2022年度部门决算分析报告

一、部门情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（1）开展备灾救灾工作。建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受社会各界组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建；

（2）开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平；

（3）建设和管理昭阳区造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；

（4）开展无偿献血的宣传推动工作；

（5）开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作；

（6）依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；

（7）开展各级红十字会应急救护、防灾减灾项目工作。

2．机构情况，昭阳区红十字会单位性质为全额拨款事业单位。

3．人员情况，2022年新调入1名事业编制人员，原5名事业编制人员。。

（二）当年取得的主要事业成效。

一是开展应急救护知识培训，区红十字会不断推进应急知识培训“五进”活动，截至目前，已开展10余场应急救护知识培训，受益2040人次。二是开展先心病儿童筛查等“三救活动”活动，5月14日至15日，区红十字会在区中医院为全区先心病儿童进行了先心病筛查活动，活动取得了不错的成效，活动共筛查了286人，符合做手术的67人，符合做手术的儿童将在广州医科大第一附属医院的帮助下，进行免费的手术治疗。三是推进“爱心相髓＋生命教育”行动等“三献活动”，3月21日至25日，区红十字会在市中心血站开展了造血干细胞捐献活动，在各位爱心人士的支持下，活动完成造血干细胞入库96人，并且有1人配型成功；

四是强化宣传筹资工作，区红十字会通过利用微信公众号、LED电子宣传屏，宣传红十字精神，扩大红十字会影响力，在各界爱心人士及爱心企业的支持下，共筹集款物302.04万元。四是区红十字会为靖安镇大耆老村与洒渔镇联合村申请到了中国红十字会总会的“博爱家园助力乡村振兴”项目，两个项目总计102万，通过该项目能让龙头企业带领村民创业致富，以及解决部分实际问题，现目前项目正在有序运行当中。五是2022年区红十字会争取各方爱心力量，共收到捐赠物资58.85万元，用于支持疫情防控工作。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2022年昭阳区红十字会决算收入100.42万元，支出100.42，比年初预算收入103.39万元，支出103.39万元减少2.97万元，减少的主要原因是2022年部分养老保险未缴纳；比2021年决算收入、支出数增加33.90万元，增加的主要原因是2022年新调入2名事业编人员，人员经费增加，2022年召开会员代表大会，会议费增加，增加疫情防控经费1.80万元。

（二）收入支出预算执行情况。

2022年年初预算收入、支出103.39万元，年末决算收入、支出100.42万元，少于预算2.97万元，决算收入100.42万元，支出100.42万元。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）年初预算收入103.39万元、决算收入100.42元，差异率2.87%。年初预算支出103.39万元、决算支出100.42万元，差异率2.87%。其中：人员经费年初预算86.95万元，决算83.98万元；公用经费年初预算6.44万元，决算6.44万元；专项业务费年初预算5.00万元，决算5.00万元；第一次会员代表大会会议费预算5.00万元，决算数5.00万元。

（2）差异原因分析。主要原因是2022年部分养老保险未缴纳。

2．收入支出结构分析。

（1）本年收入100.42万元占总收入的100%，本年支出100.42万元占总支出的100%。工资福利支出82.19万元占本年支出的81.85%，商品和服务支出15.28万元占本年支出的15.22%，对个人和家庭的补助1.80万元占本年支出的1.79%，资本性支出1.15万元占本年度支出的1.14%。

（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。

（3）收入支出与上年度对比情况及原因分析，本年收入100.42万元比上年增加50.96%，其中：工资福利支出82.19万元比上年增加55.43%，人员支出经费增加的主要原因是2022年新调入2名事业编人员；商品和服务支出15.28万元比上年增加57.36%，增加的主要原因是2022年我单位召开会员代表大会，会议费增加，增加了疫情防控经费；对个人和家庭的补助1.80万元比上年减少54.20%，原因是2021年应休未休计入了其他对个人和家庭的补助；资本性支出1.15万元比上年增加100%，增加的主要原因是2022年会员代表大会购入复印纸，办公室电脑老化新购入台式电脑一台。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：“三公”经费年初预算接待费600.00元，决算数600.00元，年初预算公务用车运行维护费20000.00元，决算数0.00元。接待费比2020年决算数610.00元减少10.00元，公务用车运行维护费无增减变动，公务接待费减少的主要原因是我单位2022年开展先心病筛查工作，接待人数减少。公务用车购置及保有量2辆、因公出国（境）团组数0及人数0和公务接待批1批次及人数10人。

（2）会议费支出情况：2022年我单位支出会议费5万元，比上年增加100%，增加的主要原因是2022年我单位召开会员代表大会。

（3）培训费支出情况：2021年单位培训费为0元，比上年减少1934.00元，减少的主要原因是2022年我单位无应急救护培训学员。

（4）无其他对部门影响较大的支出情况。

（5）无重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。

本年财政拨款收入100.42万元，财政拨款支出100.42万元。支出要按照基本支出100.42万元和项目支出0万元。工资福利支出82.19万元（基本工资287915.00元，津贴补贴29000.00元，绩效工资407856.00元，奖金21304.00元，机关事业单位基本养老保险缴费36585.28元，职工基本医疗保险缴费33083.51元，其他社会保障缴费6161.86元）。商品服务支出15.28万元（办公费33800.40元、电费8000.00元、邮电费2880.00元、差旅费10000.00元、会议费45500.00元、公务接待费600.00元、工会经费20000.00元、其他交通费用20000.00元、其他商品和服务支出12000.00元）。对个人和家庭补助支出1.80万元（其中生活补助18000.00元）。资本性支出1.15万元，用于购买办公设备。

5.非财政拨款收入分析。

昭阳区红十字会无非财政拨款收入。

（三）年末结转和结余情况。

2022年年末本单位无结转结余。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，资产20.19万元是单位的2辆车，人均2.88万元与上年度对比无增减变动。

（五）绩效目标完成情况。

1、本单位2022年无项目支出。

2、昭阳区红十字会在2022年预算绩效管理工作中，对整体支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，提高财政资源配置效率和使用效益。我会在绩效管理工作中重要存在事前绩效评估部到位，在以后的工作中应尽量开展新增重大政策、项目绩效评估或对经常性项目定期开展绩效评估工作。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

无

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位严格按照财政要求进行财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核。

（二）本单位按照财政要求及时开展决算及绩效信息公开工作。

（三）无对部门决算管理工作的意见和建议。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

1.本单位无自行增加的审核公式和模板。

2.本单位无对部门决算报表修订设计的意见和建议。

3.本单位无对部门决算其他管理工作的建议。