永善县红十字会2024年预算公开目录
第一部分 永善县红十字会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 永善县红十字会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
永善县红十字会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
永善县红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，其职责主要是宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策;指导全县基层红十字会工作；在自然灾害和突发事件中,开展救护和救助工作，对灾后各级红十字会捐赠物和款项进行管理、实施;依法接受国内外组织和个人的捐赠,及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助；开展卫生救护的宣传和普及工作；依法参与、推动无偿献血和艾滋病防治的宣传教育工作，弘扬红十字会的人道、奉献、博爱精神；完成县委、县政府和上级红会交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、事业发展股、赈济救护股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、开展好应急救护培训工作；
2、扛实“三救三献”工作；
3、全力开展募捐筹资，必要的人道援助工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1567733.29元，其中：一般公共预算1331487.4元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入150000元；上年结转结余86245.89元。
与上年对比减少130540.27元，下降7.69%，下降原因是单位机构改革，人员减少，人员经费相应减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1331487.4元，其中:本年收入1331487.4元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1331487.4元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少78055.93元，下降5.54%，单位机构改革，人员减少，人员经费相应减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出 1567733.29元。财政拨款安排支出 1331487.4元，其中：基本支出1331487.4元，与上年对比减少78055.93元，下降5.54%，下降原因是下降原因是单位机构改革，人员减少，人员经费相应减少。
项目支出0元，与上年对比减少288730.23元，下降100%，下降原因是本年没有通过预算项目支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员工资单位运转。
1、208社会保障和就业支出1180417.88元，其中：2080505机关事业单位养老保险缴费支出134808.96元； 2081601行政运行1045608.92元。
2、210卫生健康支出49962.8元，其中：2101102行政事业单位医疗46340.58，用于在职职工医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出3622.22元，用于单位职工工作保险支出。
3、221住房住房保障支出101106.72元，全部为2210201住房公积金。
五、县对下专项转移支付情况
我单位无县对下专项支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额28000元，其中：政府采购货物预算28000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
永善县红十字会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31470元，较上年增加0元，增长0%，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
永善县红十字会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比，无增减变化。
（二）公务接待费
永善县红十字会2024年公务接待费预算为1470元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。
与上年相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
永善县红十字会2024年公务用车购置及运行维护费为30000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位2024只有一个预算项目即应急救护培训资金项目，属于单位自有资金支出，主要为应急救护培训成本性支出，绩效目标主要是为完成初学机动车驾驶员道路运输从业人员应急培训，提高居民自救互救和现场应急处置能力。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
2.项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
3.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
永善县红十字会2024年机关运行经费安排174221.92元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用，与上年对比增加174221.92元，增长100%，增长原因是2023年机构改革，永善县红十字会由全额拨款的事业单位改为参公管理单位，而上年为全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，永善县红十字会资产总额2020846.81元，其中，流动资产94275.38元，固定资产1926571.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少104244.69元，其中固定资产减少97976.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。