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镇雄县红十字会2022年预算公开目录

第一部分 镇雄县红十字会2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇雄县红十字会2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 镇雄县红十字会2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

镇雄县红十字会2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

镇雄县红十字会是党领导下的群团组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带，主要履行以下职责：

1、宣传贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，依法开展工作，充分发挥党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用；

2、开展救援、救灾的相关工作，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

3、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

4、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

5、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

6、参加国际人道主义救援工作；

7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。

8、协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、赈济救护股、组织监事股。

所属单位1个，即镇雄县红十字会。

（三）重点工作概述

2022年工作思路：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中、五中、六中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记对红十字会事业的重要指示精神和中央、省、市、县委、县政府的决策部署。努力实现镇雄县红十字会事业高质量发展。重点抓好以下8个方面的工作：

1、深入学习十九届四中、五中、六中全会精神，聚焦红十字会主责主业，突出备灾救灾能力建设、增强人道救助能力，推进红十字各项工作的顺利开展。

2、抓党中央决策部署和省、市、县委工作要求的贯彻落实，推进巩固和拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，确保挂钩扶贫点不发生规模性返贫，助力乡村振兴。抓好常态化疫情防控及爱国卫生专项行动。

3、开展应急救护培训工作。积极开展急救知识培训，并拓展应急救护知识培训领域，提高人民群众应急避险意识和自救互救能力。

4、做好社会募捐及救助工作。广泛宣传，积极引导，不断提高红十字会的救助实力，适时开展“红十字博爱送万家”活动。做好县内符合“天使阳光基金”、“小天使基金”等红十字基金救助项目的人员申报工作。

5、抓好红十字会机关作风建设，着力提升机关廉政勤政效能。推动机关作风建设，进一步营造干事创业的氛围。

6、加强基层组织、队伍建设，着力推动红十字会工作有效覆盖。积极开展形式多样的社区志愿服务活动。

7、加大红十字精神及“三献”宣传工作力度。采取多种措施广泛传播“人道、博爱、奉献”的红十字精神，加大造血干细胞捐献及人体器官移植捐献的宣传引导工作力度。

8、贯彻落实好县委、县政府安排部署的各项工作。 

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1544164.59元，其中：一般公共预算1544164.59元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加201339.43元，主要原因分析如下：增加了机关事业单位基本养老保险缴费和行政单位医疗保险费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1544164.59元，其中:本年收入1544164.59元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1544164.59元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加201339.43元，主要原因分析如下：增加了机关事业单位基本养老保险缴费和行政单位医疗保险费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1544164.59元。财政拨款安排支出1544164.59元，其中：基本支出1447164.59元，与上年对比增加203792.43元，主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费和行政单位医疗保险费；项目支出97000元，与上年对比增加2000元，主要原因是主要原因是日常办公经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出132287.04元，主要用于主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行支出1252868元，主要用于机关工资福利支出和行政运行支出。社会保障和就业支出-红十字事业-一般行政管理事务支出97000元，主要用于红十字会履行法定职责（备灾救灾、人道救助、普及公众急救知识和急救技能、红十字运动知识传播和组织建设及志愿服务等工作职责）支出。卫生健康支出- 行政事业单位医疗-行政单位医疗支出62009.55元，主要用于单位基本医疗保险费支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额50000元，其中：政府采购货物预算50000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇雄县红十字会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33100元，较上年减少400元，下降1.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇雄县红十字会2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

镇雄县红十字会2022年公务接待费预算为13100元，较上年减少400元，下降2.96%，国内公务接待批次为10次，共计接待30人次。

减少变化原因：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇雄县红十字会2022年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费20000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2、基本支出：系用于保障财政补助事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

3、项目支出：系用于保障财政补助事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全省红十字事业发展相关工作。

4、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

6、“三救”：指救灾（救援）、人道救助、应急救护。

7、“三献”：指无偿献血、遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2022年机关运行经费安排300174元，与上年对比增加88321元，主要原因是在职在编人数增加，按照人员定额标准核定公用经费随之增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，镇雄县红十字会资产总额3135053.5元，其中，流动资产771961.98元，固定资产2363091.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加666449.09元，其中固定资产增加31600元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

鉴于截止2021年12月31日的国有资产占有使用情况的精准数据需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53062700976900111