监督索引号53062700976900000

镇雄县红十字会2023年预算公开目录

第一部分镇雄县红十字会2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分镇雄县红十字会2023年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第三部分镇雄县红十字会2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

镇雄县红十字会2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

镇雄县红十字会是党领导下的群团组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带，主要履行以下职责：

1、宣传贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，依法开展工作，充分发挥党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用；

2、开展救援、救灾的相关工作，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

3、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

4、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

5、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

6、参加国际人道主义救援工作；

7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。

8、协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、赈济救护股、组织监事股。

（三）重点工作概述

1、着力抓好应急救援，促灾害救援能力明显提升。积极参与自然灾害、公共卫生等突发事件应急救援和筹资工作，依法保障使用红十字标志并执行应急救援任务的人员、物资和交通工具等优先通行并减免相关费用。积极探索依托志愿者建立各类救援队伍，提高民间救援的专业化水平。

2、着力抓好救护培训，促应急救护培训长效机制逐步健全。坚持以公众参与应急救护培训为主体，在易发生意外伤害的行业领域开展应急救护培训。积极推动红十字救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关，不断提高应急救护知识在人民群众中的普及率。

3、着力抓好筹资动员，促人道救助能力不断提升。聚焦困难群众，把面向社会募捐、汇聚社会爱心摆在工作突出位置，积极探索和打造多元化、多渠道、可持续的筹资工作格局，努力筹措善款，在城乡开展以大病救助、扶贫帮困等为内容的社会救助活动，加大人道救助力度。

4、着力加大“三献” 宣传，促“三献”知晓率不断扩大。主动做好依法参与“三献”的宣传推动工作，积极宣传发动群众志愿参与无偿献血活动。主动对接依法开展遗体、人体器官捐献工作，为捐受双方提供必要的桥梁纽带，确保捐献人及法定受益人的合法权益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1616877.8元，其中：一般公共预算1616877.8元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比增加了72713.21元，主要原因分析主要原因分析是因为人员工资变动、职工基本医疗保险缴费、工伤保险缴费等人员经费的增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1616877.8元，其中:本年收入1616877.8元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1616877.8元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了72713.21元，主要原因分析主要原因分析是因为人员工资变动、职工基本医疗保险缴费、工伤保险缴费等人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1616877.8元。财政拨款安排支出1616877.8元，其中：基本支出1475306.88元，1447164.59与上年对比增加28142.29，主要原因分析主要原因分析是因为人员工资变动、职工基本医疗保险缴费、工伤保险缴费等增加；项目支出92200元，与上年对比减少4800，主要原因分析厉行节约，压减项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出143624.48元，主要用于主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行支出1331682.4元，主要用于机关工资福利支出和行政运行支出。社会保障和就业支出-红十字事业-一般行政管理事务支出92200元，主要用于红十字会履行法定职责（备灾救灾、人道救助、普及公众急救知识和急救技能、红十字运动知识传播和组织建设及志愿服务等工作职责）支出。卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出49370.92元，主要用于单位基本医疗保险费支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇雄县红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32600元，较上年减少500元，下降1.51%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇雄县红十字会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

镇雄县红十字会2023年公务接待费预算为12600元，13100较上年减少500元，下降3.82%，国内公务接待批次为10次，共计接90人次。

增减变化原因厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇雄县红十字会2023年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费20000元，较上年无变化。购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2、基本支出：系用于保障财政补助事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

3、项目支出：系用于保障财政补助事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全省红十字事业发展相关工作。

4、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

6、“三救”：指救灾（救援）、人道救助、应急救护。

7、“三献”：指无偿献血、遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇雄县红十字会2023年机关运行经费安排295889.4元，与上年对比减少4284.6元，主要原因分析主要原因是厉行节约，压减项目经费，因此机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，镇雄县红十字会资产总额2739632.60元，其中，流动资产1435672.38元，固定资产2465501.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产00元。与上年相比，本年资产总额增加664614.63元，其中固定资产增加96810元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

督索引号53062700976900111