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云南省红十字老年公寓2023年预算公开目录

第一部分 云南省红十字老年公寓2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省红十字老年公寓2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

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云南省红十字老年公寓2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省红十字老年公寓依照《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》和《云南省红十字会条例》履行下列职责：

云南省红十字老年公寓主要职能：云南省红十字老年公寓为云南省红十字会直属事业单位，在云南省红十字会领导下工作。云南省红十字老年公寓作为政府支持的福利事业单位，积极协助政府推进社会养老保障体系建设，为国家、社会、家庭减轻负担，体现和落实“敬老助残”的红十字精神，弘扬了红十字会人道、博爱、奉献的宗旨。倡导敬老、爱老、养老的社会风尚，促进了社会保障体系的建设。向社会各界老年人提供优质养老服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务科、总务科、医护部。

（三）重点工作概述

1.把学习宣传贯彻党的二十大精神作为工作主线，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断强化理论武装，完善学习制度。

2.严肃党内政治生活，对标对表查找支部规范化建设在成果巩固和载体拓展方面存在的差距，主动对标“云岭红旗党支部”创建标准细化具化创建工作措施，进一步丰富党内政治生活的内容和形式，进一步规范化建设台账。

3.发扬斗争精神，认真对照巡视反馈意见和调研、述职评议、组织生活会查摆问题整改落实要求抓好整改落实。

4.完善谈心谈话、风险点排查等工作，加强队伍管理，营造干事创业良好氛围。

5.认真细致做好“我为群众办实事”实践活动，深入老人中了解情况，解决问题。

6.抓实疫情防控工作，按上级要求不断精准执行封闭管理、细化服务等工作措施，强化对入住老人的健康服务和心理关怀。

7.不断完善查房、值班、标准化护理等制度，畅通入住老人、家属与公寓的沟通渠道。

8.完成好年度财政预算项目持续推进公寓基础设置维修升级。

9.强化护理队伍素质建设，完善突发事件处置机制，持续提升入住老人满意度，努力提升老人入住率，多方争取资源保障公寓良性运转。

    10.进一步做好公寓安全生产各项工作，进一步优化风险点防控措施，确保消防、水电、老人起居、食品等方面均不出现重大问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位0个、定额补助单位1个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有6人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障6人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制4辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,711,740.00元，其中：一般公共预算270,540.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入2,441,200.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比减少178,260.00元，主要原因分析为受新冠疫情的影响，公寓按照相关部门的规定，严格实行封闭管理，入住老人只出不进，预计收入将有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 270,540.00元，其中:本年收入270,540.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款270,540.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加540元，原因是增加了退休人员的公用经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 2,711,740.00元。财政拨款安排支出 270,540.00元，其中：基本支出120,540.00元，与上年对比增加540元，原因是增加了退休人员的公用经费；项目支出150,000.00元，与上年对比一致，无差异。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休540.00元，主要用于退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-红十字事业-其他红十字事业支出270,000.00元，主要用于对个人和家庭的补助12万元，助老服务及能力建设项目专项经费15万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门没有与中央配套的事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门没有按既定政策标准测算补助事项。

(三)  经济社会事业发展事项

本部门没有列入经济社会事业发展事项的项目。

六、政府采购预算情况

根根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省红十字老年公寓部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省红十字老年公寓部门2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化

（二）公务接待费

云南省红十字老年公寓部门2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省红十字老年公寓部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.000.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年公寓基本保障运转支持244.12万元；公寓厨房洗衣服维修改造项目预计资金15万元，结合目前公寓实际情况2023年提升公寓设施设备规范提质升级。将实施厨房、洗衣房维修改造项目，重点对墙面、地面、仓库、水电路、排污设施进行维修改造。项目以红十字老年公寓助老服务和能力建设工作为重点，进一步加强老年公寓基础设施建设，维修更换厨房、洗衣房设施设备。项目计划于2022年9月完成预算编制申报，2023年3月财政资金下达后启动实施，2023年4月完成项目工程招标工作并签署项目工程合同，工程预计于2023.04-2023.06期间完成。该工程完工后将进一步加强老年公寓基础设施建设，维修更换厨房、洗衣房设施设备，严格执行《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例，保障食品卫生、安全，规范洗衣流程防止传染病发生，改善入住老人就餐、洗衣安全性便利性舒适性，提升幸福感。从而有效提升公寓的管理服务及养老护理水平。

1. 产出指标

（1）数量指标： 综合维修改造墙面、地面>300平方米为优，280平方米-300平方米为良，260平方米-280平方米为中，<260平方米为差。基本保障支出≤7人为优，超出及不合格。

（2）质量指标：工程验收合格率>90%为优，合格率85%-90%为良，合格率80%-85%为中，合格率<80 %为差。

（3）实效指标：工程竣工时间<45天为优，竣工时间45-50天为良，竣工时间50-55天为中，竣工时间>55天为差。

（4）成本指标：工程造价<15万元为优，工程造价超过15万元不合格。

2. 效益指标

（1）社会效益指标：老年公寓厨房、洗衣房墙面维修及设施设备改造升级的测评分>90分为优，评分80分-90分为良，评分75分-80分为中，评分<75分为差。年内公寓老人入住率>80%为优，入住率75%-80%为良，入住率70%-75%为中，入住率<70%为差。

（2）可持续影响指标：年内未发生重大安全生产事故为优，年内如发生重大安全生产事故为差。 年内老人投诉次数<5次为优，投诉5-6次为良，投诉6-7次为中，投诉>7次为差。

3.满意度指标：年内对入住老人满意度进行测评，满意度>90%为优，满意度85%-90%为良，满意度80%-85%为中，满意度<80%为差。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：系用于保障省红十字会机关、直属财政补助事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

7.项目支出：系财政补助事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的省本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和发展相关工作。

8. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）2023年机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省红十字老年公寓部门2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无差异。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省红十字老年公寓部门资产总额1,915,915.75元，其中流动资产929,833.36元，固定资产986,082.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少432,288.10元，其中固定资产减少178,932.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

2023年度，云南省红十字老年公寓无一般公共预算“三公”经费支出预算，故“一般公共预算“三公”经费支出预算表”为空表；无政府性基金预算支出，故“政府性基金预算支出预算表”为空表；无部门政府采购预算，故“部门政府采购预算表”为空表；无政府购买服务预算支出，故“政府购买服务预算表”为空表；无省对下转移支付预算，故“省对下转移支付预算表”为空表；无省对下转移支付预算，故“省对下转移支付预绩效目标表”为空表；无新增资产配置，故“新增资产配置表”为空表；无上级补助项目支出预算，故“上级补助项目支出预算表”为空表。

云南省红十字老年公寓2023年度预算公开报表.pdf