昭阳区红十字会2023年预算公开目录
第一部分昭阳区红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昭阳区红十字会2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、区对下转移支付预算表
十四、区对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
昭阳区红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.开展备灾救灾工作。建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受社会各界组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建；
2.开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平；
3.建设和管理昭阳区造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；
4.开展无偿献血的宣传推动工作；
5.开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作；
6.依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；
7.开展各级红十字会应急救护、防灾减灾项目工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，分别是：
1.办公室。统筹负责机关日常运转和综合协调，承担行文办会、人事和财务工作。
2.赈济救护科。统筹管理灾后援建、项目管理、人道救助、赈济救援队管理、艾滋病防治和指导做好无偿献血、人体器官和遗体捐献、造血干细胞捐献等工作。
3.宣传筹资科。统筹做好红十字会宣传、筹资、微公益、红十字青少年和志愿服务等工作。
4.组织监事科。统筹管理红十字会党建、党风廉政建设、意识形态、组织建设、工青妇、综治维稳和监事会等工作。
所属单位1个，分别是：
1.昭阳区红十字会。
（三）重点工作概述
一是开展应急救护知识培训，区红十字会不断推进应急知识培训“五进”活动，截至目前，已开展10余场应急救护知识培训，受益2040人次。
二是开展先心病儿童筛查等“三救活动”活动，5月14日至15日，区红十字会在区中医院为全区先心病儿童进行了先心病筛查活动，活动取得了不错的成效，活动共筛查了286人，符合做手术的67人，符合做手术的儿童将在广州医科大第一附属医院的帮助下，进行免费的手术治疗。
三是推进“爱心相髓＋生命教育”行动等“三献活动”，3月21日至25日，区红十字会在市中心血站开展了造血干细胞捐献活动，在各位爱心人士的支持下，活动完成造血干细胞入库96人，并且有1人配型成功；
四是强化宣传筹资工作，区红十字会通过利用微信公众号、LED电子宣传屏，宣传红十字精神，扩大红十字会影响力，在各界爱心人士及爱心企业的支持下，共筹集款物3978164.32元。
四是区红十字会为靖安镇大耆老村与洒渔镇联合村申请到了中国红十字会总会的“博爱家园助力乡村振兴”项目，两个项目总计1020000.00元，通过该项目能让龙头企业带领村民创业致富，以及解决部分实际问题，现目前项目正在有序运行当中。
五是2022年区红十字会争取各方爱心力量，共收到捐赠物资692700.00元，用于支持疫情防控工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入942010.85元，其中：一般公共预算942010.85元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少91854.12元，减少8.88%，减少的主要原因是上年召开会员代表大会经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入942010.85元，其中:本年收入942010.85元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款942010.85元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少91854.12元，减少8.88%，减少的主要原因是上年召开会员代表大会经费增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 942010.85元。财政拨款安排支出 942010.85元，其中：基本支出942010.85元，与上年对比减少91854.12元，减少8.88%，减少的主要原因是上年召开会员代表大会经费增加；项目支出0元，与上年无增减变动。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于机关服务806942.40元，机关事业单位基本养老保险缴费95623.68元，其他社会保障和就业支出4183.54元，事业单位医疗35261.23元。
五、区对下专项转移支付情况
我单位无区对下专项转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昭阳区红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20600.00元，较上年无增减变化。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昭阳区红十字会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
昭阳区红十字会2023年公务接待费预算为600.00元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为1次，共计接待10人次。
无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昭阳区红十字会2023年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费20000.00元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位无重点预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、三公经费：是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
2、三救三献：三救三献即应急救援、应急救护、人道救助和献血液、献造血干细胞、献人体器官组织，是红十字会的核心工作。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昭阳区红十字会2023年机关运行经费安排64394.40元，与上年对比无增减变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，昭阳区红十字会资产总额546621.30元，其中，流动资产4027.50元，固定资产524713.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产17880.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加8297.45元，其中固定资产增加8293.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
附件2-3.部门预算公开样表（区红会）(1).xlsx