监督索引号53062700976901000
镇雄县红十字会2021年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
镇雄县红十字会机构性质为群众团体，参照公务员法管理的事业单位。在县委、县政府的坚强领导下，中国红十字会总会、省市红十字会的指导下，遵循国际红十字运动“人道、公正、中立、独立、志愿服务、统一、普遍”七项基本原则，依照《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《云南省红十字会条例》，严格履行职责：
（一）主要职能
一是组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》、《云南省红十字会条例》，执行《中国红十字会章程》，依照中国红十字会所制定的方针政策，制定工作计划开展工作。二是开展救援、救灾的相关工作。在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。三是开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。四是参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。五是组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。六是参与做好艾滋病预防与关怀工作,提高民众的自我防护意识和能力。七是依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县委、县政府委托事宜，为“改善最易受损害群体的境况”，促进社会和谐稳定，做好事实事，充分发挥了党和政府在人道领域的助手作用。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年，在县委政府的坚强领导和市红会的关心、支持、帮助下，紧紧围绕全县中心任务，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，聚焦主责主业、聚力脱贫攻坚成果巩固，依法履职尽责，深化改革创新，积极开展人道服务，参与改善民生、促进公平正义，红十字各项事业取得了长足发展。1.应急救护工作新常态化开展。一是开展应急救护培训工作。二是积极推进应急救护技能培训“五进”工作（进学校、进社区、进农村、进机关、进企业）。三是加大公益培训力度，以公益培训树形象、立口碑，推动引领整个培训工作，在学校、机关、城市社区、农村村民组等开展公益培训。应急救护技能培训5268人，其中，机动车驾驶员持证培训4068人，公益培训1200余人；普及应急救护培训知识2万余人次，举办公益讲座8期，676人次受益，不断提升了广大人民群众的防灾减灾意识和自救互救能力，应急救护培训实现了常态化、品牌化。2.备灾救灾救援能力取得新提升。一是物资储备库管理逐步规范化。筹资13万元进行备灾救灾中心仓库规范化建设，配备了微型消防站、应急发电设备、物资装载、防潮设施等，提升物资储备和灾害救援能力。二是探索建立防灾减灾救灾联动工作机制。三是着力做好防灾减灾宣传。充分利用“5.8世界红十字日”结合“5.12全国防灾减灾日”开展“红十字博爱周”系列活动，加强防灾减灾知识宣传和防灾避险演练。四是积极参与灾害应急救援和救助。五是加强博爱急救站建设。为加强完善边远山区学校应急救护设施建设，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，积极向云南省红十字会申请，成功建成杉树乡细沙河九年一贯制学校、以古镇岩洞脚九年一贯制学校、花朗乡仓上小学等10所云南省红十字薇诺娜公益基金捐助的博爱急救站。3.人道救助取得新的成绩。积极开展“红十字博爱送万家”、“博爱助学”、“博爱助困”、“博爱助医”等人道救助活动，关心关爱贫困家庭，持续开展贫困家庭先心病儿童救治救助、儿童大病救助、特殊困难户救助，人道救助对象不断扩大。2021年，积极开展关爱特殊困难群众“暖冬行动”行动，帮助全县特殊困难群众温暖过冬，共接受市级调拔被子、毛毯、棉衣，衣物等暖冬捐赠物资共3万余件，价值53.59万元，所有物资已全部发放完毕；组织儿童先心病筛查99人，救助先心病患儿16人，获得救助金 32万元；救助白血病患儿7人，救助金25万元；救助其他重大疾病268人，救助金15.31万元；通过“博爱送万家”等活动，帮助困难群众3100人，发放款物价值43.24万元；救助贫困学生123人，救助金6.14 万元；开展爱心书包发放活动，为以勒镇庙埂小学困难学生发放书包185个，价值1.1万元；筹措帮扶经费89.57万元，年内实施的助力乡村振兴项目5个。4.无偿献血工作常态推进。积极开展多种形式的宣传活动。 2021年，组织开展无尝献血志愿活动2次，党员干部、单位职工、红十字志愿者身体力行，带头献血，参加无尝献血人数年均达到4000人左右，采集血液100万余毫升。5.造血干细胞完成首例捐献。为充分体现红十字会保护人的生命和健康的人道宗旨和“人人为我，我为人人”的博爱精神，营造和谐的社会氛围，支持中华骨髓库建设，促进造血干细胞捐献事业发展，广泛宣传造血干细胞科普知识，截止目前，我县造血干细胞登记入库志愿者共366人。2021年2月，红十字志愿者与一白血病患者的造血干细胞配型成功，在云南省第二人民医院成功捐献206毫升造血干细胞混悬液，成为镇雄登记首例、昭通市第13例、云南省第235例、全国第10827例造血干细胞捐献者。2021年登记造血干细胞捐献志愿者就达212人，让中国造血干细胞捐献者资料库管理中心的库容量得到不断扩大，帮助长期深受病痛折磨的患者重燃生命之火。6.人体器官捐献工作“零”的突破。为弘扬遗体和人体器官捐献“生命永续、大爱无疆”的精神，我县切实加强遗体和人体器官捐献相关政策和典型的宣传力度，认真开展遗体和人体器官捐献政策的咨询。截止目前，我县共登记人体器官捐献志愿者2700人。2021年10月7日，在人体器官捐献协调员、云南省联合OPO人体器官捐献协调员的共同见证下，云南省联合OPO--昆明医科大学第一附属医院团队在镇雄县人民医院手术室历经一个多小时，获取了患者的1个肝脏，成功实现1例人体器官捐献，挽救了1个肝脏病人的使命，捐献者的生命在奉献中得到了延续。7.宣传筹资工作稳步发展。一是积极开展“九九公益”等一批有影响力的品牌筹资项目和活动。借助网站、微信公众号、新闻媒体、自媒体、新媒体等宣传阵地，及时将红十字会阶段性重点工作和重要活动进行宣传，让更多人了解红十字会。二是积极探索网络筹资，创造性和针对性地开展筹资工作。积极宣传探索与企业合作，多点放置募捐箱、网上众筹、专题募捐等多种募捐模式，县红十字会的筹资能力和社会知晓度逐年提升。三是主动申请公益性捐赠税前扣除资格。为依法接受国内外组织和个人的捐赠，切实保障公益性群众团体和个人的合法权益，主动申请获得公益性捐赠税前扣除资格。2021年，积极开展各类宣传筹资活动10场，发放宣传资料1余万份；募集款物142.03万元。其中，“99公益日”“博爱镇雄行”和“滇苗助学”两个项目网络筹款活动，筹集善款42.38万元。8.志愿服务逐步增强。加强红十字志愿者队伍建设，为社会各界参与志愿服务提供平台和渠道。2021年，发展志愿者436人，开展志愿服务活动20余次。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入镇雄县红十字会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
