一、部门基本情况

（一）部门概况

大姚县红十字会执行事业单位会计制度，是一级财政预算单位。内设办公室（宣传筹资股）、赈济救护股、下设备灾救灾中心。2023年末实有人员8人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（其中：含参公管理事业编制5人；非参公管理人员2人）。2023年离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

（二）部门职责

1.宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》，宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照中国参加的日内瓦公约及其附加议定书的有关规定和中国红十字会章程，独立自主地开展工作，积极指导、协调全县红十字会工作。

2.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场急救；

4.积极开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

5.参加国国际人道主义救援工作。

6.依照国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书的有关规定，完成人民政府委托的有关事宜。

7.依法开展募捐活动，依照法律法规以及捐赠者的意愿处置分配募捐款物。

8.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

二、绩效自评工作组织开展情况

（一）组织保障措施

一是完善绩效目标管理机制。树立绩效理念，全面实施预算绩效管理，预算绩效目标编制对象从以政策、项目为主，向部门单位整体支出拓展。二是建立完善重大政策、项目绩效管理机制。加大绩效评估、绩效目标管理、绩效评价成果应用，促进优化完善、政策有效落实、政府职能有效履行、公共财政资源优化配置效率的提高。推动部门预算从单纯控制收支的工具转变为政府治理、宏观调控、实现施政目标的重要手段，确保各级党委、政府方针政策得到有效贯彻落实。

（二）部门整体和项目支出绩效自评工作总体开展情况

前期准备：根据绩效自评的相关要求，主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。组织实施：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门整体支出情况

1.基本支出情况

县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1593598.47元。具体是：

①208社会保障和就业（类）收入支出1413795.76元，占一般公共预算财政拨款总收入支出的88.72%。主要用于：2081601行政运行人员经费工资福利收入支出1111609.06元；2080501行政单位离退休支出40447.60元；2080505机关事业单位基本养老保险费支出139691.84元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出122,047.26。

②210卫生健康（类）支出84756.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳医疗保险费及公务员医疗补助费用。

③221住房保障（类）支出95046.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2.项目支出情况

我单位2023年度无项目支出。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2023年以来，全县红十字事业发展面临着前所未有的机遇，也面临着严峻的挑战，红十字会协助党和政府兜住民生底线、关爱生命健康的任务更加繁重。从全县红十字事业发展看，仍面临着许多亟待解决的困难和问题我们必须认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实习近平总书记关于群团工作重要论述和红十字事业重要指示批示精神，紧紧围绕县委、县人民政府的决策部署，积极服务中心工作，依法履职尽责，充分发挥党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，为完成“十四五”时期各项目标作出新贡献。

（三）各项指标完成情况分析

1.开展“三救”“三献”核心业务专题宣传5场次，发放宣传资料8100份。

2.“5·8人道公益日”共72支爱心团队3683人次筹款9.4万元、“99公益日·博爱大姚”绿美大姚项目共124支爱心团队31727人次筹款45.48万元、楚雄志愿项目共21支爱心团队2921人次筹款2.52万元。网络筹资持续5年保持了全州前三的好成绩，树立全州网络筹资标杆。完成2022年99公益日网络筹资总价值388190元的1310套（五件套）被褥包和2430个书包的发放工作，14所乡镇中心学校和11所县属学校3740名学生受益。

3.做好应急救护公益性培训相关工作，2023年开展应急救护培训55期，培训11078人次，其中应急救护普及培训37期，受益人次10097人（地震应急“第一响应人”及应急救护知识培训班14期，受益人次1983人）；持证培训18期，培训981人（大中型水库移民培训10期，完成移民培训600人）。

4.履行法定职责，捐赠工作有序开展。年内申报2023-2025年公益性捐赠税前扣除资格、2024-2028年非营利组织免税资格、2023-2028年慈善组织公开募捐资格证书，依法开展捐赠工作，年内接收款物合计16批次款物合计203万元，已按捐赠者意愿定向捐赠执行完毕。

5.充分发挥红十字会作为人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，认真做好红十字助力乡村振兴、创建全国文明城市等各项工作。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

县红十字会圆满完成了各项工作任务，下一步我们将加强数据收集和管理的规范性，确保数据的准确性和完整性。

四、部门项目支出绩效自评情况分析

我单位2023年度无项目支出。

五、绩效自评结论

综合自评组织实施，县红十字会对部门整体支出绩效自评得出以下结论：县红十字会按照既定目标，完成了各项工作任务，取得了显著的成绩。尽管取得了一定成绩，但仍存在一些问题和不足，需要我们在未来的工作中加以改进。2023年度部门整体支出绩效自评综合得分为100分。

六、绩效管理中存在的主要问题

一是部门整体的经济社会效益指标、可持续影响力指标难以量化评估。二是数据收集不全或不准确可能导致绩效自评结果失真，无法为决策提供有力支持。县红十字会将根据部门的实际情况和业务特点，制定科学合理的评估标准，确保评估标准具有可操作性和可衡量性，以便能够准确地评价部门的工作表现。

七、下一步工作计划

一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。