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云南省红十字备灾救灾中心（云南省红十字应急

救护培训中心）2024年预算公开目录

第一部分 云南省红十字备灾救灾中心（云南省红十字应急救护培训中心）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省红十字备灾救灾中心（云南省红十字应急救护培训中心）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省红十字备灾救灾中心（云南省红十字应急

救护培训中心）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省红十字备灾救灾中心（云南省红十字应急救护培训中心）是云南省红十字会下属事业单位，属二级预算单位。云南省红十字备灾救灾中心（云南省红十字应急救护培训中心）依照《中华人民共和国红十字会法》和《云南省红十字条例》确定职能职责并开展工作。主要履行的职责为：负责国内外捐赠款物的接收、储备和调运工作；配合红十字应急救援队建设及救援设备物资管理相关工作；参与自然灾害及突发公共事件的灾情评估和人道救助工作；面向社会提供应急救护知识宣传普及和技能培训等公益服务及红十字相关工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、赈济科、财务科、灾害救援管理科和应急救护培训科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.始终坚持党建引领，持续抓好党建工作。一是落实党建党风廉政建设工作责任，抓实抓细会党组党建工作要点及基层党建工作任务清单。二是严格落实“三会一课”、“第一议题”、主题党日、党费日、政治生日等制度，抓好党员干部的学习教育和管理，不断强化党支部战斗堡垒作用和党员干部的先锋模范作用。三是持续加强党风廉政建设，以全面贯彻落实党的二十大精神、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为抓手，以“全面从严治党永远在路上”坚持和韧劲，不断强化“不敢腐、不能腐、不想腐”的政治自觉、思想自觉和行动自觉，始终保持风清气正、担当奉献的政治生态。

2.扛牢意识形态责任，做实做细意识形态工作。一是始终强化支部书记“第一责任人”的责任意识，牢固树立做好意识形态工作也是最大政绩的正确政绩观，自觉把意识形态工作摆在重要位置。二是抓好意识形态相关制度落实，组织干部职工全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想等党的创新理论，做到真学真懂、真信真用、凝心聚力，切实把思想和行动与党保持高度一致。三是把意识形态工作与党建工作紧密结合起来，把意识形态工作作为党的建设和干部队伍建设的重要内容，纳入重要议事日程，纳入党建工作责任制，与党建工作同部署、同落实、同检查、同考核。四是落实网络风险防控责任，定期开展意识形态领域风险点排查，提高对苗头性倾向性问题的发现研判能力。

3.持续提升赈济工作能力，确保救灾救助时效。一是加强与外租仓库管理方的协调合作，配合省红会赈济救护部进一步细化签订安全责任协议，进一步完善制度机制，压实工作责任。二是持续认真落实备灾仓库日常巡查管理制度，及时发现和消除储备库内风险隐患，守牢安全生产的底线。三是配合推进捐赠管理系统应用工作，切实把物资管理工作做得更细更实，确保救灾、救助物资存储安全，做到来源清楚、管理得当、使用合规。四是积极请示汇报，争取各方支持，加强赈济业务培训和对外考察学习和交流，不断学习借鉴赈济工作好经验、好做法。

4.持续强化应急救护培训工作，不断扩大应急救护宣传普及率。一是持续推进“应急救护培训及推广项目”。根据2024年度项目预算编制情况为全省红会系统培训救护师资，开展取证、普及培训；向大众宣传普及应急救护知识和技能，增强大众的防灾减灾意识，让更多的人掌握自救互救技能。二是加强对州市红十字会检查指导工作。按照年度工作计划要求，对州、市、县级红十字会应急救护培训工作开展不少于8次调研。三是积极推进红十字应急救护知识和技能“五进”，重点开展“进机关”“进学校”。大力实施红十字“救”在身边行动，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。四是加强《云南省红十字应急救护培训管理系统》维护，积极与总会训练中心《救护在身边·应急救护服务平台》进行对接，做好管理、存储、数据更新等工作。

5.持续做好灾害救援管理，助力救援队能力建设。一是强化救援队设备、装备的维护保养和物资的管理，确保设备装备经常处于良好运行状态和物资的正常使用状态。二是强化救援队机动、保障能力提升，协助配合救援队培训演练，开展现场救援，助力应急救援能力建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7,131,917.79元，其中：一般公共预算6,432,157.79元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入549,500.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入150,260.00元。

与上年对比财务总收入增加396,336.68元，主要原因为因代储中国红十字会总会救灾物资储备量增加，中国红十字会总会拨入救灾物资仓储费增加，故上级补助收入较上年度增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6,432,157.79元，其中:本年收入6,432,157.79元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,432,157.79元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少181,323.32元，主要原因为上年度有2名退休人员职业年金单位缴费预算，故本年度人员经费较上年度减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7,131,917.79元。财政拨款安排支出6,432,157.79元，其中：基本支出3,444,057.79元，与上年对比减少181,323.32元，主要原因为上年度有2名退休人员职业年金单位缴费预算，故本年度人员经费较上年度减少；项目支出2,988,100.00元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休4,860.00元，主要用于退休人员公用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出305,715.68元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-红十字事业-其他红十字事业支出5,493,069.74元，主要用于单位工资福利、保障工作正常运转及履行法定职责所需经费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出35,914.49元，主要用于在职人员工伤保险、失业保险和残疾人保障金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗206,358.08元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助110,203.69元，主要用于在职及退休人员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10,530.00元，主要用于在职人员大病补充医疗保险缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金265,506.11元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省红十字备灾救灾中心（云南省红十字应急救护培训中心）2024年与中央配套事项金额0.00元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南省红十字备灾救灾中心（云南省红十字应急救护培训中心）2024年按既定政策标准测算补助事项金额0.00元。