镇雄县红十字会2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
镇雄县红十字会2021年度收入合计208.99万元。其中：财政拨款收入208.99万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少35.64万元，主要原因分析应急救护培训培训人员减少。
二、支出决算情况说明
镇雄县红十字会2021年度支出合计208.99万元。其中：基本支出129.49万元，占总支出的61.96％；项目支出79.50万元，占总支出的38.04％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出129.49万元。与上年对比增加了7.56万元，主要原因分析在职人员工资增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出108.36万元，占基本支出的83.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.13万元，占基本支出的16.32％。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出79.50万元。与上年对比减少了42.43万元,主要原因分析应急救护培训费培训人员减少。具体项目开支主要用于培训人员教材及实际操作练习模拟人和救护培训教师课酬等费用，2021年应急救护培训人数5268人，其中持证学员4268人。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
镇雄县红十字会2021年度一般公共预算财政拨款支出208.99万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少35.64万元，主要原因应急救护培训培训人员减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；
5.社会保障和就业（类）支出208.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%，主要用于会机关正常运转的日常支出和为完成特定的工作任务目标的专项业务工作经费支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
镇雄县红十字会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.35万元，支出决算为2.49万元，完成预算的74.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算的36.30%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因继续压缩公务接待开支，认真贯彻落实厉行节约方针政策，切实降低公务接待费。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.22万元，增长9.69%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无变化；公务用车购置及运行费支出决算2万元，无变化；公务接待费支出决算增加0.22万元，增长81.48%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待上级相关单位调研，指导工作的批次及人次增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占80.32%；公务接待费支出0.49万元，占19.68%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无因公出国（境）开展工作情况。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无购置车辆。
公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于红十字会职能职责相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.49万元。其中：
国内接待费支出0.49万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于红十字会职能职责发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无国（境）外公务接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
镇雄县红十字会2021年机关运行经费支出21.13万元，与上年对比减少7.52万元,主要原因分析，降低行政成本，为弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，规范机关运行。部门机关运行经费主要用于保障县红十字会机关人员工资福利支出及机关运转的日常支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，镇雄县红十字会资产总额314.07万元，其中，流动资产77.2万元，固定资产236.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少38.04万元，其中固定资产增加3.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值130.07万元；处置车辆0辆，账面原值33.18万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、基本支出：用于保障财政补助事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。
3、项目支出：用于保障财政补助事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全省红十字事业发展相关工作。
4、“三救”：指救灾（救援）、人道救助、应急救护。
5、“三献”：指无偿献血、遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献。
监督索引号53062700976901111
