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财务收支预算总表
来源:  作者:  编辑:富民县  日期:2023-07-25  点击率:98  [关闭]
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引题:

关键字:

预算01-1表
财务收支预算总表01-1
单位名称：富民县红十字会 单位：元
收　　　　　　　　入 支　　　　　　　　出
项      目 2023年预算 项目(按功能分类) 2023年预算
一、一般公共预算拨款收入 752,720.63  一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入  二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入  三、国防支出
四、财政专户管理资金收入  四、公共安全支出
五、单位资金收入  五、教育支出
（一）事业收入  六、科学技术支出 
（二）事业单位经营收入  七、文化旅游体育与传媒支出
（三）上级补助收入  八、社会保障和就业支出 621,620.30
（四）附属单位上缴收入  九、卫生健康支出 68,772.69
（五）其他收入  十、节能环保支出
 十一、城乡社区支出
 十二、农林水支出
 十三、交通运输支出
 十四、资源勘探工业信息等支出
 十五、商业服务业等支出
 十六、金融支出
 十七、援助其他地区支出
 十八、自然资源海洋气象等支出
 十九、住房保障支出 62,327.64
 二十、粮油物资储备支出
 二十一、灾害防治及应急管理支出
 二十二、国有资本经营预算支出
 二十三、预备费
 二十四、其他支出
本年收入合计 752,720.63  二十五、转移性支出
上年结转结余  二十六、债务付息支出
收  入  总  计 752,720.63 支  出  总  计 752,720.63
预算01-2表
2023年部门收入预算表
单位名称：富民县红十字会 部门收入预算表01-2
部门（单位）代码 部门（单位）名称 合计 政府预算资金 财政专户管理资金 小计 单位资金
小计 本年收入 上年结转结余 小计 本年收入
小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 事业收入资金 上级补助收入资金 附属单位上缴收入资金 事业单位经营收入资金 其他收入资金
265 富民县红十字会 752,720.63 752,720.63 752,720.63 752,720.63
265001   富民县红十字会 752,720.63 752,720.63 752,720.63 752,720.63
合计 752,720.63 752,720.63 752,720.63 752,720.63
预算01-3表
部门支出预算表
部门（单位）名称：富民县红十字会 单位：元
科目编码 科目名称 合计 财政预算资金 财政专户管理的支出 单位资金
一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 小计 事业支出 事业单位
经营支出		 上级补助支出 附属单位补助支出 其他支出
小计 基本支出 项目支出
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
208 社会保障和就业支出 621,620.30 621,620.30 621,620.30
20805   行政事业单位养老支出 75,423.52 75,423.52 75,423.52
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 75,423.52 75,423.52 75,423.52
20816   红十字事业 546,196.78 546,196.78 546,196.78
2081601     行政运行 546,196.78 546,196.78 546,196.78
2081699     其他红十字事业支出
210 卫生健康支出 68,772.69 68,772.69 68,772.69
21004   公共卫生
2100410     突发公共卫生事件应急处理
21011   行政事业单位医疗 68,772.69 68,772.69 68,772.69
2101102     事业单位医疗 41,954.33 41,954.33 41,954.33
2101103     公务员医疗补助 23,569.85 23,569.85 23,569.85
2101199     其他行政事业单位医疗支出 3,248.51 3,248.51 3,248.51
221 住房保障支出 62,327.64 62,327.64 62,327.64
22102   住房改革支出 62,327.64 62,327.64 62,327.64
2210201     住房公积金 62,327.64 62,327.64 62,327.64
合计 752,720.63 752,720.63 752,720.63
预算02-1表
财政拨款收支预算总表
部门（单位）名称：富民县红十字会 单位：元
收　　　　　　　　入 支　　　　　　　　出
项      目 2023年预算数 项目(按功能分类) 2023年预算数
一、本年收入 752,720.63 一、本年支出 752,720.63
（一）一般公共预算 752,720.63 （一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算 （二）外交支出
（三）国有资本经营预算 （三）国防支出
二、上年结转 （四）公共安全支出
（一）一般公共预算 （五）教育支出
（二）政府性基金预算 （六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算 （七）文化旅游体育与传媒支出
（八）社会保障和就业支出 621,620.30
（九）卫生健康支出 68,772.69
