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第一部分 昭通市红十字会部门2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昭通市红十字会部门2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昭通市红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昭通红十字会的主要职责是：开展备灾救灾和应急救援工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行人道救助；普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与和推动无偿献血、造血干细胞捐献工作、遗体器官捐献工作；开展其他人道主义服务活动；开展红十字青少年活动；传播国际人道法，宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；参与国际人道主义援助和港澳台交流合作工作；依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。
（二）机构设置情况
昭通市红十字会共设置4个内设机构，包括：办公室、赈济救护部、宣传筹资部、组织监事部（党建办）。根据履行法定职责和与上级红十字会工作需要，通过内部调剂编制，设立办公室，统筹负责机关日常运转和综合协调，承担行文办会、人事和财务工作；设立赈济救护部，统筹管理灾后援建、项目管理、人道救助、赈济救援队管理、艾滋病防治和指导做好无偿献血、人体器官和遗体捐献、造血干细胞捐献工作；设立宣传筹资部，统筹做好红十字宣传、筹资、微公益、红十字青少年和志愿服务等工作；设立组织监事部，统筹管理红十字党建、党风廉政建设、组织建设、工青妇、综治维稳和监事会工作。
（三）重点工作概述
2023年昭通市红十字会的重点工作可以概括为以下几点：一是切实加强红十字会党的建设；二是深入推动改革工作；三是扎实做好“三救三献”工作；四是着力加强宣传和筹资工作；五是夯实红十字基层基础；六是深化拓展对外交流合作。
二、预算单位基本情况
昭通市红十字会编制2023年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制10人，事业编制10人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 3人，其中： 离休0人，退休3人。
车辆编制数量2辆，实有车辆数量2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入4,281,012.78元，其中：一般公共预算4,281,012.78元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比，本年部门财务预算收入比上年的4,345,884.05元减少了164,543.35元，降幅1.49%变动幅度较小，主要原因是2023年我单位减少了2022年年初预算用于备灾仓库建设的项目支出350,000元，同时2023年新增纳入预算管理的“造血干细胞捐献、人体器官捐献专项业务经费”项目预算支出100,000元，另一方面2023年我单位因单位职工工资正常增长使得用于人员工资和社会保障的支出上涨，因此导致全年预算支出较上年有较少的降幅。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入4,281,012.78元，其中:本年收入4,181,340.7元，上年结转收入99,672.08元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,281,012.78元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比，本年部门财务预算收入比上年的4,345,884.05元减少了164,543.35元，降幅1.49%变动幅度较小，主要原因是2023年我单位减少了2022年年初预算用于备灾仓库建设的项目支出350,000元，同时2023年单位因单位职工工资正常增长使得用于人员工资和社会保障的支出增加，因此导致全年预算支出较上年有较少的降幅。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出4,281,012.78元。财政拨款安排支出4,281,012.78元，其中：基本支出3,771,340.76元，与上年的3,602,094.11元对比，增加了169,246.59元，增幅4.69%，主要原因是因单位职工工资正常增长使得单位用于职工的工资福利和社会保障支出增加，因此全年预算支出数较上年有一定幅度的增加；项目支出509,672.08元，与上年的743,789.94元对比，减少了234,117.86元，降幅31.48%，造成我单位2023年项目支出较上年降幅较大主要原因是2023年我单位减少了2022年年初预算用于备灾仓库建设的项目支出350,000元，同时2023年新增纳入预算管理的“造血干细胞捐献、人体器官捐献专项业务经费”项目预算支出100,000元,因此使得我单位项目支出预算数较上年出现较大幅度的减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出427,110.6元，主要用于我单位退休人员退休经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出358,167.36元，主要用于我单位机关事业人员基本养老保险支出。
社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行支2,064,175.97元，主要用于昭通市红十字会机关基本支出。
社会保障和就业支出-红十字事业-一般行政管理事务支出90,000元，主要用于昭通市红十字会救护培训项目支出。
社会保障和就业支出-红十字事业-机关服务支1,301,198.36元，主要用于昭通市红十字会下属事业单位的支出。
社会保障和就业支出-红十字事业-其他红十字事业支出170,000元，主要用于昭通市红十字会其他红十字事业支出。
社会保障和就业支出-红十字事业-其他社会保障和就业支出7,911.28元，主要用于昭通市红十字会其他社会保障和就业支出。
行政事业单位医疗-行政单位医疗支出65,543.78元，主要用于行政人员医疗支出。
行政事业单位医疗-事业单位医疗支出57,576.26元，主要用于事业人员医疗支出。
行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出88,542.35元，主要用于公务员医疗补助支出。
五、市对下专项转移支付情况
我单位本年度不涉及市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昭通市红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计88,200元，较上年的88,200元无变化。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昭通市红十字会2023年因公出国（境）费预算60,000元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：本年度因公出国（境）费与2022年相比没有变化。
（二）公务接待费
昭通市红十字会2023年公务接待费预算为12,600元，较上年增加0元，增长0%，计划国内公务接待批次为30次，共计接待150人次。
增减变化原因：本年度公务接待费与2022年相比没有变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昭通市红十字会2023年公务用车购置及运行维护费为15,600元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15,600元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因：本年度公务用车购置及运行维护费与2022年相比没有变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
昭通市红十字会将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照“谁使用、谁负责”的原则，及时对资金进行分解细化，根据相关要求，组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等一系列工作。同时，按照预决算公开有关规定，除涉密内容外，将绩效管理信息向社会公开，接受社会监督。
我单位本年度重点项目为“造血干细胞捐献、人体器官捐献专项业务经费”，该项目年度绩效目标为：为推动造血干细胞捐献和人体器官捐献更好发展，进一步做好人员捐献动员，缅怀纪念捐献者，倡导公民逝世后捐献遗体、器官和组织的社会文明新风尚，大力弘扬社会主义核心价镇观，谱写好造血干细胞捐献和人体器官捐献工作新篇章。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政预算拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昭通市红十字会2023年机关运行经费安排646,456.25元，与上年685,581.63元对比减少了39,125.38元，降幅5.70%，主要原因是我单位响应国家坚持过紧日子、厉行节约号召，避免不必要的开支。本年度机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，昭通市红十字会资产总额11,354,410.01元，其中，流动资产1,727,204.26元，固定资产11,317,998.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少84,112.01元，其中固定资产增加426,264元，货币资金减少27,416.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数据。
