临沧市临翔区红十字会2025年度部门决算公开表格
摘要:
引题:
关键字:
| 收入支出决 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：临沧市临翔区红十字会 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 155.70 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 5.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 3.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 134.57 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 8.53 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 10.22 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 158.71 | 本年支出合计 | 57 | 158.31 |
| 使用专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 3.00 | 年末结转和结余 | 59 | 3.40 |
| 总计 | 30 | 161.71 | 总计 | 60 | 161.71 |
| 注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||||||
| 部门：临沧市临翔区红十字会 | 金额单位：万元 | |||||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 合计 | 158.71 | 155.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 134.96 | 131.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.83 | 12.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.83 | 12.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20816 | 红十字事业 | 121.89 | 118.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||||
| 2081601 | 行政运行 | 114.89 | 114.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 7.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 8.53 | 8.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.53 | 8.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 10.22 | 10.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 10.22 | 10.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 10.22 | 10.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 注：本表反映本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||
| 支出决算表 | ||||||||||||
| 公开03表 | ||||||||||||
| 部门：临沧市临翔区红十字会 | 金额单位：万元 | |||||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 158.31 | 146.70 | 11.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 134.57 | 127.96 | 6.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.83 | 12.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.83 | 12.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20816 | 红十字事业 | 121.50 | 114.89 | 6.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2081601 | 行政运行 | 114.89 | 114.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 6.61 | 0.00 | 6.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 8.53 | 8.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.53 | 8.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 10.22 | 10.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 10.22 | 10.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 10.22 | 10.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||||||||
| 财政拨款收入支出 | ||||||||
| 公开04表 | ||||||||
| 部门：临沧市临翔区红十字会 | 金额单位：万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 155.70 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 131.96 | 131.96 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.53 | 8.53 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 10.22 | 10.22 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 155.70 | 本年支出合计 | 59 | 155.70 | 155.70 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
| 总计 | 32 | 155.70 | 总计 | 64 | 155.70 | 155.70 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 | ||||||||
