大姚县红十字会2021年部门整体支出

绩效自评报告

一、单位情况

（一）基本情况

1．主要职能

（1）宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》，宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照中国参加的日内瓦公约及其附加议定书的有关规定和中国红十字会章程，独立自主地开展工作，积极指导、协调全县红十字会工作。

（2）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

（3）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场急救；

（4）积极开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（5）参加国国际人道主义救援工作。

（6）依照国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书的有关规定，完成人民政府委托的有关事宜。

（7）依法开展募捐活动，依照法律法规以及捐赠者的意愿处置分配募捐款物。

（8）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因

纳入大姚县红十字会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。大姚县红十字会执行事业单位会计制度，是一级财政预算单位，经费由县财政全额拨款保障。内设一室两股一中心，分别是：办公室、赈济救护股、宣传筹资股和备灾救灾中心。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因

大姚县红十字会2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（其中：含参公管理事业编制4人；非参公管理人员2人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（其中：含参公管理事业编制5人；非参公管理人员2人）。2021年新招录非参公管理事业人员1人。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（二）年内重点工作计划

1.开展“三救”“三献”核心业务专题宣传不少于3场次，发放宣传资料不少于4000份。

2."99”公益日力争募集款物总额不少于10万元。

3.做好应急救护公益性培训相关工作，确保培训人数不少于全县总人口的0.5%，年内培训人数不于少1500人。

4.召开红十字会第三次会员代表大会，选优配强县红十字会领导班子。

5.做好捐赠款物的接收、管理和使用工作，确保不发生错漏。

（三）当年取得的主要事业成效

1.召开代表大会，选优配强班子。2021年4月2日，大姚县红十字会第三次会员代表大会胜利召开，会议应出席代表99名，实到会代表99名。代表大会选举出了第三届理事会理事31名、第一届监理会监事5名。召开县红十字会第三届理事会第一次会议选举产生了常务理事13名、会长1名、常务副会长1名、副会长（含兼职2名）3名。召开第一届监事会第一次会议，选举产生了专职监事长1名。代表大会的胜利召开，为选优配强县红十字会领导班子奠定坚实基础。

2.参与疫情防控，强化款物管理。2021年，共接收新冠肺炎疫情防控物资捐赠3批，价值49400元，已按捐赠者意愿将抗疫物资分配到位。

3.发挥自身优势，实施人道救助。2021年春节前夕，大姚县红十字会先后到金龙社区小康苑易地扶贫搬迁集中安置点看望慰问易地扶贫搬迁群众，深入昙华、桂花敬老院及赵家店部分村组走访慰问特殊困难群众、麻风病患者家庭和人体器官捐献者家属，共为378户农户发放棉衣80件、毛衣40件、棉被20床、女士旅游鞋192双、运动鞋64双，总价值4万余元。

4.履行法定职责，开展救护培训。2021年，以县乡党政机关和教育系统为重点，在机关干部职工和广大师生中开展应急救护公益性培训。截至目前，已在县消防救援大队、天和锦园小区、森平板业有限公司和金碧小学、金龙明德小学、新街中学等7所学校开展应急救护公益性培训16场次，2278名师生、消防战士、社区群众、企业职工参加了培训，培训达到了预期效果，受到学员的一致好评。

5.确定工作目标，开展创先争优。立足红十字会职能，全面做好“干在实处、走在前列”大比拼工作。为切实有效发挥红十字会联系群众、服务群众的桥梁和纽带，大姚县红十字会于2021年4月底与县政务服务中心共建红十字会志愿服务站一个，为群众提供人道救助、应急救护、义务献血、遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献等红十字服务和知识宣传、安全教育以及“小天使基金”“天使阳光基金”救助项目申请、红十字志愿者登记等十多项咨询和服务，旨在做好红十字宣传的同时为群众提供及时有效的便民服务。服务站自设立以来，共接受群众咨询100余次，完成志愿者登记30余人，为群众提供应急救护1次，得到了群众的一致好评。目前，此项工作得到了省州红十字会领导的肯定和认可，并于6月9日在全省红十字会系统业务培训班上进行了汇报交流，供全省学习借鉴，全力打造红十字会改革楚雄样板大姚经验。2021年“99公益日”活动期间，共宣传发动12778名爱心人士捐款249755.85元，位居全州第3名。接收大唐观音岩水电开发有限公司向大姚县第一中学、大姚县民族中学定向捐赠教育扶贫资金20万元；接收湖北省十堰华庭物业管理有限公司向大姚县教育体育局定向捐赠教育工作资金10万元；接收中广核楚雄大姚风力发电有限公司向赵家店镇政府、三岔河镇挪奈完小定向捐赠资金10万元。同时做好2020年度“99公益日”爱心书包的发放工作，共向12个乡镇中心学校发放爱心书包2704个，总价值183612元。

