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昭阳区红十字会2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.开展备灾救灾工作。建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受社会各界组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建；

2.开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平；

3.建设和管理昭阳区造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；

4.开展无偿献血的宣传推动工作；

5.开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作；

6.依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；

7.开展各级红十字会应急救护、防灾减灾项目工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、赈济救护科、宣传筹资科和组织监事科。

1.办公室。统筹负责机关日常运转和综合协调，承担行文办会、人事和财务工作。

2.赈济救护科。统筹管理灾后援建、项目管理、人道救助、赈济救援队管理、艾滋病防治和指导做好无偿献血、人体器官和遗体捐献、造血干细胞捐献等工作。

3.宣传筹资科。统筹做好红十字会宣传、筹资、微公益、红十字青少年和志愿服务等工作。

4.组织监事科。统筹管理红十字会党建、党风廉政建设、意识形态、组织建设、工青妇、综治维稳和监事会等工作。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.积极推进“三救三献”主责主业工作。

一是开展应急救护知识培训，区红十字会不断推进应急知识培训“五进”活动，开展应急救护知识普及培训进机关、进社区、进学校、进企业等活动20余场次，受益39456余人次（其中进学校8场，受益师生5602人次），累计向培训人员、社区居民等共计发放应急救护知识手册、宣传资料等36000余份；制定《关于建立应急救护培训工作联席会议制度》《昭阳区重点行业高危行业应急救护培训工作方案》，两个文件于7月8日已由区人民政府办下发。二是加强“三救三献”工作。由省红十字会牵头，市、区红十字会与区中医院配合广州医科大附属第一医院开展了先心病与风心病筛查救助活动，全区共筛查（复查）184名先心病与风心病患者，需做手术的34名。按照程序，对符合手术条件的先心病患儿进行了登记，到广州医科大学附属第一医院进行治疗。三是组织区直机关无偿献血完成1981人，献血量累计达到594300毫升；成功捐献造血干细胞2例；白血病患儿申报4例；发展个人会员718人（其中青少年会员443人）、发展注册志愿者215人，建立学校红十字会基层组织4个，新增红十字特色志愿服务队伍3支。

2.不断汇聚人道资源、切实提升服务能力。

一是强化宣传筹资工作。联合区委宣传部等十家部门发文开展“5.8人道公益日”网络筹款活动，积极动员全区各级党政机关、企事业单位、社会团体及社会各界爱心人士参与红十字公益事业，共筹集爱心善款131604.38元，金额较2023年增长153.33%，取得历史新高；联合区教体局、区司法局、区农业农村局、区退役军人事务局、区团委、区工商联发文开展“99公益日互联网筹资活动”，共筹集爱心善款23124.18元。二是开展网络筹款家庭箱发放暨2024年“博爱送万家”春节走访系列慰问活动，为困难家庭、特殊群体等共计送去136个博爱家庭箱，共计4.624万元。三是联合昭通市安然公益事业联合会在靖安镇举行“阳光行动”项目关爱困境儿童物资（澳优奶粉）集中发放仪式，将上海慈善基金会捐赠的婴幼儿奶粉发放给符合条件的留守儿童，共计发放150件奶粉。四是联合昭通市红十字会、区防艾办到昭阳区龙泉抗病毒治疗点看望慰问艾滋病感染者，为10位家庭困难艾滋病感染者送去了“爱心礼品包”，10个温暖箱，100件毛衣、毛衫，50件圆领衫服装，共计0.714万元。五是为60名困难家庭学生发放助学金10.4万元。六是联合区政协、昭通广博商贸有限公司向昭阳区21所中小学校捐赠了一批价值55.6万元的教育护眼灯。七是联合云南恒硕建筑有限公司为苏甲井底小学捐赠价值16184元的136套校服。八是携手省人大驻村工作队、区民政局到青岗岭乡青岗岭村、沈家沟村、白沙村为留守儿童和困境儿童送温暖活动，共计发放40件棉服，40床棉被。九是到永丰虹桥社区新时代文明实践站，开展“我在新时代文明实践中心过佳节”春节送春联志愿服务活动。提升了易迁点留守儿童和留守老人的幸福感、获得感和归属感。十是开展“禁毒防艾”知识宣传进社区活动。十一是深入到布嘎迎水小学、北闸红路馨居小学，省耕学校开展开展“学雷锋 文明实践我行动”应急救护知识培训。

