监督索引号53060200576100000
附件1
昭阳区红十字会2025年预算公开目录
第一部分 昭阳区红十字会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昭阳区红十字会2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、区对下转移支付预算表
十四、区对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
昭阳区红十字会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.开展备灾救灾工作。建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受社会各界组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建；
2.开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平；
3.建设和管理昭阳区造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；
4.开展无偿献血的宣传推动工作；
5.开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作；
6.依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；
7.开展各级红十字会应急救护、防灾减灾项目工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、赈济救护科、宣传筹资科和组织监事科。
1.办公室。统筹负责机关日常运转和综合协调，承担行文办会、人事和财务工作。
2.赈济救护科。统筹管理灾后援建、项目管理、人道救助、赈济救援队管理、艾滋病防治和指导做好无偿献血、人体器官和遗体捐献、造血干细胞捐献等工作。
3.宣传筹资科。统筹做好红十字会宣传、筹资、微公益、红十字青少年和志愿服务等工作。
4.组织监事科。统筹管理红十字会党建、党风廉政建设、意识形态、组织建设、工青妇、综治维稳和监事会等工作。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.积极推进“三救三献”主责主业工作。
一是开展应急救护知识培训，区红十字会不断推进应急知识培训“五进”活动，开展应急救护知识普及培训进机关、进社区、进学校、进企业等活动20余场次，受益39456余人次（其中进学校8场，受益师生5602人次），累计向培训人员、社区居民等共计发放应急救护知识手册、宣传资料等36000余份；制定《关于建立应急救护培训工作联席会议制度》《昭阳区重点行业高危行业应急救护培训工作方案》，两个文件于7月8日已由区人民政府办下发。二是加强“三救三献”工作。由省红十字会牵头，市、区红十字会与区中医院配合广州医科大附属第一医院开展了先心病与风心病筛查救助活动，全区共筛查（复查）184名先心病与风心病患者，需做手术的34名。按照程序，对符合手术条件的先心病患儿进行了登记，到广州医科大学附属第一医院进行治疗；三是组织区直机关无偿献血完成1981人，献血量累计达到594300毫升；成功捐献造血干细胞2例；白血病患儿申报4例；发展个人会员718人（其中青少年会员443人）、发展注册志愿者215人，建立学校红十字会基层组织4个，新增红十字特色志愿服务队伍3支。
2.不断汇聚人道资源、切实提升服务能力。
一是强化宣传筹资工作。联合区委宣传部等十家部门发文开展“5.8人道公益日”网络筹款活动，积极动员全区各级党政机关、企事业单位、社会团体及社会各界爱心人士参与红十字公益事业，共筹集爱心善款131604.38元，金额较2023年增长153.33%，取得历史新高；联合区教体局、区司法局、区农业农村局、区退役军人事务局、区团委、区工商联发文开展“99公益日互联网筹资活动”，共筹集爱心善款23124.18元。二是开展网络筹款家庭箱发放暨2024年“博爱送万家”春节走访系列慰问活动，为困难家庭、特殊群体等共计送去136个博爱家庭箱，共计4.624万元；三是联合昭通市安然公益事业联合会在靖安镇举行“阳光行动”项目关爱困境儿童物资（澳优奶粉）集中发放仪式，将上海慈善基金会捐赠的婴幼儿奶粉发放给符合条件的留守儿童，共计发放150件奶粉；四是联合昭通市红十字会、区防艾办到昭阳区龙泉抗病毒治疗点看望慰问艾滋病感染者，为10位家庭困难艾滋病感染者送去了“爱心礼品包”，10个温暖箱，100件毛衣、毛衫，50件圆领衫服装，共计0.714万元；五是为60名困难家庭学生发放助学金10.4万元；六是联合区政协、昭通广博商贸有限公司向昭阳区21所中小学校捐赠了一批价值55.6万元的教育护眼灯；七是联合云南恒硕建筑有限公司为苏甲井底小学捐赠价值16184元的136套校服。八是携手省人大驻村工作队、区民政局到青岗岭乡青岗岭村、沈家沟村、白沙村为留守儿童和困境儿童送温暖活动，共计发放40件棉服，40床棉被；九是到永丰虹桥社区新时代文明实践站，开展“我在新时代文明实践中心过佳节”春节送春联志愿服务活动。提升了易迁点留守儿童和留守老人的幸福感、获得感和归属感。十是开展“禁毒防艾”知识宣传进社区活动；十一是深入到布嘎迎水小学、北闸红路馨居小学，省耕学校开展开展“学雷锋 文明实践我行动”应急救护知识培训。
3.打造红十字宣传阵地，使红十字事业不断深入人心。
一是扎实开展各种宣传日活动。依托“5.8”世界红十字博爱周、世界献血日、防灾减灾日等特定节日开展红十字应急救护知识进机关、进学校、进社区、进企业活动，通过发放宣传资料、开展应急救护知识培训等形式向广大市民讲解红十字运动基本知识、无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献、应急救护、防灾减灾、艾滋病防治等知识和操作技能。共开展“三献”（无偿献血、造血干细胞、遗体和人体器官捐献）宣传活动共20余场次，受益16500余人次；二是以媒体为平台，大力营造舆论氛围。通过昭阳区红十字会微信公众号，积极转发心肺复苏、防溺水、业务知识宣传等科普急救知识提高群众对红十字工作的知晓率，利用各级媒体加大对红十字工作的宣传，截止到目前共采用稿件114条，其中昭阳云、昭阳信息网、昭阳融媒采用76条、市红十字会采用20条，今日头条采用11条，昭阳文明实践采用7条。通过多方面的宣传，提高了广大公众对红十字工作的认知度。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1073911.07元，其中：一般公共预算1073911.07元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少212075.82元，主要原因是行政运行经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1073911.07元，其中:本年收入1073911.07元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1073911.07元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少212075.82元，主要原因是行政运行经费减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1073911.07元。财政拨款安排支出1073911.07元，其中：基本支出1073911.07元，与上年对比减少212075.82元，主要原因是行政运行经费减少；项目支出0元，与上年对比无增减变动。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出958274.08元、卫生健康支出38107.39元、住房保障支出77529.6元。
五、区对下专项转移支付情况
我单位2025年无区对下专项转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昭阳区红十字会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计598元，较上年减少1元，下降0.17%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昭阳区红十字会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：因我单位2024年没有因公出国（境）事宜，2025年也没有因公出国（境）事宜，无预算资金。
（二）公务接待费
昭阳区红十字会2025年公务接待费预算为598元，较上年减少1元，下降0.17%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：为贯彻党中央过紧日子要求，根据工作实际适度压缩公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
昭阳区红十字会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变动原因：因我单位无公务用车编制，未作预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年昭阳区红十字会无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.财政拨款预算收入：是指核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
3.行政支出：指核算行政单位履行其职责实际发生的各项现金流出。
4.财政拨款结转：指核算单位取得的同级财政拨款结转资金的调整、结转和滚存情况。
5.机关运行经费：为保障行政单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、公务用车运行费及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昭阳区红十字会2025年机关运行经费安排854932元，与上年机关运行经费安排1023012.4元对比减少168080.4元，主要原因是我单位行政行政人员支出工资减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昭阳区红十字会资产总额71349.57元，其中，流动资产15658.84元，固定资产50950.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产846.1元，待处理财产损溢3894.4元。与上年相比，本年资产总额减少65551.63元，其中固定资产减少20913.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值321851元，实现资产处置收入5720元；报废报损资产0项，账面原值0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53060200576100111