监督索引号53012400376101000
富民县红十字会2023年度部门决算
目录
第一部分 富民县红十字会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 富民县红十字会概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责全县红十字会工作资金管理。开展以救灾、救助、救护“三救”为主要内容的人道救助工作和抗震救灾工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1．做好日常救助工作，在全县开展“红十字博爱送万家”活动对贫困群众进行救助。
2. 积极做好重特大病救助和扶贫济困工作。
3．积极探索筹资方式，以项目宣传引导募捐筹资，努力为社会各界、爱心企业搭建爱心平台，争取县委、县政府的支持和相关部门的密切配合，继续做好临时性的应急募捐工作。
4．按照省、市红十字会的时限要求，认真及时做好备灾救灾、报灾的工作，及时上报收集灾害信息，严格按要求做好救灾物资发放工作。
5．开展普及卫生救护知识及灾害逃生知识讲座。
6. 宣传和开展普及性的应急救护培训。
7．利用世界红十字日、无偿献血日、世界急救日、艾滋病日等，大力宣传《中华人民共和国红十字会法》和《云南省红十字会条例》，扩大宣传效果，提高红十字会的公信度。
8.加强基层组织建设，健全完善县、镇（街道）、村三级红十字工作网络，重点向学校、社区、企业延伸。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、赈济救护科，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入富民县红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个。
1.富民县红十字会
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
富民县红十字会部门2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员1人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
富民县红十字会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
富民县红十字会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富民县红十字会部门2023年度收入合计2086465.85元。其中：财政拨款收入531120.7元，占总收入的25.45%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1555345.15元，占总收入的74.54%。与上年相比，收入合计增加857479.27元，增长69.77%，主要原因为定向捐款增加。其中：财政拨款收入减少200362.03元，减少27.39%，主要原因为人员调出人员经费减少；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1057841.3元，增长212.63%，主要原因为定向捐款增加。
二、支出决算情况说明
富民县红十字会部门2023年度支出合计1982632.95元。其中：基本支出531503.6元，占总支出的26.81%；项目支出1451129.35元，占总支出的73.19%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加1125327.8元，增长131.26%，主要原因是定向捐款支出增加。其中：基本支出减少171545.62元，下降25.31%，主要原因是人员调出，人员经费支出减少；项目支出增加1291576.22元，增长809.5%，主要原因是定向捐款项目支出增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障富民县红十字会正常运转的日常支出531503.6元。与上年相比，基本支出减少166248.42元，下降23.83%，主要原因人员经费支出减少；其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出506353.6元，占基本支出的97.15%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25150元，占基本支出的2.85%。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障富民县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1451129.35元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目支出为：抗疫竞赛支出8730元，疫情应急补助支出8760元，人道救助项目支出124023.47元，团体会员单位会费支出35679.16元，公益日捐款补助资金支出91192.98元，网络筹款宣传资金支出604.14元，敬老院捐款补助资金支出1600元，散旦小学迁建专款支出818810元，云岭志愿项目补助支出20723.58元，定向赤鹫中学发送办学条件支出30000元，定向磨丹幼儿园补助支出20000元，疫情防控补助支出290900元。农行爱心捐款补助支出106.02元。与上年相比，项目支出增加1291576.22元，增长809.5%，主要原因是定向捐款项目支出增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富民县红十字会部门2023年度一般公共预算财政拨款支出584523.5元，占本年支出合计的29.48%。与上年相比减少189271.52元，减少24.46%，主要原因分析是人员减少支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出489837.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.80%，主要用于富民县红十字事业救助保障的日常办公支出。
9.卫生健康（类）支出48349.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.27%，主要用于富民县红十字会人员基本医疗保险和生育保险的缴费支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出46336元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.93%，主要用于富民县红十字会人员住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富民县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2023年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年未发生公务接待。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1538.00元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1538.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是未发生公务接待。。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富民县红十字会2023年机关运行经费支出25150元，与上年对比，增加25150元，主要原因分析为富民县红十字会属于事业单位，2022年无机关运行经费，2023年改为参公管理事业编制，因此增加机关运行经费支出25150元。
二、国有资产占用情况
截至2023年12月31日，富民县红十字会部门资产原值合计总额2670096.78元，其中，流动资产2633626.78元，固定资产36470元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加128750.24元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
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