临沧市临翔区红十字会2025年度部门决算公开报告

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

一是在区委、区政府的领导下，严格执行《红十字会法》和《红十字会条例》，遵循国际红十字会运动的“七项基本原则”，独立自主地做好红十字工作。二是以改善最易受损害的群体的境况为目标，开展备灾救灾工作，积极组织和开展社会募捐，筹措灾害救助款物，保证灾害事件发生时能及时有效地抗灾救灾。三是在区委、区政府的领导下，认真做好扶危济贫、关爱弱势群体等社会救助工作，当好政府在人道领域救助工作中的助手，做人道之事，扬博爱之情、行奉献之举。四是做好国际红十字会运动知识的传播和防灾抗灾知识的宣传培训，把灾害给人类带来的伤害减小到最低程度。五是积极参与艾滋病防治、吸毒危害和卫生防病等知识的宣传、教育和普及工作；积极开展对艾滋病感染者、病人家属的关爱救助活动，逐步形成全社会共同参与、支持防治艾滋病和禁毒工作的良好局面。六是配合卫生部门积极参与和推动我区无偿献血和造血干细胞捐献的宣传和发动工作。七是加强学校红十字会工作。充分利用学校阵地，培养学生人道、博爱、奉献精神，组织青少年开展适合自身特点的敬老助残、扶危济贫、助人为乐等形式多样的活动，把人道主义教育与学校德育教育密切结合起来，加强学校精神文明建设。八是加强与国际、国内民间组织的交往，充分发挥红十字会这一国际性组织所具有的特殊作用，加强国际国内的交流与合作，积极争取国际国内的项目支持，广泛筹措资金和物资，尽力为人民做好事、做善事、解难事，为人类社会的和平进步事业作贡献。九是积极创造条件，多渠道筹措资金，增强红十字会的发展后劲。十是积极完成上级红十字和区委、区政府交办的其他工作。

二、重点工作概述

2025年，临翔区红十字会领导班子在区委、区政府的正确领导下，在上级红十字会的关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导、深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和习近平总书记给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，习近平总书记给中国红十字会第十二次全国会员代表大会重要致信精神和对红十字事业发展的重要指示批示精神，认真落实中央、省、市、区相关会议安排部署，围绕红十字会职能职责，全面推进“三救三献”、基层组织建设、红透指数建设等各项工作，做人道之事、扬博爱之情、行奉献之举，强力推进全区红十字事业高质量发展，各项工作取得良好成效。

1.全面加强党对红十字会工作的领导，以党建引领红十字事业发展

（1）全面加强党的政治建设，牢牢把握红十字事业发展的正确政治方向。始终把政治建设摆在首位，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续推进巩固拓展主题教育成果，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。一是严肃抓好区委巡察反馈问题整改工作。针对2025年区委巡察区红十字会反馈意见，成立巡察整改工作专班，研究制定整改工作方案，细化整改措施，定期研究解决存在问题，确保工作得到切实推进。集中整改期内，领导班子专题研究巡察整改事项2次。巡察反馈意见指出的19个问题已完成整改19个，落实意识形态工作责任制专项检查反馈意见指出的6个问题已完成整改6个。对《中共临沧市临翔区红十字会党组议事决策规则（试行》《临沧市临翔区红十字会捐赠工作管理制度》等21项制度进行修订完善。通过巡察整改，区红十字会制度机制得到进一步完善，工作质效得到进一步提升，良好的政治生态得到进一步巩固。二是巩固拓展主题教育成果。牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，紧扣红十字人道主义核心使命，将主题教育成果巩固拓展与核心业务深度融合，建立健全长效机制，推动以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干落地见效。2025年开展“第一议题”学习31次，开展“学习身边榜样”“我为发展献一策”活动各1次，把榜样的力量转化为立足岗位促发展、为民服务办实事的生动实践。