| 一般公 | ||||||||||||||||||||||
| 公开05表 | ||||||||||||||||||||||
| 部门：临沧市临翔区红十字会 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.70 | 146.70 | 9.00 | 155.70 | 146.70 | 135.16 | 11.54 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.96 | 127.96 | 4.00 | 131.96 | 127.96 | 116.42 | 11.54 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.83 | 12.83 | 0.00 | 12.83 | 12.83 | 12.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.83 | 12.83 | 0.00 | 12.83 | 12.83 | 12.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20816 | 红十字事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.89 | 114.89 | 4.00 | 118.89 | 114.89 | 103.34 | 11.54 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2081601 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.89 | 114.89 | 0.00 | 114.89 | 114.89 | 103.34 | 11.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.53 | 8.53 | 0.00 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.53 | 8.53 | 0.00 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.22 | 10.22 | 0.00 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.22 | 10.22 | 0.00 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.22 | 10.22 | 0.00 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算 | |||||||||
| 公开06表 | |||||||||
| 部门：临沧市临翔区红十字会 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
| 301 | 工资福利支出 | 135.16 | 302 | 商品和服务支出 | 11.54 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 43.53 | 30201 | 办公费 | 2.19 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 25.79 | 30202 | 印刷费 | 0.22 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 10.54 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.09 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 23.49 | 30206 | 电费 | 0.16 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.83 | 30207 | 邮电费 | 0.55 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.55 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.63 | 30211 | 差旅费 | 0.74 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.58 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 10.22 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.06 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.68 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.51 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.24 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 4.13 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | ||||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | ||||
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |||||||
| 人员经费合计 | 135.16 | 公用经费合计 | 11.54 | ||||||
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 | |||||||||
| 一般 | ||||||||||||
| 公开07表 | ||||||||||||
| 部门：临沧市临翔区红十字会 | 金额单位：万元 | |||||||||||
| 项目经费 | ||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 302 | 商品和服务支出 | 3.00 | 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 30201 | 办公费 | 2.34 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 31101 | 资本金注入（基本建设） | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.28 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.38 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 20921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.00 | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 1.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 5.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||||
