附件1

云南省红十字会本级2023年预算公开目录

第一部分 云南省红十字会2023年本级预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省红十字会2023年本级预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省红十字会2023年本级预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

    云南省红十字会是党领导下的群团组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带，主要履行以下职责：

1.宣传贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》《云南省红十字会条例》和《中国红十字会章程》，指导全省各级红十字会依法开展工作，充分发挥党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用；

2.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

6.参加国际人道主义救援工作；

7.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

8.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

9.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

10.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）机构设置情况

    云南省红十字会本级为参公管理事业单位，共设置7个内设机构。包括：办公室、赈济救护部、组织宣传部、筹资财务部、联络部、机关党委(人事部)、监事会秘书处。

（三）重点工作概述

    2023年，省红十字会将紧扣深入学习贯彻党的二十大精神聚焦发力，紧紧围绕省委省政府中心任务，重点抓好以下8个方面的工作。

1.牢牢把握红十字事业发展正确政治方向。一是坚持不懈强化理论武装，深入学习贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；深刻把握中国式现代化的使命任务及党和国家新部署新要求；不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，坚持和加强党对红十字事业的全面领导，增强红十字工作的政治性、先进性、群众性，强化红十字会的政治功能，自觉担负起引领所联系群众听党话、跟党走的政治责任。三是坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记考察云南重要讲话精神和关于红十字事业重要指示精神统揽全省红十字工作全局，指导、谋划和推动工作。四是深入学习贯彻省第十一次党代会和省委十一届三次全会精神，对标对表抓落实，为奋力开创新时代云南社会主义现代化建设新局面作出红会应有贡献。

2.扎实做好“三救”“三献”工作，助力兜住兜牢基本民生底线。一是加强应急救援能力建设。健全工作机制，加强应急救援队伍建设，开展综合实战演练，提升应急救援处置的能力水平，全力以赴做好突发公共事件和自然灾害的救援救助。推动物资储备库规范化、制度化、信息化建设。二是进一步推进应急救护提质扩面。加强应急救护知识技能普及，全年应急救护知识普及培训不低于20万人次，持证培训不低于4.8万人。三是做好人道救助工作。继续实施“红十字博爱送万家”等活动，推动“博爱家园”项目建设，参与灾后重建工作，尽力帮助困难地区和群众解决“急难盼愁”的问题，助力乡村振兴。四是做好“三献”工作。持续打造“生命接力”“救在身边”“爱心相髓”等品牌，举办全省人体器官捐献缅怀纪念活动。大力提高造血干细胞捐献有效库容和入库质量。积极开展无偿献血主题宣传。

3.加大筹资工作力度，进一步提升人道救助实力。一是在增强救助实力上下功夫。加快成立省级红十字基金会，培育党政重视、群众急需、社会欢迎的筹资项目。进一步提高筹资能力，在推进实现共同富裕中作出积极贡献。二是在规范内部管理上下功夫。进一步修改完善各项工作制度、创新工作机制方法、优化工作管理流程，努力实现云南红十字事业在“对标先进、争创一流”中迈出更大步伐。三是在加强内部监督管理上下功夫。加强内部监督，突出财务管理，规范捐赠款物使用管理，积极推进落实全省红十字系统透明度指数评价工作。

4.进一步加强组织建设，夯实红十字事业发展基础。一是继续推动红十字会系统组织体系建设，指导各地认真落实基层组织建设的意见（试行）和三年行动计划。二是积极开展红十字服务群众的能力建设，在更多政务服务大厅（站）设置红十字业务服务窗口。三是壮大红十字会员、志愿者队伍，提高志愿服务能力和质量。

5.加强宣传工作，推动形成红十字大宣传工作格局。一是深入学习宣传贯彻党的二十大精神，引导全省红十字会系统进一步增强奋进第二个百年奋斗目标新征程的政治自觉、思想自觉和行动自觉。二是注重增强红十字会工作日常宣传。讲好红十字会的感人故事，增强红十字文化传播力。三是严格落实意识形态和网络意识形态工作责任制，强化风险防范意识，维护意识形态安全。增强舆情监测研判处置能力，继续做好网络舆情监测分析处置工作。

6.推进全面深化改革，不断提升红十字会的治理能力和水平。扎实推进依法治会，继续推动《云南省红十字会条例》修订工作，力争年内颁布实施。持续推进州市、县级红十字会依法依章程按期换届。巩固理顺管理体制成果，积极推动已理顺管理体制县级红十字会设立党组。