（2）坚持全面从严治党，营造风清气正的红十字会政治生态。一是压实主体责任。坚持把党风廉政建设责任制工作与中心工作同研究、同部署、同检查、同落实，年内，共召开2次会议专题研究部署党风廉政建设和反腐败工作，制定了主体责任清单，明确了责任分工，形成了“一把手”负总责、一级抓一级、层层抓落实的工作格局。二是健全监督机制。健全“监事会日常监督+审计专项监督+社会公众监督”三位一体监督体系，实行“公开透明指数”监督管理，主动引入第三方机构开展年度财务审计和捐赠款物专项审计，审计结果与公开信息同步发布，接受社会各界监督，打造公开透明红十字会。2025年通过区红十字会官网发布捐款、捐物、资金使用、物资发放和项目执行公开信息67条。三是强化廉政教育。加强干部日常监督和教育管理，牢固树立“严管就是厚爱”的理念，注重抓早抓小、防微杜渐，采取观看警示教育片、上廉政党课等形式，引导干部职工守住底线、不踩红线、不碰高压线，组织党员干部观看警示教育片1次，通报反面典型案例9起，参观警示教育基地3次。四是狠抓作风建设。持续抓好纠正“四风”整治行动，在各重大节日时间节点，通过传达学习、谈话提醒等方式向党员干部进行廉政提醒，强化干部职工日常监管，开展常规性约谈 44人次。年内，全体干部职工无违纪违法事件发生。

2.围绕中心工作，发挥红十字会人道助手作用和联系群众桥梁纽带作用取得良好成效

（1）融入全区应急救援工作大局，红十字会救灾救援能力持续提升。组织干部职工参与临翔区2025年地震应急综合演练现场演练、临沧市森林草原火灾实战综合演练，制定《临沧市临翔区红十字会自然灾害及其他突发公共事件应急处置方案》《临沧市临翔区红十字会重大自然灾害等突发事件社会捐赠款物管理工作具体措施》，提升救灾救援能力。

（2）应急救护培训工作稳步推进，有效助力健康临翔、健康县城建设。持续加强与区委组织部、区教育体育局、石油公司、中国人民银行、临翔区快递协会、临沧市易成实验学校等部门的合作，联合推进红十字应急救护培训“五进”工作，2025年完成红十字应急救护普及培训4795人次，持证培训535人次，公众在突发事件中的自救互救能力进一步提升。

（3）聚焦关注“一老一小”，人道救助工作积极推进。一是扎实开展博爱送万家活动。以慰问大病及罕见病患儿家庭、人体（遗体）器官捐献者家庭、造血干细胞捐者和农村留守儿童、留守老人为重点，在春节期间组织开展红十字博爱送万家活动，慰问困难群体1652人次，投入款物合计21.68万元。为2名白血病患儿申请中国红十字基金会8万元的项目资金救助。二是深入开展医疗救助和助学帮扶。2025年累计完成困难帮扶50人次，发放款物价值3.13万元。完成医疗救助44人，发放款物价值2.46万元，有效缓解了部分困难群众因病致贫、因病返贫的问题。完成助学帮扶116人次，资助款物20.35万元，助力贫困学子圆梦校园，为他们点亮了希望之光。为25所中小学改善学校教学环境投入款物200余万元，为农村教育事业发展提供了有力支持。

（4）“三献”工作稳步推进，宣传筹资工作取得新进展

持续推进“生命传递”，着力打造“生命接力”“爱心相髓”品牌。在“3.5”学雷锋纪念日、“三八”国际妇女节、防灾减灾日、世界献血日联合多部门组织开展形式多样的生命健康教育、无偿献血知识宣传活动9场次，发放宣传资料200份，开展无偿献血宣传动员1300人次，广泛激发社会公众参与热情。配合市红十字会承办临沧市2025年人体器官捐献缅怀纪念宣传活动，新增人体器官捐献网络登记172人，完成器官捐献3例，完成造血干细胞捐献1例。“爱心相髓”造血干细胞捐献宣传动员暨血样采集志愿服务项目在第六届云南省红十字公益项目赛获得铜奖。

