监督索引号53062700976901000
镇雄县红十字会2022年度部门决算
目录
第一部分 镇雄县红十字会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昭通市镇雄县红十字会概况
一、主要职能
（一）主要职能
镇雄县红十字会机构性质为群众团体，参照公务员法管理的事业单位。在县委、县政府的坚强领导下，中国红十字会总会、省市红十字会的指导下，遵循国际红十字运动“人道、公正、中立、独立、志愿服务、统一、普遍”七项基本原则，依照《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《云南省红十字会条例》，严格履行职责：
（一）主要职能
1.组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》、《云南省红十字会条例》，执行《中国红十字会章程》，依照中国红十字会所制定的方针政策，制定工作计划开展工作。
2.开展救援、救灾的相关工作。在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。
3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
6.参与做好艾滋病预防与关怀工作,提高民众的自我防护意识和能力。
7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县委、县政府委托事宜，为“改善最易受损害群体的境况”，促进社会和谐稳定，做好事实事，充分发挥了党和政府在人道领域的助手作用。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，在县委、县政府的坚强领导和省市红会的关心、支持、帮助下，紧紧围绕全县中心任务，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，聚焦主责主业、聚力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，依法履职尽责，积极开展人道服务，参与改善民生、促进公平正义，红十字各项事业取得了长足发展。
1.应急救护工作常态化开展。2022年，组织4人参加省级应急救护师资初训、2人参加省级应急救护师资复训；全县应急救护技能培训16736人，其中，机动车驾驶员持证培训13030人，公益培训3706人；通过现场讲授示范，发放资料、宣传单、网络媒体等方式，普及应急救护培训知识2万余人次，应急救护培训覆盖到260个机关、学校、事业单位，企业，村（社区）；举办公益讲座5期，3706人次受益，不断提升了广大人民群众的防灾减灾意识和自救互救能力，应急救护培训实现了常态化、品牌化。
2.人道救助取得新的成绩。2022年，开展儿童先心病筛查151人，申报救助32人，免费救助做手术20人，获得救助金36000元，回访24人；救助白血病患儿13人，获得救助金43000元；发放家庭箱850个，帮助困难群众1800人，款物价值254000元；通过“滇苗助学”行动，扶助贫困学生179 人，发放救助金157000元；开展“小小心愿”爱心捐赠活动，为坡头镇堰塘小学学生带去1160个笔记本，1160盒水彩笔、铅笔等礼品，价值3000元；湖南龙山县龙凤宝庆商会每年向县红十字会捐赠500000元医疗救助资金，对在视康医院就诊的白内障患者个人自付部分实行全额救助，医疗救助775人，发放医疗救助金461600元。
3.无偿献血工作常态推进。始终把宣传《中华人民共和国献血法》，普及献血的科学知识，开展预防和控制经血液途径传播的疾病的教育，作为全县精神文明建设的重要内容，积极开展多种形式的宣传活动，动员和组织国家机关、军队、社会团体、企业事业单位、村（居）民委员会、志愿者等适龄公民参加献血。2022年，开展无尝献血志愿活动1次，党员干部、单位职工、红十字志愿者身体力行，带头献血，参加无尝献血人数年均达到1937人左右，采集血液623900余毫升。
4.造血干细胞捐献再创佳绩。2022年，我县3名造血干细胞捐献志愿者成功捐献造血干细胞，成功挽救了3名血液病患者的生命，占云南省2022年成功捐献造血干细胞志愿者的十分之一。人道慰问“三献”捐献者3人，回访 3人，发放慰问金6000元。
5.宣传筹资工作稳步发展。一是积极开展“九九公益”等一批有影响力的品牌筹资项目和活动。借助网站、微信公众号、新闻媒体、自媒体、新媒体等宣传阵地，及时将红十字会阶段性重点工作和重要活动进行宣传，让更多人了解红十字会。二是积极探索网络筹资，创造性和针对性地开展筹资工作。积极宣传探索与企业合作，多点放置募捐箱、网上众筹、专题募捐等多种募捐模式，县红十字会的筹资能力和社会知晓度逐年提升。“99公益日”网络筹资480000元，取得最好成绩；募集其他款物6696000元。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、赈济救护股、组织监事股。
（二）决算单位构成
纳入昭通市镇雄县红十字会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即镇雄县红十字会，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昭通市镇雄县红十字会2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本单位2022年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昭通市镇雄县红十字会部门2022年度收入合计2,057,450.12元。其中：财政拨款收入2,057,450.12元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少32,457.04元，下降1.55%。其中：财政拨款收入减少32,457.04元，下降1.55%；上级补助收入0元，较上年无增减变动；事业收入0元，较上年无增减变动；经营收入0元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入0元，较上年无增减变动；其他收入0元，较上年无增减变动。主要原因分析应急救护培训费减少。
二、支出决算情况说明
昭通市镇雄县红十字会部门2022年度支出合计2,057,450.12元。其中：基本支出1,560,450.12元，占总支出的75.84%；项目支出497,000元，占总支出的24.16%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少32,457.04元，下降1.55%。其中：基本支出增加265,542.96元，增长20.51%；项目支出减少298,000元，下降37.48%；上缴上级支出0元，较上年无增减变动；经营支出0元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出0元，较上年无增减变动。主要原因分析应急救护培训费减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障昭通市镇雄县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,560,450.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,381,539元，占基本支出的88.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费178,911.12元，占基本支出的11.47％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障昭通市镇雄县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出497,000元。具体项目开支主要用于培训人员教材及实际操作练习模拟人和救护培训教师课酬等费用，2022年培训机动车驾驶员13030人。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昭通市镇雄县红十字会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,057,450.12元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少32,457.04元，下降1.55%，主要原因分析应急救护培训费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无一般公共服务（类）支出；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无外交（类）支出；