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||||||
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。 | ||||||||||||
| 政府性 | ||||||||||||||||||||||
| 公开08表 | ||||||||||||||||||||||
| 部门：临沧市临翔区红十字会 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||||
| 说明：2025年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数，为空表。 | ||||||||||||||||||||||
| 国有资本 | ||||||||||||||
| 公开09表 | ||||||||||||||
| 部门：临沧市临翔区红十字会 | 金额单位：万元 | |||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 结转 | 结余 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 | ||||||||||||||
| 说明：2025年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数，为空表。 | ||||||||||||||
| 财政拨款“三 | ||||
| 公开10表 | ||||
| 部门：临沧市临翔区红十字会 | 金额单位：万元 | |||
| 项 目 | 行次 | 预算数 | 全年预算数 | 决算统计数 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | — |
| （一）支出合计 | 2 | 2.86 | 2.30 | 2.30 |
| 1．因公出国（境）费用 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 2.50 | 2.24 | 2.24 |
| （1）公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 2.50 | 2.24 | 2.24 |
| 3．公务接待费 | 7 | 0.36 | 0.06 | 0.06 |
| （1）国内接待费 | 8 | — | — | 0.06 |
| 其中：外事接待费 | 9 | — | — | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | — | — | 0.00 |
| （二）相关统计数 | 11 | — | — | — |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | — | 0.00 |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | — | 0.00 |
| 3．公务用车购置数（辆） | 14 | — | — | 0.00 |
| 4．公务用车保有量（辆） | 15 | — | — | 1.00 |
| 5．国内公务接待批次（个） | 16 | — | — | 2.00 |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — | — | 0.00 |
| 6．国内公务接待人次（人） | 18 | — | — | 8.00 |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | — | — | 0.00 |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | — | 0.00 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | — | 0.00 |
| 二、机关运行经费 | 22 | — | — | 11.54 |
| （一）行政单位 | 23 | — | — | 0.00 |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | — | 11.54 |
| 注：1．财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 | ||||
| 2．“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。 | ||||
| 一般公共预算 | ||||
| 公开11表 | ||||
| 部门：临沧市临翔区红十字会 | 金额单位：万元 | |||
| 项 目 | 行次 | 预算数 | 全年预算数 | 决算统计数 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
| “三公”经费支出 | 1 | — | — | — |
| （一）支出合计 | 2 | 2.86 | 2.30 | 2.30 |
| 1．因公出国（境）费用 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 2.50 | 2.24 | 2.24 |
| （1）公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 2.50 | 2.24 | 2.24 |
| 3．公务接待费 | 7 | 0.36 | 0.06 | 0.06 |
| （1）国内接待费 | 8 | — | — | 0.06 |
| 其中：外事接待费 | 9 | — | — | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | — | — | 0.00 |
| （二）相关统计数 | 11 | — | — | — |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | — | 0.00 |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | — | 0.00 |
| 3．公务用车购置数（辆） | 14 | — | — | 0.00 |
| 4．公务用车保有量（辆） | 15 | — | — | 1.00 |
| 5．国内公务接待批次（个） | 16 | — | — | 2.00 |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — | — | 0.00 |
| 6．国内公务接待人次（人） | 18 | — | — | 8.00 |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | — | — | 0.00 |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | — | 0.00 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | — | 0.00 |