6.加大宣传力度，推动“三献”工作。以“禁毒防艾宣传周”“5·8世界红十字日”“5·12防灾减灾日”等活动为契机，广泛宣传新修订的《中华人民共和国红十字会法》《红十字运动知识问答》《自然灾害防范知识》、造血干细胞捐献、无偿献血、遗体和人体器官捐献等防灾减灾、避险互救等相关知识。在今年的第74个“5·8世界红十字日”暨“博爱宣传周”活动期间，为进一步扩大红十字的社会影响力，我会先后在金碧小学、金龙明德小学和县城区组织开展了以“关爱生命、救在身边”和“人人学急救、急救为人人”为主题的红十字博爱宣传周暨防灾减灾日宣传活动。活动期间，共向群众发放各种宣传资料1500余份。7月29日、30日，以献血活动为契机，通过宣传发动，成功登记70余名造血干细胞捐献志愿者。10月17日，成功捐献遗体1例，成为大姚县红十字会成立以来的首例遗体捐献。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2021年度收入总额1354154.05元，其中财政拨款收入1354154.05元元，占总收入的100%。本年支出总额1354154.05元，按支出性质区分，基本支出1259016.72元，占比92.97%，其中人员经费支出1172936.72元，公用经费支出86080.00元。项目支出95137.33元，占比7.03%。

主要内容和涉及范围：人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金等；日常公用经费包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目支出主要包括会议费、其他办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。涉及人员经费、保障基本运转、开展各项专项业务工作、脱贫攻坚与乡村振兴、创建文明城市等所发生的全部支出。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

（一）收入支出预算执行情况

大姚县红十字会2021年度收入支出合计1354154.05元。其中：一般公共预算财政拨款基本收入支出1259016.72元，一般公共预算财政拨款项目收入支出95137.33元。

1．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重

①208社会保障和就业（类）收入支出1197460.35元，占一般公共预算财政拨款总收入支出的88.43%。主要用于：2081601行政运行：人员经费工资福利收入支出1002959.18元；2081602一般行政管理事务收入支出95137.33元，主要用于机关办公费、差旅费等费用收入支出；2080505机关事业单位基本养老保险费支出99363.84元。

②210卫生健康（类）支出82167.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用。

③221住房保障（类）支出74526.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析

①大姚县红十字会2021年度收入合计1354154.05元。其中：财政拨款收入1354154.05元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

②大姚县红十字会2021年度总支出1354154.05元。其中：基本支出1259016.72元，占总支出的92.97%，年末结转结余0元；项目支出95137.33元，占总支出的7.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。

2．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1000.00元。具体情况如下：

①因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

②公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

③公务接待费支出1000.00元。其中：国内接待费支出1000.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（2）会议费支出情况：2021年召开了红十字会5年一次的会员代表大会，会议费支出25020.00元。

（3）培训费支出情况：2021年应急救护培训费支出0元与上年支出0元持平。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。无其他对单位影响较大的支出情况

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无重点经济分类支出中存在的问题及改进措施

3.非财政拨款收入分析。

我单位无财政拨款收入。

4.年末结转和结余情况。

2021年末无结转结余。

三、单位绩效分析

（一）绩效目标完成情况

2021年度红十字会紧紧围绕以红十字会“三救、三献”为中心开展工作。宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》，宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照中国参加的日内瓦公约及其附加议定书的有关规定和中国红十字会章程，独立自主地开展工作，积极指导、协调全县红十字会工作。

真心关爱特殊群众。大姚县红十字会积极向上级部门争取到棉衣80件、毛衣40件、棉被20床、女士旅游鞋192双、运动鞋64双，总价值4万余元。走访慰问了我县部分村组的困难群众、敬老院、麻风病患者家庭、人体器官捐献者家庭等400余户特殊群体，将“博爱”温暖惠及更多困难群众，激发社会各界人士奉献爱心，并肩弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。2021年度，共开展应急救护公益性培训16场次，2278名师生、消防战士、社区群众、企业职工参加了培训，培训达到了预期效果，受到学员的一致好评。共接收新冠肺炎疫情防控物资捐赠3批，价值49400元，已按捐赠者意愿将抗疫物资分配到位，专门用于新冠肺炎疫情防控。

服务群众“窗口前移”。大姚县红十字会在政务服务中心设置红十字志愿服务站，是新形势下红十字会深化改革、服务群众的一项重要举措，打通了红十字服务群众“最后一公里”，由过去“等待服务”变为现在“主动服务”，使红十字会工作融入到基层治理，让红十字服务惠及更多群众，让红十字会成为群众想得起、找得到、靠得住的力量。进一步延伸红十字会服务群众的触角，使更多群众了解和掌握红十字服务相关事项，打造群众身边的红十字会。服务站自设立以来，共接受群众咨询100余次，完成志愿者登记30余人，为群众提供应急救护1次，得到了群众的一致好评。在党史学习教育中认真践行“为群众办实事”的庄严承诺，工作得到了省州红十字会领导的肯定和认可，并于6月9日在全省红十字会系统业务培训班上进行了汇报交流，供全省学习借鉴，全力打造红十字会改革楚雄样板大姚经验。

（二）综合评价情况及评价结论

大姚县红十字会2021年度项目资金绩效自评综合得分为95分，详见部门整体支出绩效自评表。

（三）存在的问题和整改情况

项目的经济社会效益指标、可持续影响力指标难以量化评估。

（四）绩效评价结果应用建议

绩效自评目标不够规范，还要进一步加强。

（五）主要经验及做法

在预决算管理、资金管理、项目管理、资产管理等方面一直坚持思想重视、制度健全、责任明晰、跟踪验收原则，严格按照相关政策要求执行，对于重要项目、重要资金的安排使用做到事前计划、事中监管、事后评估。

（六）其他需说明的情况

无。

大姚县红十字会

2022年6月28日