（十）节能环保支出
（十一）城乡社区支出
（十二）农林水支出
（十三）交通运输支出
（十四）资源勘探工业信息等支出
（十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出 62,327.64
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）预备费
（二十四）其他支出
（二十五）转移性支出
（二十六）债务付息支出
二、年终结转结余
收  入  总  计 752,720.63 支  出  总  计 752,720.63
预算02-2表
一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
部门（单位）名称：富民县红十字会 单位:元
部门预算支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称 小计 人员经费 公用经费
1 2 3 4 5 6 7
208 社会保障和就业支出 621,620.30 621,620.30 592,120.30 29,500.00
20805   行政事业单位养老支出 75,423.52 75,423.52 75,423.52
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 75,423.52 75,423.52 75,423.52
20816   红十字事业 546,196.78 546,196.78 516,696.78 29,500.00
2081601     行政运行 546,196.78 546,196.78 516,696.78 29,500.00
2081699     其他红十字事业支出
210 卫生健康支出 68,772.69 68,772.69 68,772.69
21004   公共卫生
2100410     突发公共卫生事件应急处理
21011   行政事业单位医疗 68,772.69 68,772.69 68,772.69
2101102     事业单位医疗 41,954.33 41,954.33 41,954.33
2101103     公务员医疗补助 23,569.85 23,569.85 23,569.85
2101199     其他行政事业单位医疗支出 3,248.51 3,248.51 3,248.51
221 住房保障支出 62,327.64 62,327.64 62,327.64
22102   住房改革支出 62,327.64 62,327.64 62,327.64
2210201     住房公积金 62,327.64 62,327.64 62,327.64
合  计 752,720.63 752,720.63 723,220.63 29,500.00
预算03表
一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门（单位）名称：富民县红十字会 单位：元
“三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6
5,000.00 5,000.00
预算04表
2023年基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
部门（单位）名称：富民县红十字会 单位：元
主管部门 单位名称 项目代码 项目名称 功能科目编码 功能科目名称 部门经济科目编码 部门经济科目名称 资金来源
总计 一般公共预算 财政拨款结转结余 财政专户管理资金 单位资金
全年数 已提前安排 抵扣上年垫付资金 本次下达 另文下达 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 小计 事业收入 事业单位
经营收入		 上级补助收入 附属单位上缴收入 非同级财政拨款 其他收入
小计 其中：转隶人员公用经费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
富民县红十字会 富民县红十字会 530124210000000000719 事业人员支出工资 2081601 行政运行 30101 基本工资 204,924.00 204,924.00
富民县红十字会 富民县红十字会 530124210000000000719 事业人员支出工资 2081601 行政运行 30103 奖金 17,077.00 17,077.00
富民县红十字会 富民县红十字会 530124210000000000721 住房公积金 2210201 住房公积金 30113 住房公积金 62,327.64 62,327.64
富民县红十字会 富民县红十字会 530124210000000000723 公务接待费 2081601 行政运行 30217 公务接待费 5,000.00 5,000.00
富民县红十字会 富民县红十字会 530124210000000000725 一般公用经费 2081601 行政运行 30201 办公费 5,000.00 5,000.00
富民县红十字会 富民县红十字会 530124210000000000725 一般公用经费 2081601 行政运行 30211 差旅费 3,000.00 3,000.00
富民县红十字会 富民县红十字会 530124210000000000725 一般公用经费 2081601 行政运行 30213 维修（护）费 5,000.00 5,000.00
富民县红十字会 富民县红十字会 530124231100001380668 事业绩效工资 2081601 行政运行 30107 绩效工资 45,900.00 45,900.00
富民县红十字会 富民县红十字会 530124231100001380668 事业绩效工资 2081601 行政运行 30107 绩效工资 98,916.00 98,916.00
富民县红十字会 富民县红十字会 530124231100001380668 事业绩效工资 2081601 行政运行 30107 绩效工资 91,680.00 91,680.00
