附件1

云南省红十字老年公寓2024年预算公开目录

第一部分 云南省红十字老年公寓2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省红十字老年公寓2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省红十字老年公寓2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共云南省委机构编制办公室关于印发《云南省红十字会所属事业单位机构编制方案》云编办［2016］43号文件，老年公寓主要职责:

1、负责面向社会提供养老民生公益服务

2、弘扬人道主义，促进养老社会化

3、为入住老年人提供食宿、娱乐、康复助养等服务

4、发挥对内示范，对外宣传作用

5、完成党组执委会交办其他工作

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务科、总务科、医护部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年重点工作：一是进一步强化公寓政治思想建设。持续全面学习贯彻党的二十大精神，深入推进主题教育各项工作，真正达到学习铸魂、学以增智、学以正风、学习促干的目标。在会党组指导下及时配齐缺编人员，及时推进开展公寓岗位聘任和专业技术人员晋升工作。

二是进一步改革发展打造品牌特色。积极整合资源，融入“9.9”公益活动等重要节点开展红十字养老服务项目公益募捐，多渠道筹资支持养老服务工作。争取财政支持，及时启动公寓渗漏修缮和老人卫生间适老化改造工作，不断改善入住环境。多措并举提升管理服务水平，探索谋求医养结合、医疗机构合作等养老服务新举措，进一步提升专业化标准化规范化医疗、护理质量。启动与云南大学附属医院、昆钢医院等专业医疗机构合作，借助专业力量做实老年公寓的医养结合工作。多形式提高入住率，在做好入住率和护理质量提升这篇文章上下功夫，勇于拓宽思路走出去，学经验，找方法，做好转化，扩大宣传面，提升服务多元化水平，多渠道多形式提升入住率。

三是进一步抓实基层党建和党风廉政建设责任制，深化党风廉政风险防控，持之以恒反对“四风”。进一步深化公寓党支部与入住老人、与社区党组织的共建工作，丰富“三会一课”、主题党日内容和形式，发挥党员先锋模范作用。抓严抓实安全生产，重点强化火电、消防安全、电梯运行安全工作、食品安全、疫病防治工作的落实，杜绝重大安全事故发生。加强综治维稳工作，营造公寓平安、和谐的工作生活环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有6人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障6人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制4辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,588,740.00元，其中：一般公共预算270,540.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入2,318,200.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少123000.00元，主要原因分析为受新冠疫情的影响，养老机构入住率持续降低，空床率较高，预计2024年预算总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入270,540.00元，其中:本年收入270,540.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款270,540.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比一致，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,588,740.00元。财政拨款安排支出270,540.00元，其中：基本支出120,540.00元，与上年对比一致，无增减变化；项目支出150,000.00元，与上年对比一致，无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休540.00元，主要用于退休人员公用经费。

2、社会保障和就业支出-红十字事业-其他红十字事业支出270,000.00元，主要用于对个人和家庭的补助120000.00元，助老服务及能力建设项目专项经费150000.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门没有与中央配套的事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门没有按既定政策标准测算补助事项。

(三) 经济社会事业发展事项

本部门没有列入经济社会事业发展事项的项目。

六、政府采购预算情况

本部门无政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省红十字老年公寓部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省红十字老年公寓部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化

（二）公务接待费

云南省红十字老年公寓部门2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省红十字老年公寓部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年老年公寓助老服务及能力建设项目专项经费258.82万元,其中基本保障运转支持243.82万元；老年人能力评估室建设及失能老人助浴室提升改造项目预计资金15万元。结合目前公寓实际情况，为规范养老服务机构等级评定工作，加强养老服务机构标准化管理，年内建设老年人能力评估室，并对失能老人助浴室进行适老化改造。通过项目实施，可以直观、准确地评估老人日常生活活动能力、精神状况、感知觉与沟通、社会参与四个方面，为确定护理等级和入住区域等提供科学的依据，进一步促进机构养老规范化、专业化。能力评估室建设及失能老人助浴室提升改造项目验收合格率达100%，进一步加强老年公寓基础设施建设，排除存在的安全风险隐患，有效保障公寓正常安全运转，维护好入住老人生活起居安全，年内不发生重大安全生产事故。用优质服务提升入住老人满意度，增加入住率。营造公寓平安、和谐的生活环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：系用于保障省红十字会机关、直属财政补助事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

7.项目支出：系财政补助事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的省本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和发展相关工作。

8. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省红十字老年公寓部门2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无差异。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省红十字老年公寓部门资产总额1413012.04元，其中，流动资产605854.90元，固定资产807157.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少502903.71元，其中固定资产减少178925.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

2024年度，云南省红十字老年公寓无一般公共预算“三公”经费支出预算，故“一般公共预算“三公”经费支出预算表”为空表；无政府性基金预算支出，故“政府性基金预算支出预算表”为空表；无部门政府采购预算，故“部门政府采购预算表”为空表；无政府购买服务预算支出，故“政府购买服务预算表”为空表；无省对下转移支付预算，故“省对下转移支付预算表”为空表；无省对下转移支付预算，故“省对下转移支付预绩效目标表”为空表；无新增资产配置，故“新增资产配置表”为空表；无上级补助项目支出预算，故“上级补助项目支出预算表”为空表。