鲁甸县红十字会2026年预算公开目录
第一部分 鲁甸县红十字会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 鲁甸县红十字会2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
鲁甸县红十字会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策；指导全县各级及行业红十字开展活动，推动全县红十字各项工作的开展。
2.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；在自然灾害和突发事件中，开展救援、救护和救助工作；依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。
3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
5.依法开展社会募捐活动；参加国际人道主义救援工作；开展与国内外红十字会的友好合作与交流工作；开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字会青少年活动。
6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；依照国际红十字和红新月运动基本原则，完成人民政府委托事宜。
7.协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
8.承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、赈济救护股和监事股。
所属单位1个，分别是：鲁甸县红十字会（本级，无下属二级预算单位）。
（三）重点工作概述
1.基层组织建设发展再上新台阶。加强基层组织建设，着力提升志愿服务工作，发展注册志愿者30人以上，建立1支红十字组织。
2.“三献”工作再上新台阶。一是积极参与推动无偿献血，协同县卫生健康局、团县委等相关部门开展宣传发动工作，超额完成无偿献血目标任务。二是积极开展造血干细胞捐献登记入库工作，做好宣传动员计划完成采样入库60人以上。三是积极推进人体器官捐献工作，动员更多的爱心人士参与人体器官捐献事业，志愿登记200人以上。
3.筹款筹物再上新台阶。坚持“依法组织、公开透明、广泛发动”的募捐原则，广泛动员更多爱心人士、爱心企业、社会各界支持，捐款捐物帮助鲁甸发展。计划筹集捐款捐物270万元以上，其中网络筹集资金15万元以上、线下筹集物资255万元以上。
4.应急救护培训再上新台阶。加大培训力度。推进红十字救护员培训和“五进”公益培训，力争应急救护普及培训人数占全县人口数8‰达到1万余人以上；积极争取各级各部门支持，加大应急救护持证培训力度，持证培训人数占全县人口数1‰，达到400余人以上。
5.人道救助再上新台阶。主动与合作医院广州医科大学第一附属医院的对接协调，继续对全县0-18岁先天性心脏病、白血病患者开展救助工作。对符合条件的患者应报尽报、快速申报，让患者尽快获得救助。充分利用好“5·8人道公益日”、“久久公益节”网络筹款活动筹集资金，加大对全县范围内符合条件的学生和患有重大疾病患者家庭开展好救助工作。计划助学帮扶50人以上；计划医疗救助80人以上。
6.项目建设再上新台阶。组织实施好砚池街道、龙头山镇龙泉社区社区3个博爱家园项目，以省红十字会挂钩鲁甸为契机，主动汇报积极争取更多项目资金支持。
7.生计资金收回要有新突破。及时分析研判博爱家园项目生计资金在管理使用过程中存在的突出问题和困难，研究切实可行收缴方案，整合力量追缴，做到应收尽收。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆（应说明超编原因）
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入1,241,097.12元，其中：一般公共预算1,241,097.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比，2026年部门财务总收入增加49,895.13元，增长4.19%，其中：一般公共预算收入增加49,895.13元，增长4.19%，其他各项收入上下年均为0元，无增减变化。2026年部门财务总收入增加的主要原因是因人员增资等人员经费增加，其中在职人员工资财政拨款收入增加39,195元，单位配套部分机关事业单位基本养老保险、医疗保险、住房公积金财政拨款收入共增加12,159.33元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入1,241,097.12元，其中:本年收入1,241,097.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,241,097.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比，2026年部门财政拨款收入增加49,895.13元，增长4.19%，其中：一般公共预算财政拨款收入增加49,895.13元，增长4.19%，其他各项收入上下年均为0元，无增减变化。2026年部门财政拨款收入增加的主要原因是人员增资等人员经费增加，其中在职人员工资财政拨款收入增加39,195元，单位配套部分机关事业单位基本养老保险、医疗保险、住房公积金财政拨款收入共增加12,159.33元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出1,241,097.12元。财政拨款安排支出1,241,097.12元，其中：基本支出1,151,097.12元，与上年对比，增加49,895.13元，增长4.19%，主要原因人员增资等人员经费增加，其中在职人员工资财政拨款收入增加39,195元，单位配套部分机关事业单位基本养老保险、医疗保险、住房公积金财政拨款收入共增加12,159.33元；项目支出90,000.00元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
（一）2012901行政运行860,047.00元，主要用于部门在编在职人员工资福利支出849,247.00元及办公经费10,800.00元。
（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出102,237.88元，主要用于部门在编在职人员基本养老保险缴费（单位部分）支出。
（三）2081603机关服务171,822.00元，主要用于办公费16,340.00元，差旅费16,000.00元，公务用车运行维护费25,000.00元，公会经费9,822.00元，劳务费63,528.00元，设备购置费（政府采购国产电脑电脑3台，配套基础软件6套，打印机2台，文件柜1个，保 脑1台）41,132.00元。
（四）2101102事业单位医疗32,952.57元，主要用于部门在编在职人员基本医疗保险（含生育保险）支出32,952.57元。
（五）2101199其他行政事业单位医疗支出1,327.15元，用于工伤保险支出1,327.15元。
（六）2210201住房公积金72,710.52元，主要用于部门在编在职人员住房公积金（单位部分）支出。
五、县对下专项转移支付情况
我县对县域范围内街道办事处、乡镇人民政府按照“乡财县管”的模式进行管理，未对街道办事处、乡镇人民政府设立单独的财政预算管理级次，故不存在县对下专项转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额48,000.00元，其中：政府采购货物预算26,000.00元、政府采购服务预算22,000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
鲁甸县红十字会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,000.00元，较上年减少13,000.00元，下降30.23%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
鲁甸县红十字会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
鲁甸县红十字会2026年公务接待费预算为5,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降50.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待112人次。
增减变化原因一是2026年预计开展上级专项调研等工作比2025年有所减少，预计接待费会减少；二是2025年预算数包括部分2024年接待费暂未报销支付，2026年预算数不包括上年未支付数。
（三）公务用车购置及运行维护费
鲁甸县红十字会2026年公务用车购置及运行维护费为25,000.00元，较上年减少8,000.00元，下降24.24%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费25,000.00元，较上年减少8,000.00元，下降24.24%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因是2025年公务用车运行维护费包括2024年应付未付公务用车修理费，因2024年未预算2辆公务用车公用经费，导致2024年公务用车运行维护费预算较少，2025年按2辆公务用车运行维护费据实预算，所预算的公务用车运行维护费包括2024年应付未付的修理费，所以导致2025年公务用车运行维护费较多，2026年比2025年公务用车运行维护费减少8,000.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门重点项目是红十字会工作经费，项目代码为530621261100005056378，项目资金共90,000.00元，分别安排用于办公经费11,340.00元，保 脑购置15,132.00元，临聘人员保险等劳务费63,528.00元。年度绩效目标是保障2026年培训目标任务完成3000人以上，培训合格率达95%以上，群众自救能力达到98%以上；确保红十字会日常工作正常运行。该项目主要为鲁甸县红十字会运转经费及开展红十字应急救护培训、持证培训劳务费支出等，用于委托培训师资、临时人员相关支出，保障单位年度培训任务等保质保量完成。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，用于机构正常运转及重点项目支出。
2.基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
鲁甸县红十字会2026年机关运行经费安排146,622.00元，与上年对比,增加0元，增长0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，鲁甸县红十字会资产总额1,598,202.13元，其中，流动资产2,441.87元，固定资产1,595,760.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少44,314.71元，其中固定资产减少43,127.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
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