| 注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 | ||||
| 国有资产使用情况表 | ||||||||||||||||||||||
| 公开12表 | ||||||||||||||||||||||
| 部门：临沧市临翔区红十字会 | 金额单位： | |||||||||||||||||||||
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 资产原值合计 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | |||||||||||||
| 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上 大型设备 |
其他固定资产 | ||||||||||||||||||
| 原值 | 净值 | 原值 | 净值 | 原值 | 净值 | 原值 | 净值 | 原值 | 净值 | 原值 | 净值 | 原值 | 净值 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 合计 | 1 | 9.12 | 50.10 | 3.95 | 45.89 | 5.02 | 24.60 | 0.00 | 21.29 | 5.02 | 0.26 | 0.15 | ||||||||||
| 注：1.资产总额＝流动资产＋固定资产（净值）＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产（净值）＋其他资产（净值）； 2.资产原值合计=流动资产＋固定资产（原值）＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产（原值）＋其他资产（原值）； |
||||||||||||||||||||||
| 2025年度部门整体支出绩效自评情况 | |||
| 公开13表 | |||
| 部门：临沧市临翔区红十字会 | 单位：万元 | ||
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | 纳入2025年部门预算编报的单位共1个，即临沧市临翔区红十字会，属财政全额拨款的参照公务员法管理胡事业单位。部门在职人员编制8人，年末在职实有人数9人，其中：财政全供养9人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。 | |
| （二）部门绩效目标的设立情况 | 2025年区红十字会申报的绩效目标符合规定的格式要求，相关内容完整，申报绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行。 | ||
| （三）部门整体收支情况 | 本单位2025年度总收入158.71万元，其中财政拨款收入155.71万元，占本年收入比例98.11%，其他收入3.00万元，占本年收入比例1.89%，总收入较上年的162.10万元减少3.39万元；本单位2025年度总支出158.31万元，其中基本支出：146.70万元，占总支出的92.67%（基本支出中的人员经费支出：135.16万元、占基本支出的92.13%，日常公用经费支出：11.54万元，占基本支出的7.87%）；项目支出：11.61万元，占总支出的7.33%。与上年支出166.69万元对比减少8.38万元，减少5.03%。 | ||
| （四）部门预算管理制度建设情况 | 建立健全财务管理制度，按照《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》和《事业单位财务会计制度》的相关要求，制定了《临翔区红十字会财务管理制度》（临红发〔2017〕1号），财务人员根据预决算管理要求，认真做好本单位年初和年度基本支出和项目支出预决算编制工作，并按有关单位的相关要求，及时公开预决算，接受社会监督。 | ||
| （五）严控“三公经费”支出情况 | “三公”经费支出情况：2025年度“三公”经费支出合计2.30万元，其中因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.24万元，占97.39%；公务接待费支出0.06万元，占2.61%。 | ||
| 二、绩效自评组织情况 | （一）前期准备 | 成立了项目绩效考评领导小组，由会领导担任考评小组组长，副会长担任副组长，各股室负责人担任项目组员。建立了绩效考评小组的评价指标，明确了考评小组的职责权限、考评对象和内容以及考评时限等，力求考评客观、公正、规范。 | |
| （二）组织实施 |
考评小组按照科学规范、公正公开、分类管理原则，结合区财政局绩效评价指标体系，对照年初预算绩效目标及考评指标，对我会财政项目整体支出绩效进行了严格考评，同时对项目进行了综合考评。 | ||
| 三、评价情况分析及综合评价结论 | 经考评小组综合考评，各项目在实施过程中均已按照年初预算实施方案执行，各项目绩效目标均已达到年初设定目标，项目整体支出综合考评优秀。 | ||
| 四、存在的问题和整改情况 | 红十字会使用的资金只有基本支出可以保障公职人员正常运转和开支，使用中不存在问题。但在项目实施过程中，根据实际情况对工作实施方案进行了调整，可能会出现部分项目支出与年初预算相比有少量调整，但支出范围未超出年初预算范围。在以后年度的预算编报工作中，我会将进一步提高预算编制的前瞻性和科学性，把预算编制与实际工作有机结合，减少预算调整率，提高预算执行效率，确保财政资金的使用效益最大化。红十字会事业的发展离不开同级财政的大力支持，恳请区财政局一如既往地关心支持我会的工作，在财政政策方面给予指导，在资金保障方面给予适当倾斜。 | ||
| 五、绩效自评结果应用情况 | 预算执行中，严格按照预算科目支出，为各项工作顺利就位，提供资金保证。 | ||
| 六、主要经验及做法 | （一）区委、区政府的高度重视和支持是促进红十字会能力建设及依法履行职责的根本； （二）区红会领导班子对预算工作的重视与支持是提高项目资金绩效的关键； （三）业务股室认真落实年初预算工作目标、加强预算资金的管理使用是提高项目资金绩效的保障。 |
||
| 七、其他需说明的情况 | 无 | ||
| 2025年度部门整体支出绩效自评表 | |||||||||
| 公开14表 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 基本信息 | |||||||||
| 部门名称 | 临沧市临翔区红十字会 | ||||||||
| 部门预算资金(万元) | 项目年度支出 | 年初预算数 | 预算调整数（调增为“+”；调减为“-”） | 预算确定数 | 执行数（系统提取） | 执行率(%) | 情况说明 | ||
| 年度资金总额 | 142.93 | 15.38 | 158.31 | 158.31 | 100.00% | ||||
| 基本支出 | 年度资金总额 | 130.93 | 15.77 | 146.70 | 146.70 | 100.00% | |||
| 项目支出 | 年度资金总额 | 12.00 | -0.39 | 11.61 | 11.61 | 100.00% | |||
| 其中：当年财政拨款 |
4.00 | 5.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | ||||
| 上年结转资金 | |||||||||
| 非财政拨款 |
8.00 | -5.39 | 2.61 | 2.61 | 32.60% | ||||
