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景谷傣族彝族自治县红十字会2023年部门预算公开目录

 

第一部分 景谷傣族彝族自治县红十字会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 景谷傣族彝族自治县红十字会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分  景谷傣族彝族自治县红十字会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字会标志使用办法》，纠正滥用红十字标志现象;参加国际人道主义救援组织工作等;

2、开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾和自然灾害突发事件中，开展救护和求助工作;

3、开展卫生救护和防病知识的宣传普及;在易发生意外伤害的行业和组织开展初级卫生救护培训;

4、协助各级人民政府开展无偿献血的宣传推动工作;

5、开展社会服务及社区红十字服务工作;

6、推动遗体、器官捐献及预防控制艾滋病宣传工作;

7、开展有益于青少年身心健康的红十字会青少年活动;

8、开展捐献造血干细胞的宣传动员工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、振济救护办公室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，景谷傣族彝族自治县红十字会将紧紧围绕上级红十字会和县委、县政府的中心工作，以“三救、三献”工作为重点，奋力谱写新时代景谷红十字事业新篇章。

1.持续抓好党建和党风廉政建设工作

坚持全面从严治党，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想导，贯彻落实党的《中共中央政治局关于加强和维护党中央集中统一领导的若干规定》及省委、市委有关文件精神，牢固树立“四个意识”、始终坚定“四个自信”。

2.加强备灾救灾及应急救护培训工作

结合“99公益”项目，将募集资金计划好、落实好，计划增加储备一定数量的棉被、服装等物资，切实把物资发放到最需救助的群体中。扎实开展机动车驾驶员应急救护培训工作。加大对机关、社区、农村、学校和容易发生意外伤害的行业开展公益性应急救护培训。组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护，提高应急救护能力和水平。

3.加大筹资及“三献”工作力度

主动适应移动互联网和大数据时代的发展趋势，创新开展腾讯“99公益日”等网络筹资渠道，通过网络众筹和向爱心企业协商捐赠等方式来加强筹资工作，增强救助实力，提高红十字会的知晓率。争取实施博爱家园项目建设，强化项目宣传。积极组织开展无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献等“三献”工作，招募更多的人员加入志愿者，主动帮助需要帮助的人。

二、预算单位基本情况

纳入2023年部门预算编报的单位1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参照公务员管理事业单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，参照公务员管理事业编制5人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 2304925.15元，其中：一般公共预算2153925.15元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入138000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入13000.00元。与上年部门财务总收入2309926.51元相比减少5000.36元，减少0.22%，减少主要原因其他收入（红十字会会员费收入预算减少）。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 2153925.15元，其中:本年收入2153925.15元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2153925.15元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。与上年部门财政拨款收入2085426.51元相比增加68498.64元，增加3.28%，主要原因是增加行政单位基础绩效，对应的人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2304925.15元。财政拨款安排支出2153925.15元，纳入单位自有资金安排支出151000.00元，其中：一般公共预算基本支出2029917.34元，与上年一般公共预算基本支出2055426.51元对比减少25509.17元，减少1.24%，主要原因是离退休统筹外补助、离退休基本医疗保险及残疾人保障金列入一般公共预算项目支出；一般公共预算项目支出124007.81元，与上年一般公共预算项目支出30000.00元对比增加94007.81元，增长313.36%，主要原因是离退休统筹外补助、离退休基本医疗保险及残疾人保障金在一般公共预算项目支出列支；单位自有资金支出151000.00元，与上年预算支出224500.00元对比减少73500.00元，减少32.74%，其中：事业单位经营项目支出138000.00元，与上年预算支出172500.00元减少34500.00元，减少20.00%；其他项目支出13000.00元，与上年预算支出52000.00元对比减少39000.00元，减少75.00%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出（2012906工会事务） 2023年预算数为20008.80元，与上年预算支出20645.52元相比减少636.72元，减少3.08%，主要用于工会事务支出。

2.社会保障和就业支出（208050501行政单位离退休）2023年预算数为98517.60元，与上年预算数77356.20元相比增加21161.40元，增27.36%，主要用于退休人员生活补助和统筹外改革性补助及独子费。

3.社会保障和就业支出（208050505机关事业单位基本养老保险缴费支出） 2023年预算数为191441.28元，与上年预算数171983.52元相比增加19457.76元，增长11.31%，主要用于职工基本养老保险金。

4.社会保障和就业支出（2081199其他残疾人事业支出） 2023年预算数为16794.53元，与上年预算数15656.79元相比增加1137.74元，增7.27%，主要用于残疾人保障经费支出。

5.社会保障和就业支出（2081601红十字会事业行政运行项目支出） 2023年预算数为0.00元，与上年预算数30000.00元相比减少100.00%，2023年申报未批复。

6.社会保障和就业支出（2081699其他红十字会事业支出） 2023年预算数为1498308.00元，与上年预算数1401497.00元相比增加96811.00元，增加6.91%，增加的主要原因是基础绩效工资。主要用于：在职职工人员经费支出及公用经费支出。

7.卫生健康支出（2101101行政单位医疗） 2023年预算数为127049.76元，与上年预算数136337.64元，减少9287.88元，减少6.81%。主要用于：在职职工基本医疗保险支出。

8.卫生健康支出（2101103行政单位公务员医疗补助） 2023年预算数为48645.60元，与上年预算数47962.20元增加683.40元，增加1.42%。主要用于：在职职工公务员医疗补助支出。