人道文化传播不断拓展，人道资源动员能力持续提升。加强红十字会官网和微信公众平台管理，强化信息审核把关，2025年以来发布宣传信息49条，其中：被《云南网》采用1条、《七彩云端》采用1条、中国红十字会采用1条、省红十字会采用4条。积极探索创新筹资方式，拓宽筹资渠道。2025年，通过开展公益项目合作、网络募捐等方式，广泛动员社会力量参与红十字人道事业，共募集款物价值1516.85万元，为开展人道救助和公益活动提供了有力的资金保障。争取上海市崇明区红十字会支持资金10万元，在玉龙社区建成临翔区生命安全体验馆；争取香港红十字会意向性支持临翔区1个博爱家园项目，资金支持50万元，重点用于社区城镇化建设。

3.自身建设不断加强，干部队伍素质持续提升

（1）积极参与群团“联盟”建设改革。2月17日，临翔区群团联盟正式揭牌成立，实现了区红十字会与区总工会、团区委、区妇联、区工商联、区科协、区残联集中办公有效提升联盟“统筹力”。自群团联盟揭牌以来，主动服务和融入区委、区政府中心大局，以党建带群建，集中开展了“阅读：通往未来的桥梁”读书会”、“妈妈的集市”、敬老爱老服务、控辍保学、科普宣民、志愿服务进校园等群众文化系列活动20余场次，累计服务群众2000余人次。

（2）持续提升红十字会治理能力和水平，推进依法治会、依法兴会。一是加大法律法规宣传力度。充分利用红十字会微信公众号、区红十字会官网等平台，结合“三救三献”工作，深入学习宣传《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》《云南省红十字会条例》及相关法律法规，不断提高社会对红十字工作的认知度和认同感，培养更多志愿者和社会力量参与红十字各项活动，形成全社会共同参与人道主义事业的良好氛围。二是完善内部治理结构。依法召开三届三次理事会、常务理事会，建立健全党组领导下的理事会决策、执委会执行、监事会监督的治理结构，着力提升红十字会的治理能力和水平。修订完善捐赠工作管理、财务管理、监事会监督办法等制度，规范捐赠款物的接收、管理和使用，依法依规公开信息，确保捐赠资金安全、透明、高效运行，提高红十字会的公信力和影响力。三是着力推进红十字基层组织建设。全面启动各基层红十字会届满换届工作。目前全区共有基层红十字组织120个，设立博爱急救站8个，团体会员单位56个，红十字志愿服务队4支。2025年发展个人会员173人，发展注册志愿者29人，组织开展志愿服务活动7场次，志愿服务时长达718小时。

（3）强化干部队伍建设，提升干事创业能力。认真组织红十字会干部参加香港红十字会支持“博爱家园—韧性社区”项目培训、网络筹款能力、临沧市红十字会“‘三救三献’核心业务能力提升及重点工作专题培训班”和云南省党建引领红十字事业高质量发展培训班培训，提升红十字会干部综合素质和专业能力。持续推进作风革命和效能革命，落实整治形式主义和为基层减负工作要求，精减会议、文件。

（4）推动落实红透指数评价工作，提升红十字会社会公信力。进一步规范捐赠款物管理，严格按照捐赠人捐赠意向使用捐赠款物。强化公开透明，以红十字会官网、微信公众号等为载体，及时公开红十字会社会捐赠款物管理使用和项目执行情况。2025年通过区红十字会官网发布捐款、捐物、资金使用、物资发放和项目执行公开信息67条。

三、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，即综合办公室，下设卫生救护培训站。

临沧市临翔区红十字会为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

临沧市临翔区红十字会作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报的单位共1个。具体是：临沧市临翔区红十字会。

纳入临沧市临翔区红十字会2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区红十字会2025年末人员编制数8人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员9人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人），本单位无未移交离退休人员（学生人数和遗属人员）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附表1-15）