3.打造红十字宣传阵地，使红十字事业不断深入人心。

一是扎实开展各种宣传日活动。依托“5.8”世界红十字博爱周、世界献血日、防灾减灾日等特定节日开展红十字应急救护知识进机关、进学校、进社区、进企业活动，通过发放宣传资料、开展应急救护知识培训等形式向广大市民讲解红十字运动基本知识、无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献、应急救护、防灾减灾、艾滋病防治等知识和操作技能。共开展“三献”（无偿献血、造血干细胞、遗体和人体器官捐献）宣传活动共20余场次，受益16500余人次。二是以媒体为平台，大力营造舆论氛围。通过昭阳区红十字会微信公众号，积极转发心肺复苏、防溺水、业务知识宣传等科普急救知识提高群众对红十字工作的知晓率，利用各级媒体加大对红十字工作的宣传，截止到目前共采用稿件114条，其中昭阳云、昭阳信息网、昭阳融媒采用76条、市红十字会采用20条，今日头条采用11条，昭阳文明实践采用7条。通过多方面的宣传，提高了广大公众对红十字工作的认知度。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

昭阳区红十字会2024年度无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭阳区红十字会2024年度收入合计1090507.03元。其中：财政拨款收入1084914.03元，占总收入的99.49%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入5593.00元，占总收入的0.51%。

与上年相比，收入合计增加160329.66元，增长17.24%。其中：财政拨款收入增加154736.66元，增长16.64%；其他收入增加5593.00元。主要原因是单位机构改革，增加人员经费和公用经费，导致财政拨款收入增加；收到昭通市红十字会拨付的2023年造血干细胞志愿者采样高分辨体检工作经费，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

昭阳区红十字会2024年度支出合计1097753.03元。其中：基本支出1061101.53元，占总支出的96.66％；项目支出36651.50元，占总支出的3.34％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加167575.66元，增长18.02%。其中：基本支出增加157245.31元，增长17.40%；项目支出增加10330.35元，增长39.25%。主要原因是单位机构改革，增加人员经费支出和公用经费支出，导致基本支出增加；申请帮助解决机构运转的经费，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昭阳区红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1061101.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出939369.89元，占基本支出的88.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费121731.64元，占基本支出的11.47％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昭阳区红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36651.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭阳区红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出1084914.03元,占本年支出合计的98.83%。与上年相比增加154736.66元，增长16.64%,完成年初预算的84.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出36951.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出933563.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.05%,完成年初预算的81.38%。主要用于单位职工的基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是单位职工提前退休。

9.卫生健康（类）支出36428.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%,完成年初预算的79.60%。主要用于单位职工的医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是单位职工提前退休。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出77970.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%,完成年初预算的83.75%。主要用于单位职工的住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是单位职工提前退休。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为599.00元，决算为392.00元，完成年初预算的65.44%；支出决算较上年减少6511.00元，下降94.32%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为599.00元，决算为392.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的65.44%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6903.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年增加392.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算392.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加392.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为599.00元，支出决算为392.00元，完成年初预算的65.44%，支出决算较上年减少6511.00元，下降94.32%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为599.00元，决算为392.00元，完成年初预算的65.44%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻过紧日子要求，压缩开支，精简支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少6903.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加392.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算392.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加392元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位公车报废，无公务用车运行维护费支出。其中，公务用车运行维护费支出决算减少的主要原因是单位公车报废，无公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算增加的主要原因是开展先心病筛查需要接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展先心病筛查产生的1次接待6人次的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭阳区红十字会2024年机关运行经费支出108892.64元，比上年增加52666.56元，增长93.67%,主要原因是单位机构改革，增加办公经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、其他交通费用、物业费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昭阳区红十字会资产总额71349.57元，其中，流动资产15658.84元，固定资产50950.23元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产846.1元（净值），其他资产3894.4元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少76383.73元，其中固定资产减少45169.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值321851元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昭阳区红十字会无重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

 

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