一、部门基本情况

（一）部门概况

大姚县红十字会执行事业单位会计制度，是一级财政预算单位。内设办公室（宣传筹资股）、赈济救护股、下设备灾救灾中心。2022年末实有人员8人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（其中：含参公管理事业编制5人；非参公管理人员2人）。2022年离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

（二）部门职责

1.宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》，宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照中国参加的日内瓦公约及其附加议定书的有关规定和中国红十字会章程，独立自主地开展工作，积极指导、协调全县红十字会工作。

2.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场急救；

4.积极开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

5.参加国国际人道主义救援工作。

6.依照国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书的有关规定，完成人民政府委托的有关事宜。

7.依法开展募捐活动，依照法律法规以及捐赠者的意愿处置分配募捐款物。

8.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

二、绩效目标资金安排情况

（一）基本收支情况

大姚县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款基本收入1610615.20元，一般公共预算财政拨款基本支出1610615.20元。

（二）项目收支情况

大姚县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款项目收入57000.00元。一般公共预算财政拨款项目支出57000.00元。

三、绩效目标实施内容

（一）基本支出情况

1.208社会保障和就业（类）收入支出1430798.36元，占一般公共预算财政拨款基本支出的88.84%。主要用于：2081601行政运行人员经费工资福利收入支出1297739.03元；2080501行政单位离退休支出11055.33元；2080505机关事业单位基本养老保险费支出122004.00元。

2.210卫生健康（类）支出91981.84元，占一般公共预算财政拨款基本支出的5.71%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳医疗保险费及公务员医疗补助费用。

3.221住房保障（类）支出87835.00元，占一般公共预算财政拨款基本支出的5.45%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）项目支出情况

208社会保障和就业（类）收入支出57000.00元，具体是2081602一般行政管理事务收入支出57000.00元，主要用于机关办公费收入支出。

四、绩效目标设定情况

（一）总体绩效目标

“十四五”时期，全县红十字事业发展面临着前所未有的机遇，也面临着严峻的挑战，红十字会协助党和政府兜住民生底线、关爱生命健康的任务更加繁重。从全县红十字事业发展看，仍面临着许多亟待解决的困难和问题：改革创新推进不够有力，红十字会内部治理结构和体制机制需要改革完善，基层组织和工作有效覆盖需要进一步加强；人道资源动员能力需要进一步提升，募捐筹资和人道救助实力有待增强；宣传能力和水平有待提高，红十字传播力和影响力需要进一步扩大；全面从严治党责任需要进一步压实，干部队伍能力素质需要进一步提高。我们必须认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实习近平总书记关于群团工作重要论述和红十字事业重要指示批示精神，紧紧围绕县委、县人民政府的决策部署，积极服务中心工作，依法履职尽责，充分发挥党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，为完成“十四五”时期各项目标作出新贡献。

（二）年度绩效目标

1.开展“三救”“三献”核心业务专题宣传不少于3场次，发放宣传资料不少于5000份。

2."99”公益日力争募集款物总额不少于10万元。

3.做好应急救护公益性培训相关工作，确保培训人数不少于全县总人口的0.5%，年内培训人数不于少1500人。

4.建设基层红十字组织不少于4个，新增会员不少于1000人。

5.做好捐赠款物的接收、管理和使用工作，确保不发生错漏。

6.充分发挥红十字会作为人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，认真做好红十字助力乡村振兴、创建全国文明城市等各项工作。

五、组织管理情况

（一）项目实施主体

大姚县红十字会非基建项目实施主体是县红十字会。

（二）保障措施

一是完善绩效目标管理机制。树立绩效理念，全面实施预算绩效管理，预算绩效目标编制对象从以政策、项目为主，向部门单位整体支出拓展。二是建立完善重大政策、项目绩效管理机制。加大绩效评估、绩效目标管理、绩效评价成果应用，促进优化完善、政策有效落实、政府职能有效履行、公共财政资源优化配置效率的提高。推动部门预算从单纯控制收支的工具转变为政府治理、宏观调控、实现施政目标的重要手段，确保各级党委、政府方针政策得到有效贯彻落实。

（三）资金安排程序

非基建项目由县红十字会向大姚县财政局提交《关于返还应急救护培训费的请示》并提交应急救护培训非税收入缴款书，待财政局批复后安排资金。

（四）资金安排标准或依据

根据省、州红十字会《关于在初学机动车驾驶员和道路运输从业人员中开展应急救护技能培训工作》的通知要求，我会组织对县境内初学机动车驾驶员和道路客运及危险货物运输从业人员开展应急救护技能培训工作，普及现场救护、创伤止血、包扎、骨折固定、创伤搬运、徒手心肺复苏、艾滋病防治、防灾减灾和避险自救互救等相关知识，增强社会公众灾害风险防范意识和防灾减灾意识，使其掌握先进的基本救护理念与技能，提高其自救互救能力，为人们安全生产、健康生活提供必要保障。

根据州财政局、州发改委关于转发《云南省财政厅云南省发展和改革委员会关于同意收取卫生救护培训费的通知》精神，培训中收取初学机动车驾驶人员及道路客运和危险货物运输从业人员85元/人的培训费。依据《中共大姚县委关于加强和改进党的群团工作的实施意见》“按照红十字会开展卫生救护培训工作的需要，严格卫生救护培训费收支两条线管理，将卫生救护培训费列入财政预算，支持红十字会开展卫生救护培训工作”和十四届县委3次常委会议纪要“县红十字会卫生救护培训工作经费严格控制成本，按照实际培训人数进行拨付”的要求，请求县人民政府按照我会的实际培训人数，以每人62.50元的培训成本返还我会应急救护培训费，以便我会支付培训教材、耗材、救护员证工本费、组织宣传费、场地租用和教师课酬等相关费用。

（五）财务管理

所有开支均按照政府财务会计制度执行，资金的使用全部专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委、县政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期讲行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。项目资金使用与具体项目实施内容相符绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

（六）绩效评价指标

《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11 号）、《大姚县关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（大财预〔2019〕314号）。

（七）评价标准

1.定量标准: 通常是建立在数据资料及有关统计信息的基础上，综合运用统计学的方法，对标准值进行测定。目前使用中更多的定量标准是计划数。

2.定性标准:是定性指标进行综合分析判断的客观参照，在绩效评价中，许多指标，尤其是许多效果指标都难以量化，所以定性指标和标准在绩效评价中的作用是不可或缺的。

七、绩效自评结论

2022年度部门整体支出绩效自评综合得分为98分。

八、绩效管理中存在的主要问题

根据绩效自评的相关要求，主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。但项目的经济社会效益指标、可持续影响力指标难以量化评估。

九、下一步工作计划

一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。