富民县红十字会 富民县红十字会 530124231100001380678 事业在职津贴补贴 2081601 行政运行 30102 津贴补贴 12,900.00 12,900.00
富民县红十字会 富民县红十字会 530124231100001380689 事业人员绩效奖励 2081601 行政运行 30107 绩效工资 42,000.00 42,000.00
富民县红十字会 富民县红十字会 530124231100001380696 工伤保险支出 2101199 其他行政事业单位医疗支出 30112 其他社会保障缴费 848.51 848.51
富民县红十字会 富民县红十字会 530124231100001380702 失业保险支出 2081601 行政运行 30112 其他社会保障缴费 3,299.78 3,299.78
富民县红十字会 富民县红十字会 530124231100001380706 养老保险支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 75,423.52 75,423.52
富民县红十字会 富民县红十字会 530124231100001380713 医疗保险支出 2101102 事业单位医疗 30110 职工基本医疗保险缴费 41,954.33 41,954.33
富民县红十字会 富民县红十字会 530124231100001380713 医疗保险支出 2101103 公务员医疗补助 30111 公务员医疗补助缴费 23,569.85 23,569.85
富民县红十字会 富民县红十字会 530124231100001380713 医疗保险支出 2101199 其他行政事业单位医疗支出 30112 其他社会保障缴费 2,400.00 2,400.00
富民县红十字会 富民县红十字会 530124231100001380733 工会经费 2081601 行政运行 30228 工会经费 11,500.00 11,500.00
合  计 752,720.63 752,720.63
预算05-1表
2023年项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
部门（单位）名称：富民县红十字会 单位：元
项目分类 项目代码 项目名称 项目单位 功能科目编码 功能科目名称 经济科目编码 经济科目名称 合计 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管理资金 单位资金
一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 小计 事业收入 事业单位
经营收入		 上级补助收入 附属单位上缴收入 非同级财政拨款 其他收入
小计 其中：本次下达
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
合  计
我部门2023年无项目支出预算，本表为空表。
预算05-2表
2023年项目支出绩效目标表
部门（单位）名称：富民县红十字会
项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
我部门2023年无项目支出绩效目标，本表为空表。
1 0 1 预算06表
2023年政府性基金预算支出预算表
部门（单位）名称：富民县红十字会 单位:元
单位名称 科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
1 2 3 4 5 6
合  计
我部门2023年无政府性基金预算支出，本表为空表。
预算07表
2023年部门政府采购预算表
部门（单位）名称：富民县红十字会 单位：元
预算项目 采购目录 采购品目 计量
单位		 数量 面向中小企业预留资金 资金来源
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位自筹
小计 事业收入 上级补助收入 事业单位
经营收入		 附属单位上缴收入 非同级财政拨款 其他收入
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
我部门2023年无政府采购预算，本表为空表。
部门政府购买服务预算表
单位名称：富民县红十字会 单位：元
主管部门 单位名称 项目名称 基本支出/项目支出 功能科目编码 功能科目名称 政府购买服务项目 政府购买服务目录 资金来源
总计 上级补助 本级安排 自筹资金 结余结转资金
小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 小计 事业单位经营收入 事业收入 附属单位上缴收入 其他收入
合计
我部门2023年无政府购买服务预算，本表为空表。
预算09-1表
2023年对下转移支付预算表
部门（单位）名称：富民县红十字会 单位：元
单位名称（项目） 资金来源 地区
合计 一般公共预算 政府性基金 盘龙区 五华区 西山区 官渡区 呈贡区 晋宁区 东川区 富民县 宜良县 石林县 禄劝县 寻甸县 高新区 滇池旅游度假区 阳宗海管委会 滇中新区 安宁市 经开区 空港区 嵩明县 磨憨经济合作区
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
我部门2023年无对下转移支付预算，本表为空表。
预算09-2表
2023年对下转移支付绩效目标表
部门（单位）名称：富民县红十字会 　　　　单位：元
单位名称（项目） 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
我部门2023年无对下转移支付绩效目标，本表为空表。
预算10表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2023年新增资产配置表
部门（单位）名称：富民县红十字会 单位：元
资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 财政部门批复数（元）