1.临沧市临翔区红十字会2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入。故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

2.如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区红十字会（单位）2025年度收入合计158.71万元。其中：财政拨款收入155.70万元，占总收入的98.10%；本年度本单位无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入；其他收入3.00万元，占总收入的1.90%。与上年相比，收入合计减少3.39万元，下降2.09%。其中：财政拨款收入增加0.56万元，增长0.36%；财政拨款收入增加主要原因是：本年度人员结构变动，参照公务员法管理人员增加1人，加之在职人员工资正常晋升，社保缴费基数增加，故财政拨款收入增加；其他收入减少3.96万元，下降56.90%。其他收入减少的主要原因是：本年度其他单位定向支持工作经费较上年度减少，故其他收入比上年度减少。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区红十字会2025年度支出合计158.31万元。其中：基本支出146.70万元，占总支出的92.67％；项目支出11.61万元，占总支出的7.33％；本单位无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少8.38万元，下降5.03%。其中：基本支出增加18.56万元，上升14.48%，基本支出增加原因：本年度人员结构变动，参照公务员法管理人员增加1人，加之在职人员工资正常晋升，社保缴费基数增加，故基本支出增加；项目支出减少26.94万元，下降69.88%，项目支出减少原因：一是因本年度工作安排，财政拨款项目收入减少，主要是临沧市遗体和人体器官（组织）捐献者纪念园建设补助经费因纪念园建设工作基本完成，该笔项目较上年度减少；二是本年度其他单位定向支持工作经费较上年度减少，故非财政项目比上年度减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障临沧市临翔区红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出146.70万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出135.16万元，占基本支出的92.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.54万元，占基本支出的7.87％。2024年度人均基本支出16.30万元/人/年。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障临沧市临翔区红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.61万元，项目支出减少26.94万元，下降69.88%，项目支出减少原因：一是因本年度工作安排，财政拨款项目收入减少，主要是临沧市遗体和人体器官（组织）捐献者纪念园建设补助经费因纪念园建设工作基本完成，该笔项目较上年度减少；二是本年度其他单位定向支持工作经费较上年度减少，故非财政项目比上年度减少。重要项目开支及开展工作情况如下：

综合项目业务专项资金项目经费3.00万元，主要用于：开展救灾备灾工作；救灾物资仓储及运送；器官遗体捐献工作经费；开展红十字进社区、进农村、进学校、进企业、进机关五进工作；开展红十字志愿者服务活动；开展红十字会业务及救护培训。

红十字事业发展经费项目经费2.61万元，主要用于：围绕红十字会核心职能，有序开展应急救护培训、人道救助、志愿服务、会员招募、宣传普及等各项工作。

春节慰问活动资金项目经费5.00万元，主要用于：2025年春节困难群众慰问，精准帮扶困难群众、困难党员、残疾人、特困人员等特殊群体，保障困难群众节日基本生活，增强群众获得感、幸福感和安全感，维护社会和谐稳定。

临沧市遗体和人体器官（组织）捐献者纪念园建设补助经费1.00万元，主要用于：推进遗体和人体器官（组织）捐献者纪念园建设，建成1000平方米缅怀纪念固定场所，为捐献者家属提供悼念场地，弘扬人道奉献精神，宣传器官捐献公益理念，资金规范高效使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区红十字会2025年度一般公共预算财政拨款支出155.70万元,占本年支出合计的98.35%。与上年相比增加0.56万元，增长0.36%,完成年初预算的115.39%。增加的原因：一是本年度人员结构变动，参照公务员法管理人员增加1人，加之在职人员工资正常晋升，社保缴费基数增加，故财政基本支出增加；二是因本年度工作安排，财政拨款项目收入减少，主要是临沧市遗体和人体器官（组织）捐献者纪念园建设补助经费因纪念园建设工作基本完成，该笔项目较上年度减少。综上所述一般公共预算财政拨款支出较上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%,年初无此预算。主要用于春节期间慰问支出；造成预决算差异的主要原因是：财政项目春节慰问活动资金为预算调整项目资金，故造成预决算差异。