7.积极配合开展国际人道事务，有效开展民间外交。一是立足新形势新任务，积极发挥红十字人道外交优势，服务“一带一路”倡议，努力在国家传播能力建设中作出新贡献。二是指导涉边州市红十字会结合实际和红会特点，承接好党委、政府交办的援外任务和项目，在促进民心相通上展现新作为。三是加快推动国际人道传播中心项目建设，尽快推动建设项目立项开工。

8.深入推进全面从严治党，为红十字事业高质量发展提供坚强组织保障。全面落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，进一步加强省红十字会党的建设工作。压紧压实全面从严治党主体责任，把管党治党融入日常工作。加强领导班子和干部队伍建设。推进党的建设和业务工作深度融合。坚持不懈正风肃纪反腐。召开党建暨党风廉政建设工作会议，持续深化全面从严治党工作。

二、预算单位基本情况

云南省红十字会本级为参公管理事业单位。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

    在职人员编制43人，其中：行政编制43人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有44人，其中： 财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休21人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

    2023年本级财务总收入35,319,444.83元，其中：一般公共预算35,200,214.79元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入113,600.00元，非同级财政拨款收入0.00元，上年结转5,630.04元。

    与上年对比财务总收入增加8,273,244.83元，主要原因：一般公共预算增加8,159,644.83元，其中基本支出增加2,076,944.83元，用于机关新录用人员增加、参公管理人员工资福利性支出增长，项目支出增加6,082,700.00元用于保障人道传播中心建设、省红十字基金会注册资金等重要项目实施；单位资金增加113,600.00元。

（二）财政拨款收入情况

    2023年本级财政拨款收入 35,205,844.83元，其中:本年收入35,200,214.79元，上年结转收入5630.04元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35,200,214.79元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

    与上年对比财政拨款收入增加8,159,644.83元，主要原因：基本支出增加2,076,944.83元，用于机关新录用人员增加、参公管理人员工资福利性支出增长，项目支出增加608,2700.00元用于保障人道传播中心建设、省红十字基金会注册资金等重要项目实施。

四、预算单位支出情况

    2023年本级预算总支出35,319,444.83元。财政拨款安排支出 35,205,844.83元，其中：基本支出13,238,644.83元，与上年对比增加2,076,944.83元，主要原因为机关单位新录用人员增加，机关参公管理人员月份绩效考核奖增长；项目支出21,967,200.00元，与上年对比增加608,2700.00元，主要原因为用于保障人道传播中心建设、省红十字基金会注册资金等重要项目实施。

    财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休11,340.00元，主要用于本级离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,054,892.80元，主要用于本级在职人员养老保险缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出256,026.82元，主要用于本级退休人员职业年金缴费。

社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行10,277,597.78元，主要用于本级工资福利支出和行政运行支出。

社会保障和就业支出-红十字事业-其他红十字事业支出21,967,200.00元，主要用于本级履行法定职责（开展红十字救灾救助救护工作、开展人道救助和人道服务工作、开展人道资源动员及志愿服务工作、开展公众应急救护普及等工作职责）支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗554,741.57元，主要用于本级在职职工基本医疗保险单位缴费支出及按国家规定享受待遇的离休人员医疗单位缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助304,681.86元，主要用于本级按政策规定在职职工公务员医疗补助单位缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出25,389.00元，主要用于按政策规定在职职工大病补充医疗保险单位缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金753,975.00元，主要用于本级在职人员住房公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

省红十字会本级2023年与中央配套事项金额0.00万元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

省红十字会本级2023年按既定政策标准测算补助金额0.00万元

（三）经济社会事业发展事项

省红十字会本级2023年经济社会事业发展事项0.00万元。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额2,109,200.00元，其中：政府采购货物预算80,000.00元、政府采购服务预算2,029,200.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    云南省红十字会本级2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计215,473.58元，较上年减少107,926.42元，下降33.37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

  云南省红十字会本级2023年因公出国（境）费预算为94,000.00元，较上年减少0.00， 下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）6人次。

    增减变化与2022年相比无增减变化。

（二）公务接待费

    云南省红十字会本级2023年公务接待费预算为40,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降33.33%，国内公务接待批次为55次，共计接待385人次。

    增减变化：与2022年相比减少，我部门深化落实中央八项规定精神和省委实施办法，结合2022年公务接待费开支情况与疫情影响，压减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

