云南省人体器官捐献管理中心2023年预算公开目录

第一部分 云南省人体器官捐献管理中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省人体器官捐献管理中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省人体器官捐献管理中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省人体器官捐献管理中心是从事人道主义工作的公益一类事业单位。依照《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》和《云南省红十字会条例》《云南省人体器官捐献条例》履行下列职责：

1.负责人体器官捐献宣传动员、捐献登记、捐献见证、人道救助、缅怀纪念等工作；

2.负责人体器官捐献协调员的监督管理工作；

3. 开展其他人道主义活动。

（二）机构设置情况

云南省人体器官捐献管理中心为正处级公益一类全额拨款事业单位。核定事业编制为10名，其中，处级领导职数2名（1正1副）。编制结构为：管理人员编制4名，专业技术人员编制6名。目前已到位7名在职人员及2名劳务派遣人员。

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、业务科、宣传法规科

所属单位0个，分别是：无

（三）重点工作概述

1.结合清明节、5.8 世界红十字日、器官捐献志愿服务宣传季等时间节点，举办人体器官捐献者纪念缅怀和捐献登记活动， 邀请捐献者家属、各级红十字会相关工作人员、人体器官获取组织（OPO）以及移植医院相关领导和医务人员出席。

2.参加中国人体器官捐献管理中心和省红十字会举办的各类培训及会议活动。

3.牵头举办全省人体器官捐献工作会议，通过组织开展全省人体器官捐献协调员培训、到各州（市）指导或开展业务培训，不断提高协调员的业务素质和工作能力，为全省各地顺利开展器官捐献工作奠定坚实基础。

4.加大人体器官捐献知识的宣传力度，着力提高社会公众的认知率，深入到县乡村开展形式多样的宣传普及活动，加大对各级红十字会开展宣传动员、志愿登记等工作的支持力度。

5.加强与省联合OPO、各移植医院及相关单位的交流合作， 在昭通、曲靖、玉溪、临沧、红河等人口基数较多地区开展器官捐献宣传、培训、调研工作，进一步推动我省器官捐献工作健康有序发展。

6.深入挖掘全省有代表性的典型捐献案例，加强与新闻媒体合作，在电视广播、公交地铁以及网站、微博、微信等媒体平台，大力进行宣传报道，积极传播正能量，促进社会文明进步。

7.进一步加强红十字会系统工作人员、协调员与省联合OPO、各移植医院协调员和相关工作人员的沟通交流，保障器官捐献各项工作顺利开展。

8.对人体器官捐献者家庭实施人道慰问和困难救助，保障捐献者及其家属权益，倡导社会公众对他们的大爱善举充分理解和尊重。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,750,464.66元，其中：一般公共预算2,618,464.66元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入132,000.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比财务总收入减少473,235.34元，其中：一般公共预算减少479,235.34元，其他收入增加6,000.00元，主要原因分析：1.财政预算减少了1,000,000.00元人体器官捐献救助金；2.因新入职工作人员，增加了人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 2,618,464.66元，其中:本年收入2,582,804.03元，上年结转收入35,660.63元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,582,804.03元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少479,235.34元，其中：本年收入减少486,395.97元，上年结转收入增加7,160.63元。主要原因分析：1.财政预算减少了1,000,000.00元人体器官捐献救助金；2.因新入职工作人员，增加了人员经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 2,750,464.66元。财政拨款安排支出 2,618,464.66元，其中：基本支出1,218,464.66元，与上年对比基本支出增加549,264.66元，主要原因分析为2023年增加了3名新入职人员；项目支出1,400,000.00元，与上年对比减少1,000,000.00元，主要原因分析为财政预算减少了1,000,000.00元人体器官捐献救助金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出124,047.56元，主要用于在职人员养老保险缴费。

社会保障和就业支出-红十字事业-其他红十字事业支出2,353,283.44元，主要用于人体器官捐献管理中心工资福利和行政运行支出，以及人体器官管理中心履行法定职责（捐献宣传动员、捐献登记、捐献见证、人道救助、缅怀纪念）支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗67,201.06元，主要用于人体器官捐献管理中心在职人员基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助31,111.60元，主要用于在职人员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2,821.00元，主要用于在职人员大病补充医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金40,000.00元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位没有与中央配套的事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额40,000.00元，其中：政府采购货物预算40,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省人体器官捐献管理中心部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,000.00元，较上年减少6,700.00元，下降69.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省人体器官捐献管理中心部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:无。

（二）公务接待费

云南省人体器官捐献管理中心部门2023年公务接待费预算为3,000.00元，较上年减少6,700.00元，下降69.07%，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。

增减变化原因:按三公经费每年压缩3%的要求编制预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省人体器官捐献管理中心部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因:无公务用车,2023年未进行公务车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、数量指标：

人体器官累计捐献例数>=40例，开展培训次数>=1次，开展宣传活动次数>=1次，人体器官志愿入库捐献登记人数>=20000人，培训参加人数>=70人，进行捐献慰问、见证、救助、督导次数>=8次，志愿服务活动次数>=1次，每年救助捐献者家庭例数>=20例。

2、效益指标：

社会效益指标：人体器官捐献志愿登记人数每年稳步增加，公众认知率不断提升。

3、满意度指标：

服务对象满意度指标：捐献者家属服务满意度95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：系用于保障省红十字会机关、直属财政补助事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

7.项目支出：系用于保障省红十字会机构、直属财政补助事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的省本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全省红十字事业发展相关工作。

8. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.“三救”工作：指红十字会依法开展备灾救灾（救援）工作，对贫弱人群实施人道救助，开展红十字应急救护培训工作。

10.“三献”工作：指积极开展无偿献血的宣传发动工作；积极开展造血干细胞捐献的宣传动员、知识普及、典型宣传、捐献回访等工作；组织开展人体器官捐献宣传动员、登记报名、捐献见证、纪念缅怀和人道救助等工作。

11.“三特色”工作：开展艾滋病预防与关怀工作；实施肢残患者假肢安装与康复项目；参与养老服务工作。

12. “三基础”工作:推动宣传筹资工作; 推动服务“一带一路”建设; 推动自身建设。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省人体器官捐献管理中心部门2023年机关运行经费安排0.00元，与上年对比0.00元，主要原因分析我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省人体器官捐献管理中心部门资产总额190,177.68元，其中，流动资产49,787.82元，固定资产140,389.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

2023年度，云南省人体器官捐献管理中心无政府性基金预算支出，故“政府性基金预算支出预算表”为空表；无政府购买服务预算支出，故“政府购买服务预算表”为空表；无省对下转移支付预算支出，故“省对下转移支付预算表”为空表；无省对下转移支付绩效目标，故“省对下转移支付绩效目标表”为空表；无上级补助项目支出预算，故“上级补助项目支出预算表”为空表。

 云南省人体器官捐献管理中心2023年度预算公开报表.pdf