昭阳区红十字会2024年预算公开目录
第一部分 昭阳区红十字会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昭阳区红十字会2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、区对下转移支付预算表
十四、新增资产配置表
十五、上级补助项目支出预算表
十六、部门项目中期规划预算表
昭阳区红十字会2024年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门概况
1.部门职能。
（1）开展备灾救灾工作。建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受社会各界组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建；
（2）开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平；
（3）建设和管理昭阳区造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；
（4）开展无偿献血的宣传推动工作；
（5）开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作；
（6）依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；
（7）开展各级红十字会应急救护、防灾减灾项目工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，分别是：
1.办公室。统筹负责机关日常运转和综合协调，承担行文办会、人事和财务工作。
2.赈济救护科。统筹管理灾后援建、项目管理、人道救助、赈济救援队管理、艾滋病防治和指导做好无偿献血、人体器官和遗体捐献、造血干细胞捐献等工作。
3.宣传筹资科。统筹做好红十字会宣传、筹资、微公益、红十字青少年和志愿服务等工作。
4.组织监事科。统筹管理红十字会党建、党风廉政建设、意识形态、组织建设、工青妇、综治维稳和监事会等工作。
所属单位1个：昭阳区红十字会。
（三）重点工作概述
1.开展应急救护知识培训，区红十字会不断推进应急知识培训“五进”活动，截至目前，已开展18余场应急救护知识普及培训，受益12630人次；结合健康昭阳行动，针对重点人群、重点行业部门开展应急救护知识持证培训10期，参加人数1007人。
2.开展先心病儿童筛查等“三救活动”活动，全区共筛查了（复查）345例先心病患儿，符合做手术的有65例。按照程序，还对符合手术条件的先心病患儿进行了登记，下步将分批次到广州医科大附属第一医院进行手术治疗。
3.推进“爱心相髓＋生命教育”行动等“三献活动”，积极开展“世界献血者日”宣传活动，动员爱心人士加入到献血者的队伍当中；由于人体器官捐献的特殊性，登记人体器官捐献271人，该工作宣传力度还有待进一步提高；造血干细胞入库140人，白血病患儿确诊14个。
4.强化宣传筹资工作，区红十字会通过利用微信公众号、LED电子宣传屏，宣传红十字精神，扩大红十字会影响力。
5.积极开展“博爱乌蒙 绿美昭通”、“博爱乌蒙行”网络筹款活动，2023年8月荣获市红十字会颁发的网络筹款工作第三名荣誉称号。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休 0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1285986.89元，其中：一般公共预算1285986.89元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加343975.15元，增长36.5%.增长主要原因是人员进出增加，导致财政一般公共预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1285986.89元，其中:本年收入1285986.89元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1285986.89元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加343975.15元，增长36.5%.增长主要原因是人员进出增加，导致财政一般公共预算增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 1285986.89元。财政拨款安排支出 1285986.89元，其中：基本支出942010.85元，与上年对比增加343975.15元，增长36.5%.增长主要原因是人员进出增加，导致财政一般公共预算增加。项目支出0元，与上年无增减变动。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于机关服务1023012.40元，机关事业单位基本养老保险缴费124106.88元，其他社会保障和就业支出3102.67元，事业单位医疗45764.41元。
五、区对下专项转移支付情况
我单位2024年度无区对下专项转移情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昭阳区红十字会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计599元，较上年减少20001元，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昭阳区红十字会2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变动原因：因我单位2023年没有因公出国（境）事宜，2024年也没有因公出国（境）事宜，无预算资金。
（二）公务接待费
昭阳区红十字会2024年公务接待费预算为599元，较上年减少20001.00元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变动原因：公车没有编制，减少开支，2024年未作公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
阳区红十字会2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变动原因：因我单位无公务用车编制，未作预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年昭阳区红十字会无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.财政拨款预算收入：是指核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
3.行政支出：指核算行政单位履行其职责实际发生的各项现金流出。
4.财政拨款结转：指核算单位取得的同级财政拨款结转资金的调整、结转和滚存情况。
5.机关运行经费：为保障行政单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、公务用车运行费及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昭阳区红十字会2024年机关运行经费安排1023012.40元，与2023年机关运行经费安排806942.40元对比增加216070元，主要原因是我单位2024年人员改革变动。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昭阳区红十字会资产总额524713.8元，其中，流动资产49079.91元，固定资产77805.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产17880.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少15313.92元，其中固定资产减少15313.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。