    云南省红十字会本级2023年公务用车购置及运行维护费为81,473.58元，较上年减少87,926.42元， 下降51.90%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00， 下降0.00%；公务用车运行维护费81,473.58元，较上年减少87,926.42元，下降51.90%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

    增减变化原因加强公务用车管理，压减公务用车运行维护费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

    2023年，省红十字会进一步完善了分行业（领域）绩效指标体系，实现了部门项目预算绩效目标全覆盖，根据绩效指标体系科学设置编制预算。其中：设立一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标5个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标35个，其中数量指标17个、质量指标5个，时效指标2个、社会效益指标7个、满意度指标4个，突出核心指标，与单位考核指标相统一。我们选取以下项目予以介绍。

    红十字事业发展补助资金。该项目由2022年红十字会履职项目、打造“红十字博爱捐助港”品牌项目、红十字“五进”项目、假肢合作项目合并组成，该项目年度绩效目标为：1.健全救灾救助物资储备管理机制，物资储备价值大于2000万元；2.打造专业化的应急救援队伍，注册队员达150人；3.加大大病救助工作力度，组织大病筛查不少于2次，救助大病贫困患者人数不少于350人；4.积极开展“博爱送万家”送温暖活动，受益人数不少于20000人；5.提高灾害应急救援响应速度，灾后48小时救援物资运抵目的地比例大于80%；6.提高公众对应急救护培训认知度、认同度和参与度，登录网站、公众号观看教学视频不少于7000人次；7.加强红十字会基层组织建设，举办一期基层组织建设推进暨组织建设业务培训班、一期网评员培训班、一期公益项目展；8.加强红十字人道精神传播，在省级以上媒体发布信息不少于170条，微信公众号、省红十字会官网发布信息不少于1100条；9.积极打造募捐筹资项目品牌，年度募捐款物价值不少于6500万元；10.加强信息公开透明工作，升级省红十字会网站，为省、州（市）、县三级红十字会搭建信息公开的平台；11.为630名假肢患者提供康复服务，其中：为180名患者生产安装和更换假肢 180只，为250名患者维修假肢250只，为200名患者和家属提供咨询服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三救”工作：指红十字会依法开展备灾救灾（救援）工作，对贫弱人群实施人道救助，开展红十字应急救护培训工作。

2.“三献”工作：指积极开展无偿献血的宣传发动工作；积极开展造血干细胞捐献的宣传动员、知识普及、典型宣传、捐献回访等工作；组织开展人体器官捐献宣传动员、登记报名、捐献见证、纪念缅怀和人道救助等工作。

3.“三特色”工作：开展艾滋病预防与关怀工作；实施肢残患者假肢安装与康复项目；参与养老服务工作。

4.“三基础”工作：推动宣传筹资工作；推动服务“一带一路”建设；推动自身建设。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省红十字会部门2023年机关运行经费安排2,122,541.99元，与上年对比增加91,241.99元，主要原因分析为机关人员增加，相应经费增加。

主要包括办公费192,411.13元，较上年增长81.52%；印刷费40,000.00元，较上年增长11.11%；水费11,500.00元，与上年一致；电费33,000.00元，与上年一致；邮电费55,000.00元，与上年一致；物业管理费34,860.00元，较上年减少0.40%；差旅费50,000.00元，较上年增长25%；维修（护）费85,000.00元，较上年增长41.67%，会议费96,600.00元，与上年一致；公务接待费40,000.00元，较上年减少33.33%；公务用车运行维护费81,473.58元，较上年减少51.90%；其他商品和服务支出150,000.00元，较上年增长552.17%，乡村振兴工作队驻村队员补助；工会经费110,498.64元，较上年增长24.58%；福利费110,498.64元，较上年增长24.58%；其他交通费用56,520.00元，较上年增长3.71%；部门机动经费730,000.00元，较上年增长4.29%；离退休人员公用经费11,340.00元，较上年增加10.10%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省红十字会（本级）资产总额12,669,340.67元，其中，流动资产1,378,136.85元，固定资产9,385,209.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,561,376.00元，无形资产344,618.35元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少108,289.67元，其中固定资产减少443,133.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元;处置车辆0辆，账面原值0.00元;报废报损资产82项，账面原值1,847,157.00元，实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

2023年度，省红十字会本级无政府性基金预算支出，故“政府性基金预算支出预算表”为空表；无政府购买服务预算支出，故“政府购买服务预算表”为空表；无上级补助项目支出预算，故“上级补助项目支出预算表”为空表。

 附件：云南省红十字会本级2023年预算公开报表.pdf