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镇雄县红十字会2024年预算公开目录
第一部分 镇雄县红十字会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 镇雄县红十字会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
镇雄县红十字会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
镇雄县红十字会是党领导下的群团组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带，主要履行以下职责：
1、宣传贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，依法开展工作，充分发挥党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用；
2、开展救援、救灾的相关工作，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；
3、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
4、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
5、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
6、参加国际人道主义救援工作；
7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。
8、协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、赈济救护股、组织监事股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、加强应急救援能力建设，积极参与自然灾害、公共卫生等突发事件应急救援和筹资工作，依法保障使用红十字标志并执行应急救援任务的人员、物资和交通工具等优先通行并减免相关费用。
2、健全应急救护培训长效机制，大力推进应急救护培训向重点行业、重点领域、重点人群覆盖，提升标准化、专业化水平。
3、积极探索和打造多元化、多渠道、可持续的筹资工作格局，努力筹措善款，大力实施人道救助工程，积极助力保障改善民生。继续开展贫困家庭大病患儿救助工作，扩大救助规模。
4、依法参与“三献”的宣传推动工作，积极宣传发动群众志愿参与无偿献血活动。主动对接依法开展遗体、人体器官捐献工作，为捐受双方提供必要的桥梁纽带，确保捐献人及法定受益人的合法权益。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1733361.50元，其中：一般公共预算1733361.50元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元；上年结转结余0元。
与上年对比增加了116483.70元，主要原因是人员工资变动、职工养老保险、基本医疗保险、工伤保险缴费和住房公积金等经费的增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1733361.50元，其中:本年收入1733361.50元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1733361.50元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加了116483.70元，主要原因是因为人员工资变动、职工养老保险、基本医疗保险、工伤保险缴费和住房公积金等经费的增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1733361.50元。财政拨款安排支出1733361.50元，其中：基本支出1641161.50元，与上年对比增加116483.70元，主要原因是职工养老保险、基本医疗保险、工伤保险缴费和住房公积金等经费的增加；项目支出92200.00元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出200元，主要用于单位离退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出144681.6元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费。
社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行支出1342098.08元，主要用于机关工资福利支出和行政运行支出。
社会保障和就业支出-红十字事业-一般行政管理事务支出92200元，主要用于红十字会履行法定职责（备灾救灾、人道救助、普及公众急救知识和急救技能、红十字运动知识传播和组织建设及志愿服务等工作职责）支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出49734.30元，主要用于单位缴纳职工医疗保险费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出104447.52元，主要用于单位缴纳职工住房公积金。
五、县对下专项转移支付情况
我部门2024年无县对下转移支付预算。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
镇雄县红十字会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32000元，较上年减少600元，下降1.84%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
镇雄县红十字会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
镇雄县红十字会2024年公务接待费预算为12000元，较上年减少600元，下降4.76%，国内公务接待批次为9次，共计接待90人次。
减少原因：牢固树立“过紧日子”思想，坚持精打细算，压缩“三公”经费。
（三）公务用车购置及运行维护费
镇雄县红十字会2024年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费20000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
镇雄县红十字会2024年实行绩效目标管理项目1个，涉及一般公共预算当年拨款9.22万元。项目绩效目标如下：保障本单位正常开展自然灾害紧急救援、灾后重建、人道救助、应急救护培训、造血干细胞捐献、艾滋病预防与关怀等人道主义工作。完成县委和县委领导及上级部门交办其他工作；设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目践行评价。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
2、基本支出：系用于保障财政补助事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。
3、项目支出：系用于保障财政补助事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全省红十字事业发展相关工作。
4、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
6、“三救”：指救灾（救援）、人道救助、应急救护。
7、“三献”：指无偿献血、遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
镇雄县红十字会2024年机关运行经费安排296178.08元（其中：办公费73700元，水费1000元，电费5000元，差旅费40000元元，劳务费15400元，维修维护费8500元，培训费12000元，劳务费20000元，工会经费7378.08元，公务接待12000元，公务用车运行维护费20000元，公务交通补贴81000元，离退休公用经费200元），与上年对比增加88.68元，增加0.03%，主要原因是增加一名退休人员。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，镇雄县红十字会资产总额1625529.77元，其中，流动资产451404.31元，固定资产净值1174125.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1114102.83元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于国有资产占有使用情况的精准数据需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53062700976900111
