残疾人事业（2081199）支出12688.28元；
（5）其他红十字事业（2081699）支出1655757.92元。
9.卫生健康（210）支出166932.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。主要用于：
（1）行政单位医疗（2101101）117437.18元；
（2）公务员医疗补助（2101103）47157.76元；
（3）其他行政事业单位医疗支出（2101199）2337.14元。
10.节能环保（211）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（212）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（213）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（214）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（215）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（216）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（217）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（219）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（220）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（221）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
20.粮油物资储备（222）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（223）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（224）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（229）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（231）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（232）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（233）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为600.00元，完成年初预算的12.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算600.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算600.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景谷傣族彝族自治县红十字会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为600.00元，完成年初预算的12.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为600.00元，完成年初预算的12.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行《中央八项目规定》精神，控制接待成本。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少856.00元，下降58.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少856.00元，下降58.79%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行《中央八项目规定》精神，控制接待成本。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆，开支一般公共预算拨款数的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展乡村振兴工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
景谷傣族彝族自治县红十字会部门2022年机关运行经费支出171263.44元，比上年增加119210.99元，增长229.02%。主要原因是公务用车改革补贴和工会经费在用机关运行经费列支。部门机关运行经费主要用于：
（一）办公费11000.00元；
（二）工会经费20645.52元；
（三）其他交通费用（公务用车改革补贴）119741.00元；
（四）其他水电、邮电、印刷、差旅及接待费支出19876.92元。
二、 国有资产占用情况
截至2022年12月31日，景谷傣族彝族自治县红十字会部门资产总额656255.59元，其中，流动资产412640.82元，固定资产净值43194.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产200420.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加471459.90元，其中：固定资产净值增加3679.83元，流动资产增加267360.07元，其他资产增加200420.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额3550.00元，其中：政府采购货物支出3550.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额3550.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（12—14）。
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（三）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（四）本年支出：单位本年度全部支出。
（五）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（六）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。