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富民县红十字会2024年预算公开目录
第一部分 富民县红十字会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
十、预算收支增减变化情况说明
第二部分 富民县红十字会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表(本次下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
十九、部门整体支出绩效目标表
二十、部门基本信息表
富民县红十字会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责全县红十字会工作资金管理。开展以救灾、救助、救护为主要内容的人道救助工作和抗震救灾工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、赈济救护科。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1．做好日常救助工作，在全县开展“红十字博爱送万家”活动对贫困群众进行救助。
2. 积极做好重特大病救助和扶贫济困工作。
3．积极探索筹资方式，以项目宣传引导募捐筹资，努力为社会各界、爱心企业搭建爱心平台，争取县委、县政府的支持和相关部门的密切配合，继续做好临时性的应急募捐工作。
4．按照省、市红十字会的时限要求，认真及时做好备灾救灾、报灾的工作，及时上报收集灾害信息，严格按要求做好救灾物资发放工作。
5．发展全县红十字会团体会员单位，成立应急救援队赈济分队发展志愿服务工作者。
6．开展普及卫生救护知识及灾害逃生知识讲座。
7. 宣传和开展普及性的应急救护培训，开展公益性卫生救护培训。
8．积极做好红十字会宣传工作，注重宣传效果，提高红十字会的公信度。
9.积极做好红十字志愿者工作，组织红十字志愿者活动。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有1人，其中： 财政全额保障1人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入20.39万元，其中：一般公共预算20.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少54.88万元，主要原因分析：根据富编〔2023〕17号文件要求，富民县红十字会由事业单位改革为参公管理事业单位，因此2023年末人员减少4人，在职人员只有1人，人员经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入20.39万元，其中:本年收入20.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少54.88万元，主要原因分析：根据富编〔2023〕17号文件要求，富民县红十字会由事业单位改革为参公管理事业单位，因此2023年末人员减少4人，在职人员只有1人，人员经费减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出20.39万元。财政拨款安排支出 20.39万元，其中：基本支出20.39万元，与上年对比减少54.88万元，主要原因分析：根据富编〔2023〕17号文件要求，富民县红十字会由事业单位改革为参公管理事业单位，因此2023年末人员减少4人，在职人员只有1人，人员经费减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2081601 社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行15.12万元，主要用于保障人员工资和机构正常运转支出。与上年相比减少39.5万元，主要原因：根据富编〔2023〕17号文件要求，富民县红十字会由事业单位改革为参公管理事业单位，因此2023年末人员比上年减少4人，人员工资减少。
2.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗0.95万元，2101103公务员医疗补助0.6万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.07万元，主要用于保障人员基本医疗缴费支出。与上年对比减少5.26万元，主要原因：根据富编〔2023〕17号文件要求，富民县红十字会由事业单位改革为参公管理事业单位，因此2023年末人员比上年减少4人，基本医疗费支出减少。
3.2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1.92万元，主要用于保障人员养老保险缴费支出。与上年对比减少5.62万元，主要原因：根据富编〔2023〕17号文件要求，富民县红十字会由事业单位改革为参公管理事业单位，因此2023年末人员比上年减少4人，人员养老保险缴费支出减少。
4.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1.72万元，主要用于保障职工住房公积金支出。与上年对比减少4.51万元，主要原因：根据富编〔2023〕17号文件要求，富民县红十字会由事业单位改革为参公管理事业单位，因此2023年末人员比上年减少4人，人员住房公积金支出减少。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出20.39万元，项目支出0万元）。
1.301工资福利支出18.43万元(基本支出18.43万元，项目支出0万元)，其中：30101基本工资4.71万元，主要用于本部门在职人员基本工资；30102津贴补贴6.44万元，主要用于本部门在职人员津贴补贴；30103奖金2.01万元，主要用于本部门在职人员基础绩效奖；30108机关事业单位基本养老保险1.92万元，主要用于本部门在职人员基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险0.95万元，主要用于本部门在职人员基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助0.6万元，主要用于本部门在职人员公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费0.07万元，主要用于本部门在职人员工伤保险缴费；30113住房公积金1.72万元，主要用于本部门在职人员住房公积金缴费。
2.302商品和服务支出1.96万元(基本支出1.96万元，项目支出0万元），其中：30201办公费0.05万元，主要用于本部门办公费支出；30205水费0.05万元，主要用于本部门水费支出；30207邮电费0.05万元，主要用于本部门邮电费支出；30211差旅费0.06万元，主要用于本部门差旅费支出；30213维修（护）费0.05万元，主要用于本单位维修（护）费支出；30217公务接待费0.48万元，主要用于本部门公务接待费支出；30228工会经费0.23万元，主要用于本部门工会经费支出；30229其他交通费用0.99万元，主要用于本部门在职人员其他交通费用支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
县红十字会2024年无与中央配套事项。金额0万元。无预算支出安排。
（二）按既定政策标准测算补助事项
县红十字会2024年无按既定政策标准测算补助事项。金额0万元。无预算支出安排。
（三）经济社会事业发展事项
县红十字会2024年无经济社会事业发展事项。金额0万元。无预算支出安排。
六、政府采购预算情况
富民县红十字会2024年无政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富民县红十字会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.48万元，较上年减少0.02万元，下降4%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富民县红十字会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。本部门2024年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。无变化原因说明，本部门严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，定额标准与上年度相同，无变化。
（二）公务接待费
富民县红十字会2024年公务接待费预算为0.48万元，较上年减少0.02万元，下降4%，预计国内公务接待批次为11次，共计接待110人次。减少原因说明，本部门严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，2024年公务接待费预算比上年减少0.02万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
富民县红十字会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。原因说明，本部门2024年公务用车保有量为0辆，所以2024年公务用车购置及运行维护费预算无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
富民县红十字会2024年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。
2.职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。
3.职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。
4.公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。
6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富民县红十字会2024年机关运行经费安排1.96万元，与上年对比减少了0.99万元，主要用于办公经费、印刷费、公务接待费、会议费、培训费、办公用品购置等日常开支。减少的主要原因分析，根据富编〔2023〕17号文件要求，富民县红十字会由事业单位改革为参公管理事业单位，因此2023年末人员比上年减少4人，2024年预算定额标准办公经费比上年度减少1.96万元，减少66%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，富民县红十字会资产总额263.91万元(银行存款63.36万元、占比24％，其他应收款200万元、占比75.8％，非流动资产0.54万元、占比0.2％），其中，流动资产263.36万元（银行存款63.36万元、占比24％，其他应收款200万元、占比76％），固定资产3.65万元（固定资产累计折旧3.1万元、占比85％，固定资产净值0.54万元、占比15％），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加9.78万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。本年资产总额比上年增加9.78万元的主要原因是：银行存款增加9.98万元，固定资产净值减少0.2万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2024年本级财力安排富民县红十字会基本支出20.39万元，与上年对比减少54.88万元，主要原因分析：根据富编〔2023〕17号文件要求，富民县红十字会由事业单位改革为参公管理事业单位，因此2023年末人员减少4人，在职人员只有1人，人员经费支出减少。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2024年本级财力安排富民县红十字会项目支出0万元，与上年对比无变化。
富民县红十字会2024年预算表20240226095545520
监督索引号53012400376100111