| 部门年度目标 | 围绕一个中心（紧紧围绕党和政府的中心工作、自觉服务经济社会发展），实施两大战略（依法兴会、公信力建设），主攻三个重点（宣传筹资、社会支持、自身建设），做强四项业务（紧急救援、应急救护、人道救助、志愿服务），实现五个突破（五进工作、品牌打造、监督机制、信息化建设、体制机制创新），努力把各级红十字会建设成为应急救援科学化、宣传筹资长效化、救护培训常态化、公益项目品牌化、组织建设规范化、运行机制社会化、志愿服务特色化的社会救助团体，努力实现全区红十字事业创新发展。 | ||||||||
| 部门整体支出绩效指标 | |||||||||
| 绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问困难群体 | 定量指标 | =1652人次 | 人次 | 1652人次 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成困难帮扶 | 定量指标 | =50人次 | 人次 | 50人次 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展宣传活动 | 定量指标 | =9场次 | 场次 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 物资合格率 | 定量指标 | 100% | % | 100% | |||
| 产出指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 定量指标 | ≥50元/人 | 元/人 | ≥50元/人 | |||
| 产出指标 | 社会效益 | 提高红十字会的知晓率和公 | 定量指标 | ≥90% | % | ≥90% | |||
| 满意度指标 | 服务对象 | 群众满意率 | 定量指标 | ≥95% | % | ≥95% | |||
| 其他需说明事项 | 无 | ||||||||
| 2025年度项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| 公开15表 | 金额单位：万 | ||||||||||
| 项目名称 | 综合项目业务专项资金 | ||||||||||
| 主管部门 | 临沧市临翔区红十字会265001 | 实施单位 | 临沧市临翔区红十字会 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注 | ||||
| 年度资金总额 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 10.00 | 100.00% | 10.00 | |||||
| 其中：当年财政拨款 |
3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
| 上年结转资金 | |||||||||||
| 非财政拨款 | |||||||||||
| 年度 总体 目标 |
预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 1.开展救灾备灾工作；2.救灾物资仓储及运送；3.器官遗体捐献工作经费；4.开展红十字进社区、进农村、进学校、进企业、进机关五进工作；5.开展红十字志愿者服务活动 ;6.开展红十字会业务及救护培训 | 根据年初总体目标设定情况严格执行，围绕单位职能职责实际完成情况如下：一、在区内开展应急救护普及培训，培训内容：止血、包扎、搬运、固定四大技术，心肺复苏等相关知识，每期培训课时不少于4小时（包括理论学习、技能操作和演练）二、完成社会筹资工作，做好政府人道救助领域的助手作用，完成社会贫困人群救助慰问。三、五年召开一次会员代表大会，每年召开1次理事会和监事会。四、1.开展救灾备灾工作；2.救灾物资仓储及运输工作；3.扎实推进人体器官捐献工作；4.开展红十字进社区、进农村、进学校、进企业、进机关五进工作；5.开展红十字志愿服务活动。 | ||||||||||
| 项目支出绩效指标表 | |||||||||||
| 绩效指标 | 年度指标值 | 指标完成情况 | |||||||||
| 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 每年完成红十字应急救护普及培训人数 | 定量指标 | 4795人次 | 人次 | 4795人次 | 20.00 | 20.00 | |||
| 数量指标 | 每年完成持证培训人数 | 定量指标 | 535人次 | 人次 | 535人次 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 质量指标 | 物资合格率 | 定量指标 | 100% | % | 100% | 10.00 | 10.00 | ||||
| 时效指标 | 备灾救灾物资发放 | 定量指标 | 100% | % | 100% | 10.00 | 10.00 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 | 提高红十字会的知 | 定量指标 | >=95% | % | >=95% | 30.00 | 30.00 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 定量指标 | >=95% | % | >=95% | 10.00 | 10.00 | |||
| 其他需要说明的事项 | 无 | ||||||||||
| 总分 | 总分值 | 总得分 | 自评等级 | ||||||||
| 100.00 | 100.00 | 优 | |||||||||
| 2025年度项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| 公开15表 | 金额单位：万 | ||||||||||
| 项目名称 | 红十字事业发展经费 | ||||||||||
| 主管部门 | 临沧市临翔区红十字会265001 | 实施单位 | 临沧市临翔区红十字会 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注 | ||||
| 年度资金总额 | 8.00 | 2.61 | 2.61 | 10.00 | 32.60% | 3.00 | |||||
| 其中：当年财政拨款 |
|||||||||||
| 上年结转资金 | |||||||||||
| 非财政拨款 | 8.00 | 2.61 | 2.61 | ||||||||
| 年度 总体 目标 |
预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 规范使用红十字事业发展经费，严格按照《中华人民共和国红十字会法》及财政资金管理规定，保障红十字会各项人道业务工作有序开展；充分发挥红十字会作为党和政府在人道领域联系群众的桥梁纽带作用，高质量完成应急救护培训、人道救助、志愿服务、募捐筹资、队伍建设、宣传普及等核心工作，切实维护群众生命健康权益，提升区域红十字人道服务能力与社会影响力，推动红十字事业持续健康发展 | 本年度项目资金年初预算8万元，全年预算数2.61万元，实际执行数2.61万元，预算执行率32.6%，资金使用合规规范，无截留、挤占、挪用等违规情况。项目已按年度核心目标推进实施，围绕红十字会核心职能，有序开展应急救护培训、人道救助、志愿服务、会员招募、宣传普及等各项工作，切实发挥了党和政府人道领域联系群众的桥梁纽带作用，有效提升了区域红十字人道服务水平与社会影响力，年度核心工作任务已按计划完成。 | ||||||||||