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门国防（类）支出；
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无公共安全（类）支出；
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无教育（类）支出；
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无科学技术（类）支出支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无文化旅游体育与传媒（类）支出；
8.社会保障和就业（类）支出2,007,329.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.56%。主要用于会机关基本养老保险缴费支出99,060.48；会机关正常运转的日常支出和为完成特定的工作任务目标的专项业务工作经费支出1,908,269.12；
9.卫生健康（类）支出50,120.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于会机关职工医疗保险缴费支出；
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无节能环保（类）支出；
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无城乡社区（类）支出；
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无农林水（类）支出；
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无交通运输（类）支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无资源勘探工业信息等（类）支出；
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无商业服务业等（类）支出；
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无金融（类）支出；
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无援助其他地区（类）支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无自然资源海洋气象等（类）支出；
19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无住房保障（类）支出；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无粮油物资储备（类）支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无国有资本经营预算（类）支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无灾害防治及应急管理（类）支出；
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无其他（类）支出；
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无债务还本（类）支出；
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无债务付息（类）支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无抗疫特别国债安排（类）支出；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,100元，支出决算为27,192.8元，完成年初预算的82.15%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算20,000元，占总支出决算的73.55%；公务接待费支出决算7,192.8元，占总支出决算的26.45%，具体是国内接待费支出决算7,192.8元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昭通市镇雄县红十字会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,100元，支出决算为27,192.8元，完成年初预算的82.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为20,000元，完成年初预算的73.55%；公务接待费支出决算为7,192.8元，完成年初预算的26.45%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因压缩公务接待开支，认真贯彻落实厉行节约方针政策，切实降低公务接待费。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,297.8元，增长9.23%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算0元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加2,297.8元，增长46.94%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待上级相关单位调研，指导工作的批次及人次增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无国（境）外公务接待支出。
2.购置车辆0辆。本部门2022年度无购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于红十字会职能职责相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于用于红十字会职能职责发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昭通市镇雄县红十字会部门2022年机关运行经费支出178,911.12元，比上年减少32,381.04元，下降15.33%,主要原因分析，降低行政成本，为弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，规范机关运行。部门机关运行经费主要用于保障县红十字会机关人员工资福利支出及机关运转的日常支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，昭通市镇雄县红十字会部门资产总额2,739,632.60 元，其中，流动资产1,435,672.38元，固定资产2,465,501.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加664,614.63元，其中固定资产增加96,810.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本部门无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、基本支出：用于保障财政补助事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。
3、项目支出：用于保障财政补助事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全省红十字事业发展相关工作。
4、“三救”：指救灾（救援）、人道救助、应急救护。
5、“三献”：指无偿献血、遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献。
监督索引号53062700976901111
