附件1

云南省红十字备灾救灾中心2023年预算公开目录

第一部分 云南省红十字备灾救灾中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省红十字备灾救灾中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省红十字备灾救灾中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省红十字备灾救灾中心是云南省红十字会下属事业单位，属二级预算单位。云南省红十字备灾救灾中心依照《中华人民共和国红十字会法》和《云南省红十字条例》确定职能职责并开展工作。主要履行的职责为：负责国内外捐赠款物的接收、储备和调运工作；配合红十字应急救援队建设及救援设备物资管理相关工作；参与自然灾害及突发公共事件的灾情评估和人道救助工作；面向社会提供应急救护知识宣传普及和技能培训等公益服务及红十字相关工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、赈济科、财务科、灾害救援管理科及应急救护培训科。

（三）重点工作概述

1.持续提高备灾救灾物资管理水平

（1）不断加强政治、业务学习，进一步细化现有的救灾物资管理制度及岗位职责，依照救灾物资管理规范来指导工作，提高工作效率，紧密结合新时期工作的新特点、新要求，加强自身建设。

（2）加强储备库物资管理，进一步完善仓库管理安全措施和制度，落实备灾仓库日常巡查制度，认真填写巡查记录，规范管理程序，加强与总会、省红会相关管理部室的沟通协调机制，进一步规范救灾物资物流管理流程，严格按照财务制度完成各项费用报销。

（3）配合省红会推进捐赠物资管理系统，进一步规范数据统计及报表，逐步实现信息化管理目标。

（4）进一步加强救灾物资的账目管理，配合省红会相关部门做好物资账目三级账建立工作，严格物资账目核对，同时要进一步规范救灾物资出入库凭证管理工作。

（5）定期组织救灾物资清查盘点工作，对库存物资存在风险及时报告，严格把控救灾物资有效期，合理提出物资使用方案，避免出现物资过期造成浪费，确保救灾物资安全有效的管理。

2.努力做好灾害救援管理工作

（1）积极配合机关赈济救护部完成救援队设备、物资、物品等清点清理工作，建立台账、电子账目。

（2）做好装备保养管理工作，对救援队机械、设备、进行维护保养工作，对救援队个人装备进行整理清理。

3.持续加强应急救护培训力度

（1）积极推进红十字应急救护知识和技能“五进”工作。大力实施红十字“救”在身边行动，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。

（2）推进“应急救护培训及推广项目”。按要求开展持证红十字救护员、CPR+AED、应急救护知识技能普及培训。

（3）加强全省救护师资队伍建设。为全省红会系统开展师资初训、复训，提高师资综合素质，满足全省红会系统应急救护培训工作的正常开展。

（4）红十字会系统内业务工作检查指导。按照《中国红十字会应急救护培训标准化工作手册》及“四统一”要求，对全省各级红十字会开展应急救护培训工作检查指导。

（5）维护、管理好《云南省红十字应急救护培训管理系统》。做好与总会训练中心《应急救护服务平台》数据对接工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入6,735,581.11元，其中：一般公共预算6,613,481.11元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入87,100.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入35,000.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加304,081.11元，主要原因分析为本年度单位在职实有人数较上年度增加1人，单位退休人员较上年度增加2人，故人员经费及一般公用经费较上年度增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 6,613,481.11元，其中:本年收入6,452,599.19元，上年结转收入160,881.92元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,452,599.19元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入较上年度增加303,381.11元，主要原因分析为本年度单位在职实有人数较上年度增加1人，单位退休人员较上年度增加2人，故人员经费及一般公用经费较上年度增加；备灾救灾项目较上年度增加112,200.00元；应急救护培训及推广项目较上年度减少109,400.00元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 6,735,581.11元。财政拨款安排支出 6,613,481.11元，其中：基本支出3,625,381.11元，与上年对比增加459,581.11元，主要原因分析为本年度单位在职实有人数较上年度增加1人，单位退休人员较上年度增加2人，故人员经费及一般公用经费较上年度增加；项目支出2,988,100.00元，与上年对比增加2,800.00元，主要原因分析为备灾救灾项目较上年度增加112,200.00元、应急救护培训及推广项目较上年度减少109,400.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休4,860.00元，主要用于退休人员公用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出352,687.24元，主要用于在职职工养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出164,842.63元，主要用于新退休人员职业年金记实缴费支出。