| 项目支出绩效指标表 | |||||||||||
| 绩效指标 | 年度指标值 | 指标完成情况 | |||||||||
| 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 发展参与红十字事 | 定量指标 | >=50人 | 人次 | >=50人 | 10.00 | 10.00 | |||
| 质量指标 | 保障红十字事业发展工作质量要求 | 定量指标 | 100% | % | 100% | 20.00 | 20.00 | ||||
| 时效指标 | 按时收取会员会费 | 定性指标 | 及时 | % | 及时 | 20.00 | 20.00 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 | 提升本部门的社会 | 定量指标 | >=95% | % | >=95% | 30.00 | 30.00 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 定量指标 | >=95% | % | >=95% | 10.00 | 10.00 | |||
| 其他需要说明的事项 | 无 | ||||||||||
| 总分 | 总分值 | 总得分 | 自评等级 | ||||||||
| 100.00 | 93.00 | 优 | |||||||||
| 2025年度项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| 公开15表 | 金额单位：万 | ||||||||||
| 项目名称 | 春节慰问活动资金 | ||||||||||
| 主管部门 | 临沧市临翔区红十字会265001 | 实施单位 | 临沧市临翔区红十字会 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注 | ||||
| 年度资金总额 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 100.00% | 10.00 | ||||||
| 其中：当年财政拨款 |
5.00 | 5.00 | |||||||||
| 上年结转资金 | |||||||||||
| 非财政拨款 | |||||||||||
| 年度 总体 目标 |
预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 规范使用春节慰问活动资金5.00万元，专项用于2025年春节困难群众慰问，精准帮扶困难群众、困难党员、残疾人、特困人员等特殊群体，保障困难群众节日基本生活，增强群众获得感、幸福感和安全感，维护社会和谐稳定。 | 项目资金预算5.00万元，实际执行5.00万元，执行率100%，资金专款专用。春节慰问资金及时足额发放到困难群众手中，有效保障了困难群众节日基本生活，切实增强了困难群众获得感和幸福感，项目实施效果良好，圆满完成年度预期目标。 | ||||||||||
| 项目支出绩效指标表 | |||||||||||
| 绩效指标 | 年度指标值 | 指标完成情况 | |||||||||
| 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问困难群体（人 | 定量指标 | ≥1652 | 人次 | ≥1652人次 | 20.00 | 20.00 | |||
| 数量指标 | 慰问金额 | 定量指标 | 5万元 | % | 5万元 | 20.00 | 20.00 | ||||
| 质量指标 | 救助对象认定准确 | 定量指标 | 100% | % | 100% | 10.00 | 10.00 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 | 生活状况改善 | 定性指标 | 有效改 | 有效改善 | 30.00 | 30.00 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 定量指标 | >=95% | % | >=95% | 10.00 | 10.00 | |||
| 其他需要说明的事项 | 无 | ||||||||||
| 总分 | 总分值 | 总得分 | 自评等级 | ||||||||
| 100.00 | 100.00 | 优 | |||||||||
| 2025年度项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| 公开15表 | 金额单位：万 | ||||||||||
| 项目名称 | 临沧市遗体和人体器官（组织）捐献者纪念园建设补助经费 | ||||||||||
| 主管部门 | 临沧市临翔区红十字会265001 | 实施单位 | 临沧市临翔区红十字会 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注 | ||||
| 年度资金总额 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 100.00% | 10.00 | |||||
| 其中：当年财政拨款 |
1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
| 上年结转资金 | |||||||||||
| 非财政拨款 | |||||||||||
| 年度 总体 目标 |
预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 使用补助资金1万元，推进遗体和人体器官（组织）捐献者纪念园建设，建成1000平方米缅怀纪念固定场所，为捐献者家属提供悼念场地，弘扬人道奉献精神，宣传器官捐献公益理念，资金规范高效使用。 | 建议修改为：项目预算1万元，实际执行1万元，预算执行率100%，资金专款专用，无截留挪用。顺利推进纪念园建设，建成捐献者缅怀纪念固定场所，有效宣传人体器官捐献理念，弘扬红十字博爱精神，完成年度预期目标。 | ||||||||||
| 项目支出绩效指标表 | |||||||||||
| 绩效指标 | 年度指标值 | 指标完成情况 | |||||||||
| 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 工程总量 | 定量指标 | 1000平 | 平方 | 1000平方 | 25.00 | 25.00 | |||
| 数量指标 | 组织遗体和人体器 | 定量指标 | ≥3次 | 次 | ≥3次 | 25.00 | 25.00 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 | 推动社会文明进步 | 定性指标 | 有效推 | 有效推动社会文明进步 | 15.00 | 15.00 | ||||
| 可持续影响 | 使用年限 | 定性指标 | 长期 | 长期 | 15.00 | 15.00 | |||||
| 满意度指标 | 捐獻者家属满意度 | 捐獻者家属满意度 | 定量指标 | >=95% | % | >=95% | 10.00 | 10.00 | |||
| 其他需要说明的事项 | 无 | ||||||||||
| 总分 | 总分值 | 总得分 | 自评等级 | ||||||||
| 100.00 | 100.00 | 优 | |||||||||
作者:
编辑:临翔区