2.社会保障和就业（类）支出131.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.75%,完成年初预算的112.73%，主要用于发放在职人员工资、缴纳养老保险费及开展项目日常业务工作；造成预决算差异的主要原因是：本年度本单位人员工资正常晋升，社保缴费基数增加，故造成预决算差异。

3.卫生健康（类）支出8.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%,完成年初预算的102.16%。主要用于在职人员医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是：社保缴费基数变动。

4.住房保障（类）支出10.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%,完成年初预算的107.47%。主要用于缴纳在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是：社保缴费基数变动。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.86万元，决算为2.30万元，决算完成年初预算的80.42%；支出决算较上年减少0.28万元，下降10.85%。减少的原因是：因本年度工作安排，公务用车使用次数减少，公务接待次数减少，故本年度“三公”经费比上年减少。

1.本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故本年无因公出国（境）预算及支出，上年也未发生此类支出；

2.本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置预算及支出，上年也未发生此类支出；

3.公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为2.24万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.39%，完成年初预算的89.60%；支出决算较上年减少0.22万元，下降8.94%。减少原因是：因本年度工作安排，公务用车使用次数减少，故公务用车运行维护费支出较上年度减支。

4.公务接待费支出年初预算为0.36万元，决算为0.06万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.61%，完成年初预算的16.67%；支出决算较上年减少0.06万元，下降50.00%。减少原因是：因本年度工作安排，公务接待次数减少，故公务接待费支出较上年度减支。

具体是国内接待费支出决算0.06万元（其中：无外事接待费支出），无国（境）外接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市临翔区红十字会2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.86万元，支出决算为2.30万元，完成年初预算的80.42%，支出决算较上年减少0.28万元，下降10.85%。减少的原因是：因本年度工作安排，公务用车使用次数减少，公务接待次数减少，故本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费比上年减少。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故本年无因公出国（境）预算及支出，上年也未发生此类支出；未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置预算及支出，上年也未发生此类支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为2.24万元，完成年初预算的89.60%，比上年同期减少0.22万元，同比下降8.94%，减少的原因是：因本年度工作安排，公务用车使用次数减少，故公务用车运行维护费支出较上年度减支；公务接待费支出年初预算为0.36万元，决算为0.06万元，完成年初预算的16.67%，比上年同期减少0.06万元，同比下降50.00%，减少的原因是：因本年度工作安排，公务接待次数减少，故公务接待费支出较上年度减支。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于红十字会工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于红十字会相关业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区红十字会（单位）2025年机关运行经费支出11.54万元，其中：行政单位0.00万元，参公事业单位11.54万元。机关运行经费支出比上年增加1.36万元，增长13.34%,主要原因是本年度人员结构变化，参照公务员法管理人员增加1人，故机关运行经费较上年度增支。单位机关运行经费主要用于：办公费、公务用车运行维护费、邮电费、差旅费等日常运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，临沧市临翔区红十字会资产总额9.12万元，其中，流动资产3.95万元，固定资产5.02万元（净值），无形资产0.15万元（净值），无对外投资及有价证券、在建工程、其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少321.86万元，其中流动资产减少1.65万元，固定资产（净值）减少4.62万元，无形资产（净值）减少0.03万元，其他资产减少315.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，临沧市临翔区红十字会政府采购支出总额1.79万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.79万元。授予中小企业合同金额1.50万元，其中：授予小微企业合同金额1.50万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

按照《临沧市临翔区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》相关规定，通过绩效考评组按照项目绩效指标实现情况、项目管理、监督情况和年度部门履职目标情况进行综合评价，对项目成果进行考核。通过自查考核，我单位实施的项目紧紧围绕部门工作职责，把年度工作计划和部门绩效指标很好结合在一起，较好地完成了各项任务，达到了预期成果。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

   （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

2025年度本单位未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。2025年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。