社会保障和就业支出-红十字事业-其他红十字事业支出5,628,975.28元，主要用于单位工资福利、保障单位工作正常运转及履行红十字会法定职责所需经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗182,304.97元，主要用于单位在职职工基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助99,067.99元，主要用于单位在职人员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10,881.00元，主要用于在职人员大病补充医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金169,862.00元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省红十字备灾救灾中心2023年与中央配套事项金额0.00元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南省红十字备灾救灾中心2023年按既定政策标准测算补助事项金额0.00元。

（三）经济社会事业发展事项

云南省红十字备灾救灾中心2023年经济社会事业发展事项金额0.00元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额19,700.00元，其中：政府采购货物预算19,700.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省红十字备灾救灾中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70,799.84元，较上年减少7,900.16元，下降10.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省红十字备灾救灾中心2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省红十字备灾救灾中心2023年公务接待费预算为10,600.00元，较上年减少1,200.00元，下降10.17%，国内公务接待批次为8次，共计接待57人次。

减少原因为我单位深化落实中央八项规定精神和省委实施办法，结合2022年公务接待费开支情况，压减公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省红十字备灾救灾中心2023年公务用车购置及运行维护费为60,199.84元，较上年减少6,700.16元，下降10.02%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费60,199.84元，较上年减少6,700.16元，下降10.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因为加强公务用车管理，压减公务用车运行维护费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

应急救护培训及推广项目专项经费，该项目年度总体目标为：普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，不断提高救护知识与技能在人民群众中的普及率，提高群众自救互救能力，降低自然灾害和意外事件造成的人员伤亡。2023年计划为全省红十字会系统培训救护师资（初训和复训）400人；计划完成1期全省应急救护初赛的筹备及赛事工作;计划培训红十字救护员(含初级救护员)、CPR+AED、应急救护知识普及培训1万人；计划开展应急救护培训检查指导及工作调研8次，通过检查指导争取使全省红会系统按“四统一”标准培训救护员（红十字救护员、CPR+AED、应急救护知识普及培训）；每年9月份开展一次“世界急救日”主题宣传活动；维护管理好“云南省红十字应急救护培训管理系统”使其在救护培训工作中充分发挥作用。 

备灾救灾项目专项资金,该项目年度总体目标为：根据《中国红十字会总会救灾物资储备管理办法》《中国红十字会物资储备库管理工作细则》《云南省红十字会2023年至2025年工作规划》要求，结合《中国红十字会备灾救灾中心规划建设标准》《中国红十字救援队管理办法的通知》《红十字物资储备库等级评定办法（试行）》等相关规定，备灾救灾中心将于2023年度通过认真实施备灾救灾项目，做好省红十字会储备救灾救助物资和救援装备管理工作，确保储备救灾救助物资、救援队装备处于存储安全、运转良好的状态，以应对国内外及省内重大自然灾害和突发事件救援工作。具体为：1.为储备物资一次性购买物资财产保险，以最大程度地减少因意外而产生的损失。2.每年对救援队装备进行维修维护及保养，对坏旧设备进行及时更新，以确保灾害来临时救援装备的正常运行，保障应急救灾工作顺利开展。3.持续做好物资搬运、库区转运等日常工作，为救灾救援做好后勤保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.基本支出：系用于保障单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

6.项目支出：系用于保障单位为完成特定工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的省本级项目经费支出，主要用于履行职能、完成日常工作任务和承担红十字事业发展相关工作。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.“三救”工作：指红十字会依法开展备灾救灾（救援）工作，对贫弱人群实施人道救助，开展红十字应急救护培训工作。

9.“三献”工作：指积极开展无偿献血的宣传发动工作；积极开展造血干细胞捐献的宣传动员、知识普及、典型宣传、捐献回访等工作；组织开展人体器官捐献宣传动员、登记报名、捐献见证、纪念缅怀和人道救助等工作。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省红十字备灾救灾中心2023年单位运行经费安排271,597.50元，与上年对比增加30,997.50元，主要原因分析为本年度单位在职实有人数较上年度增加1人，单位退休人员较上年度增加2人，故公用经费较上年度增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省红十字备灾救灾中心资产总额1,530,619.70元，其中，流动资产512,852.63元，固定资产1,016,997.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产769.17元，其他资产0.00元。

与上年相比，本年资产总额增加364,763.79元，其中固定资产增加261,185.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

2023年度，云南省红十字备灾救灾中心无政府性基金预算支出，故“政府性基金预算支出预算表”为空表；无政府购买服务预算支出，故“政府购买服务预算表”为空表；无上级补助项目支出预算，故“上级补助项目支出预算表”为空表。

                      云南省红十字备灾救灾中心2023年预算公开报表.pdf