数量 单价 金额
2 3 4 5 6 7 8
我部门2023年无新增资产配置，本表为空表。
　　　　　　　　　　　　　预算11表
2023年部门整体支出绩效目标表
部门名称 富民县红十字会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元
内容 说明
部门总体目标 部门职责 富民县红十字会开展以救灾、救助、救护为主要内容的人道救助工作和抗震救灾工作。主要职能有：依法开展募捐筹资工作；开展救灾救助工作；开展红十字宣传工作；开展卫生救护培训工作；加强建立红十字会基层组织工作。 根据三定方案归纳
总体绩效目标
（2023-2025年期间）		 募捐筹集款物达到15万元
建立1支赈济救援队、1支志愿服务队
每年新增救护知识普及人数500人
每年新增会员单位2个、新增注册志愿者20名		 根据部门职责，中长期规划，各级党委，各级政府要求归纳
部门年度目标 预算年度（2023年）
绩效目标		 募捐筹集款物达到5万元
建立1支赈济救援队、1支志愿服务队
每年新增救护知识普及人数500人
每年新增会员单位2个、新增注册志愿者20名		 部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出和效果，每项工作任务都有明确的一项或几项目标。
二、部门年度重点工作任务
部门职能职责 主要内容 对应项目 预算申报金额（万元）
总额 财政拨款 其他资金
资金管理赈济救护 负责红十字会工作资金管理，开展以救灾、救助、救护为主要内容的人道救助工作和抗震救灾工作。 失业保险支出 3,299.78 3,299.78
资金管理赈济救护 负责红十字会工作资金管理，开展以救灾、救助、救护为主要内容的人道救助工作和抗震救灾工作。 医疗保险支出 67,924.18 67,924.18
资金管理赈济救护 负责红十字会工作资金管理，开展以救灾、救助、救护为主要内容的人道救助工作和抗震救灾工作。 一般公用经费 13,000.00 13,000.00
资金管理赈济救护 负责红十字会工作资金管理，开展以救灾、救助、救护为主要内容的人道救助工作和抗震救灾工作。 工伤保险支出 848.51 848.51
资金管理赈济救护 负责红十字会工作资金管理，开展以救灾、救助、救护为主要内容的人道救助工作和抗震救灾工作。 公务接待费 5,000.00 5,000.00
资金管理赈济救护 负责红十字会工作资金管理，开展以救灾、救助、救护为主要内容的人道救助工作和抗震救灾工作。 事业在职津贴补贴 12,900.00 12,900.00
资金管理赈济救护 负责红十字会工作资金管理，开展以救灾、救助、救护为主要内容的人道救助工作和抗震救灾工作。 事业人员绩效奖励 42,000.00 42,000.00
资金管理赈济救护 负责红十字会工作资金管理，开展以救灾、救助、救护为主要内容的人道救助工作和抗震救灾工作。 养老保险支出 75,423.52 75,423.52
资金管理赈济救护 负责红十字会工作资金管理，开展以救灾、救助、救护为主要内容的人道救助工作和抗震救灾工作。 事业人员支出工资 222,001.00 222,001.00
资金管理赈济救护 负责红十字会工作资金管理，开展以救灾、救助、救护为主要内容的人道救助工作和抗震救灾工作。 住房公积金 62,327.64 62,327.64
资金管理赈济救护 负责红十字会工作资金管理，开展以救灾、救助、救护为主要内容的人道救助工作和抗震救灾工作。 工会经费 11,500.00 11,500.00
资金管理赈济救护 负责红十字会工作资金管理，开展以救灾、救助、救护为主要内容的人道救助工作和抗震救灾工作。 事业绩效工资 236,496.00 236,496.00
三、部门整体支出绩效指标
绩效指标 评（扣）分标准 指标内容 绩效指标设定依据及指标值数据来源
一级指标 二级指标  三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性
效益指标 社会效益指标 政策知晓率 >= 100 % 定量指标 20 反映救助政策的宣传效果情况。
政策知晓率=调查中救助政策知晓人数/调查总人数*100%		 富民县红十字会2023年工作计划
满意度指标 服务对象满意度指标 救助对象满意度 >= 100 % 定量指标 20 反映获救助对象的满意程度。
救助对象满意度=调查中满意和较满意的获救助人员数/调查总人数*100%		 富民县红十字会2023年工作计划
产出指标 质量指标 救助对象认定准确率 = 100 % 定量指标 20 反映救助对象认定的准确情况。
救助对象认定准确率=抽检符合标准的救助对象数/抽检实际救助对象数*100%		 富民县红十字会2023年工作计划
产出指标 时效指标 救助发放及时率 = 100 % 定量指标 20 反映发放单位及时发放救助资金的情况。
救助发放及时率=时限内发放救助资金额/应发放救助资金额*100%		 富民县红十字会2023年工作计划
产出指标 数量指标 政策宣传单发放数量 >= 500 份 定量指标 20 反映补助政策宣传单的发放数量情况。 富民县红十字会2023年工作计划
预算12表
2023年部门单位基本信息表
单位名称：富民县红十字会 单位：人、辆
单位名称 单位性质 单位类别 财政供给政策 单位所在地 编制人数 实有人数 离退休人数 其他实有人数
小计 行政
（编制）		 工勤
（编制）		 纳入公务员管理（编制） 全额补助
（编制）		 差额补助
（编制）		 自收自支
（编制）		 小计 行政
（实有）		 工勤
（实有）		 纳入公务员管理（实有） 全额补助
（实有）		 差额补助
（实有）		 自收自支
（实有）		 小计 离休人数 退休人数
富民县红十字会
  富民县红十字会 其他 公益一类 全额 富民县 5 5 5 5
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编辑:富民县
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