9.卫生健康支出（2101199其他行政事业单位医疗支出） 2023年预算数为9593.02元，与上年预算数15656.79元减少6063.77元，减少38.73%，减少的主要原因是残疾人保障金未在此款项预算。

10.住房保障支出（2210201住房公积金）2023年预算数为143566.56元，与上年年预算数128987.64元增加14578.92元，增长11.30%。主要用于：职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：（基本支出2029917.34元，项目支出124007.81元）

1.30101基本工资519696.00元，与上年预算数511452.00元增加8244.00元，增加1.61%。

2.30102津贴补贴615744.00元，与上年预算数666624.00元相比减少50880.00元，减少7.63%，减少主要是正常退休1人。

3.30103奖金196068.00元，与上年预算数42621.00元相比增加153447.00元，增加360.02%，增加主要原因是上年未预算公务员基础绩效工资。

4.30108机关事业单位基本养老保险缴费191441.28元，与上年预算数171983.52元，增加19457.76元，增加11.31%。

5.30110职工基本医疗保险缴费127049.76元，与上年预算数128987.64元，减少1937.88元，减少1.50%。其中：基本支出125249.76元，项目支出1800.00元。

6.30111公务员医疗补助缴费48645.60元，与上年预算数47962.20元，增加683.40元，增加1.42%。其中：基本支出41749.92元，项目支出6895.68元。

7.30112其他社会保障缴费26387.55元，与上年预算数23006.79元，增加3380.76元，增加14.69%。其中：基本支出9593.02元，主要用于在职工大病险及职工工伤保险支出；项目支出16794.53元，主要用于残疾人就业保障金。

8.30113住房公积金143566.56元，与上年预算数128987.64元，增加14578.92元，增加11.30%。

9.30201办公费23500.00元，与上年预算数17200.00元相比增加6300.00元，增加36.63%。

10.30202印刷费8300.00元，与上年预算数5000.00元相比增加3300.00元，增加66.00%。

11.30205水费300.00元，与上年预算数持平。

12.30206电费1200.00元，与上年预算数持平。

13.30207邮电费3000.00元，与上年预算数5000.00元相比减少2000.00元，减少40.00%。

14.30211差旅费14000.00元，与上年预算数20000.00元相比减少6000.00元，减少30.00%。

15.30217接待费50000.00元，与上年预算数持平。

16.30228工会经费20008.80元，与上年预算数20645.52元相比减少636.72元，减少3.08%。

17.30239其他交通费119800.00元，与上年预算数123800.00元相比减少4000.00元，减少3.23%。用于公务用车改革性补贴及公务用车大平台租赁费，主要是基本支出。

18.30302退休费98517.60元，与上年预算数77356.20元相比增加21161.40元，增加27.36%。今年主要用于退休人员统筹外生活补助及改革性补助的项目支出列报。

(三) 单位自有资金年初安排支出按功能科目分类情况如下（附预算05—1表和预算05—2表）：

1.社会保障和就业支出（2081602红十字会事业一般行政管理事务） 2023年其他预算支出为13000.00元，与上年预算数52000.00元相比减少39000.00元，减少75.00%。

2.社会保障和就业支出（2081699其他红十字会事业支出） 2023年经营预算支出为138000.00元，与上年预算数172500.00元相比减少34500.00元，减少20.00%。

五、对下专项转移支付情况

本部门2023年不涉及对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额17700.00元，其中：政府采购货物预算17700.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

景谷傣族彝族自治县红十字会部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000.00元，较上年增加0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

景谷傣族彝族自治县红十字会部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

景谷傣族彝族自治县红十字会部门2023年公务接待费预算为5000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次10次，共计接待50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

景谷傣族彝族自治县红十字会部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）红十字会会员活动项目经费预算2600.00元（项目代码：530824231100001246729）和会员费上缴上级项目经费预算10400.00元（项目代码：530824231100001246562）。主要是加强县级红十字会管理，不断发展基层红十字会事业和壮大会员队伍建设。

（二）应急救护培训项目经费预算38441.04元（项目代码：530824231100001208794）。主要是开展初学机动车驾驶员应急救护技能培训1200人次，通过培训让更多的从业人员和群众了解自救、互救的知识与技能。

（三）其他人员项目支出预算99558.96元（项目代码：530824231100001175884）。主要用于红十字会应急救护培训师资人员补助，扎实开展机动车驾驶员应急救护培训工作。加大对机关、社区、农村、学校和容易发生意外伤害的行业开展公益性应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护，提高应急救护能力和水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景谷傣族彝族自治县红十字会部门2023年机关运行经费安排60000.00元，与上年65000.00元对比减少5000.00元，减少了7.69%，减少的主要原因是正常退休1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，景谷傣族彝族自治县红十字会部门资产总额656255.59元，其中，流动资产412640.82元，固定资产净值43194.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00万元，其他资产200420.00元。与上年总资产184795.69元（包括上年未列报的部分流动资产145280.75元）相比，本年资产总额增加471459.90元，增加了255.09%，其中：流动资产增加267360.07元，固定资产净值增加3679.83元，其他资产增加200420.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。

 

第二部分 景谷傣族彝族自治县红十字会2023年部门预算表

（附件3.景谷傣族彝族自治县红十字会2023年部门预算公开表）

监督索引号53082400876100111