（三）经济社会事业发展事项

云南省红十字备灾救灾中心（云南省红十字应急救护培训中心）2024年经济社会事业发展事项金额0.00元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算总额111,680.00元，其中：政府采购货物预算111,680.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省红十字备灾救灾中心（云南省红十字应急救护培训中心）部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70,600.00元，较上年减少199.84元，下降0.28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省红十字备灾救灾中心（云南省红十字应急救护培训中心）部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平。

（二）公务接待费

云南省红十字备灾救灾中心（云南省红十字应急救护培训中心）部门2024年公务接待费预算为10,500.00元，较上年减少100.00元，下降0.94%，国内公务接待批次为8次，共计接待56人次。

减少原因为我单位深化落实中央八项规定精神和省委实施办法，结合上年公务接待费开支情况，压减公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省红十字备灾救灾中心（云南省红十字应急救护培训中心）部门2024年公务用车购置及运行维护费为60,100.00元，较上年减少99.84元，下降0.17%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费60,100.00元，较上年减少99.84元，下降0.17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因为加强公务用车管理，压减公务用车运行维护费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）应急救护培训及推广项目

该项目年度总体目标为：做好应急救护知识宣传普及和技能培训等公益服务，完成全省红十字会系统培训救护师资（初训和复训）420人、按“四统一”标准规范完成取证和普及培训11000人，持续维护管理“云南省红十字应急救护培训管理系统”。应急救护培训教学教具验收合格率达100%。提高群众对应急救护的知晓率及自救互救能力，提升应急救护培训水平，推动应急救护进社区、企业、学校、机关。坚持人民至上、生命至上，坚决压实减灾防灾救灾责任，落细落实各项工作措施，加强与省应急管理厅沟通、合作，共商建立应急救护培训合作机制，共同做好一线指导和培训实操工作，随时保持应急状态，全力保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

绩效指标设置情况：设置一级指标3个，分别为产出指标、效益指标和满意度指标；二级指标5个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标和服务对象满意度指标；设置三级指标10个，其中：数量指标4个、质量指标3个、时效指标1个、社会效益指标1个、服务对象满意度指标1个。

（二）备灾救灾项目

该项目年度总体目标为：做好省红十字会储备救灾救助物资和救援装备管理工作，完成仓储物资保险和5个枕式水囊、10套供水加药箱配件等供水救援队装备物资采购，持续开展救援装备定期维护、日常保养和物资搬运等工作。救援装备补充更新采购、维护验收合格率达100%。确保储备救灾救助物资、救援队装备处于存储安全、运转良好的状态，以应对国内外及省内重大自然灾害和突发事件救援工作。

绩效指标设置情况：设置一级指标3个，分别为产出指标、效益指标和满意度指标；二级指标5个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标和服务对象满意度指标；设置三级指标10个，其中：数量指标4个、质量指标2个、时效指标1个、社会效益指标2个、服务对象满意度指标1个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.基本支出：系用于保障单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5.项目支出：系用于保障单位为完成特定工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的省本级项目经费支出，主要用于履行职能、完成日常工作任务和承担红十字事业发展相关工作。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.“三救”工作：指红十字会依法开展备灾救灾（救援）工作，对贫弱人群实施人道救助，开展红十字应急救护培训工作。

8.“三献”工作：指积极开展无偿献血的宣传发动工作；积极开展造血干细胞捐献的宣传动员、知识普及、典型宣传、捐献回访等工作；组织开展人体器官捐献宣传动员、登记报名、捐献见证、纪念缅怀和人道救助等工作。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省红十字备灾救灾中心（云南省红十字应急救护培训中心）部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因为我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省红十字备灾救灾中心（云南省红十字应急救护培训中心）部门资产总额1,762,812.40元，其中，流动资产658,227.81元，固定资产1,104,584.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加191,992.70元，其中固定资产增加87,586.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

2024年度，云南省红十字备灾救灾中心（云南省红十字应急救护培训中心）无政府性基金预算支出，故“政府性基金预算支出预算表”为空表；无政府购买服务预算支出，故“政府购买服务预算表”为空表；无省对下转移支付预算，故“省对下转移支付预算表”及“省对下转移支付绩效目标表”为空表；无上级补助项目支出预算，故“上级补助项目支出预算表”为空表。

云南省红十字备灾救灾中心（云南省红十字应急救护培训中心）2024年预算公开报表.xlsx