附件1

云南省人体器官捐献管理中心2024年预算公开目录

第一部分 云南省人体器官捐献管理中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省人体器官捐献管理中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省人体器官捐献管理中心

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省人体器官捐献管理中心是从事人道主义工作的公益 一类事业单位。依照《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《云南省红十字会条例》《云南省人体器官捐献条例》履行下列职责：

1.负责人体器官捐献宣传动员、捐献登记、捐献见证、人道 救助、缅怀纪念等工作；

2.负责人体器官捐献协调员的监督管理工作；

    3.开展其他人道主义活动。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、业务科、宣传法规科。

   所属单位0个，分别是：无

   （三）重点工作概述

1.2024年计划完成人体器官捐献案例30例，完成人体器官捐献志愿登记人数10000人。

2.学习贯彻《人体器官捐献与移植条例》，在全省范围内加大《条例》学习、培训、宣传力度；配合省卫健委开展《云南省人体器官捐献条例》修订工作。

    3.继续完善制度体系建设。一是完成《云南省人体器官捐献协调员考核评价管理办法（试行）》和《关于建立人体器官捐献意愿登记信息沟通机制的通知》起草、印发、实施。二是制定《云南省人体器官捐献管理中心宣传工作管理办法》、《云南省人体器官捐献管理中心公务用车管理办法》；完善《云南省人体器官捐献管理中心固定资产管理办法》。

    4.组织举办好云南省2024年人体器官捐献工作会暨人体器官捐献协调员业务培训；组织开展好2024年度缅怀纪念活动、志愿服务月、志愿登记宣传季等主题活动。

    5.加大对边境州（市）、县（市、区）和民族地区遗体和人体器官捐献宣传、普及、培训力度，主动将器官捐献工作融入民族团结进步示范区与生态文明建设排头兵创建工作，为省红十字会关于面向南亚东南亚辐射中心的安排部署和目标任务贡献力量。

 二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

    在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人， 财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

    离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

    车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

  （一）部门财务收入情况

    2024年部门财务总收入2,688,302.11元，其中：一般公共预算2,484,302.11元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收204,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0元。

    与上年对比财务总收入减少6.22万元，其中：一般公共预算减少13.42万元，其他收入增加7.2万元，主要原因分析:1.2023年10月调出1人，减少了人员经费和公用经费；2.预计2024年人体器官捐献案例数将比2023年增加，所以调增了上级补助收入。

  （二）财政拨款收入情况

    2024年部门财政拨款收入2,484,302.11元，其中:本年收入2,484,302.11元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,484,302.11元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

    与上年对比财政拨款收入减少13.42万元，主要原因分析：2023年10月调出1人，减少了人员经费和公用经费。

四、预算单位支出情况

    2024年部门预算总支出2,688,302.11元。财政拨款安排支出2,484,302.11元，其中：基本支出1,084,302.11元，与上年对比基本支出减少17.06万元，主要原因分析：2023年10月调出1人，减少了人员经费和公用经费；项目支出1,400,000.00元，与上年对比没有变化。

    财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出94,576.80元，主要用于在职人员养老保险缴费。

    社会保障和就业支出-红十字事业-其他红十字事业支出2,165,471.53元，主要用于人体器官捐献管理中心工资福利和行政运行支出，以及人体器官管理中心履行法定职责(捐献宣传动员、意愿登记、捐献见证、人道关怀、缅怀纪念)支出。

    社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出11,029.65元，主要用于在职人员缴纳工伤保险、失业保险。

    卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗63,839.34元，主要用于基本医疗保险缴费。

    卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助29,555.25元，主要用于在职人员医疗补助。

    卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2,340.00元，主要用于在职人员大病补充医疗保险。

    住房保障支出-住房改革支出-住房公积金117,489.54元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、省对下专项转移支付情况

  (一)与中央配套事项

    本单位没有与中央配套的事项。

  (二)按既定政策标准测算补助事项

    本单位没有按既定政策标准测算补助事项。

  (三)经济社会事业发展事项

    本单位没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算总额39,400.00元，其中：政府采购货物预算3.94万元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    云南省人体器官捐献管理中心部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

  （一）因公出国（境）费

    云南省人体器官捐献管理中心部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    增减变化原因 ：无

  （二）公务接待费

    云南省人体器官捐献管理中心部门2024年公务接待费预算为3,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待17人次。

    增减变化原因：无

  （三）公务用车购置及运行维护费

    云南省人体器官捐献管理中心部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

    增减变化原因：无

八、重点项目预算绩效目标情况

  （一）数量指标：

    人体器官累计捐献例数>=30例，开展培训次数>=1 次，开展宣传活动次数>=1次，人体器官志愿入库捐献登记人数>=10000人，培训参加人数>=56人，进行捐献慰问、见证、救助、督导次数>=8次，志愿服务活动次数>=1次，每年救助捐献者家庭例数>=20例。

  （二）效益指标：

    社会效益指标：人体器官捐献志愿登记人数每年稳步增加，公众认知率不断提升。

  （三）满意度指标：

    服务对象满意度指标：捐献者家属服务满意度95%。

九、其他公开信息

  （一）专业名词解释

    1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

    2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

    3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

    4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

    5.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

    6.基本支出：系用于保障省红十字会机关、直属财政补助事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出；

  7.项目支出：系用于保障省红十字会机构、直属财政补助事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的省本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全省红十字事业发展相关工作。

    8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。( 1 ) 因公出国(境) 费，指单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2) 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。( 3 ) 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

    9. “三救”工作：指红十字会依法开展备灾救灾(救援)工作，对贫弱人群实施人道救助，开展红十字应急救护培训工作。

    10. “三献”工作：指积极开展无偿献血的宣传发动工作；积极开展造血干细胞捐献的宣传动员、知识普及、典型宣传、捐献回访等工作；组织开展人体器官捐献宣传动员、登记报名、捐献见证、纪念缅怀和人道救助等工作。

    11. “三特色”工作：开展艾滋病预防与关怀工作；实施肢残患者假肢安装与康复项目；参与养老服务工作。

    12. “三基础”工作:推动宣传筹资工作;推动服务“一带一路”建设;推动自身建设。

  （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

    云南省人体器官捐献管理中心部门 2024年机关运行经费安排0.00 元，与上年对比0.00 元，主要原因分析我单位为事业单位，无机关运行经费。

  （三）国有资产占有使用情况

    截至2023年12月31日，云南省人体器官捐献管理中心部门资产总额224,346.6元，其中，流动资产90,186.54元，固定资产134,160.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比本年资产总额增加34，168.92元，其中固定资产减少6，229.8元，流动资产增加40，398.72。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。

  （四）其他需说明情况

    2024年度，云南省人体器官捐献管理中心无政府性基金预算支出，故“政府性基金预算支出预算表”为空表；无政府购买服务预算支出，故“政府购买服务预算表”为空表；无省对下转移支付预算支出，故“省对下转移支付预算表”为空表；无省对下转移支付绩效目标，故“省对下转移支付绩效目标表”为空表；无上级补助项目支出预算，故“上级补助项目支出预算表”为空表。

2024年预算公开表.xlsx