（一）基本情况。

1．主要职能。

开展备灾救灾和应急救援工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行人道救助；普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与和推动无偿献血、造血干细胞捐献工作、遗体器官捐献工作；开展其他人道主义服务活动；开展红十字青少年活动；传播国际人道法，宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；参与国际人道主义援助和港澳台交流合作工作；依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

2．机构情况。

昭通市红十字会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

3．人员情况

昭通市红十字会2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

（二）当年取得的主要事业成效。

一、抓班子带队伍，建设模范机关。

充分发挥党组“把方向、管大局、保落实”核心作用，全面加强从严治党，增强“四个意识”，做到“两个维护”，严守政治纪律和政治规矩，推进市级党建机关示范点建设。

二、抓实党建工作暨党风廉政建设。

始终坚持“学教促廉、文化养廉、警示醒廉、家风助廉、事业创廉、制度固廉”举措，实行每月重点工作任务清单管理，做到有计划、有督促、有总结。领导讲廉政党课2次、红会讲座2期、干部职工会议12次、警示教育5次，在全省红十字系统党建暨党风廉政建设会议上作经验交流。组织全市红十字系统“传承红色基因•弘扬奋斗精神”学习体验活动，在威信县召开党风廉政建设工作会议暨党组理论学习中心组学习，党组书记与班子成员、班子成员与分管部门负责人共同签订党风廉政建设目标责任书9份，11个县市区红十字会负责人向党组递交党风廉政承诺书。修订机关制度，查找廉政风险防控点，认真执行“三重一大”决策制度和廉洁纪律，树牢社会主义核心价值观。党组召开会议研究党风廉政建设和反腐败工作6次，听取党支部、2个党小组工作汇报3次，监事会不定期研判工作问题4次。党支部两个党小组齐头并进增强“主题党日”活动的感染力，让党建暨党风廉政建设工作落地见效。

三. 强作风建设打造精气神。

主要领导牵头，一级做给一级看，一级带着一级干。积极开展省级文明单位创建及“模范机关”创建工作，打造规范化支部，引导党员干部自觉对标看齐，杜绝“混日子”的情况。推行模范科室和先锋岗评比，努力做到严谨细致，提质增效，强化纪律规矩，鼓励勤俭节约，磨炼红十字人的意志，首次登上全市“红土地之歌”演讲大赛台，荣获市党群口第1名、全市第6名，并作为昭通代表参加全省比赛，1名职工被表彰为“省级先进个人”，1名职工被表彰为市级“巾帼先锋”、1名职工被表彰为市直机关“优秀共产党员”、1名职工被表彰为市直机关“优秀党务工作者”、市委信息专报刊登了红十字工作信息，成功创建省级文明单位。

四. 依法治会喜开新局。

充分发挥监事会作用，加强对重点岗位工作人员教育管理和业务检查督查，对接受捐赠物资、经费的使用管理，及时通过微信公众号做好公告公示工作。聘请第三方审计机构对2019年、2020年财务收支情况进行审计，开展税前资格扣除资格办理。拿出啃硬骨头的精神，逐个推进县级红十字会换届工作，目前已经有绥江、镇雄、盐津、威信、鲁甸、水富、彝良、大关8个县（市）召开会员代表大会，有5个县成立党组，10个县设立监事会，所有县区都明确了党委分管领导，理事会决策、执委会执行、监事会监督三位一体的依法治会运行机制初步形成。

五. 主动融入社区治理。

全市11县（市、区）红十字会全部完成进驻县级政务服务大厅服务窗口工作，积极推进红十字工作进村（社区）活动，建立红十字会组织102个，发展个人会员4721人，发展注册志愿者654人。认真开展“双创”（创建全国文明城市、创建全国卫生城市）工作，做好挂联社区群防群控，每天下沉40%人员到挂联社区开展文明劝导和卫生巡查工作，组织入户走访、院坝会、集中宣讲等，树立了良好的形象，投入经费3.5万元帮助解决社区存在困难。联合相关单位开展“健康义诊 我为群众办实事”活动，把健康促进、志愿服务、扶贫济困、应急救护等工作融入社区治理。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2022年我单位收入预算安排434.58万元，其中一般公共预算财政拨款支出安排数434.58万元；2022年我单位收入预算安排434.58万元，其中一般公共预算财政拨款支出安排数434.58万元（其中基本支出预算安排360.2万元，项目支出预算安排74.38万元）预算安排收入支出具体对比情况分析表见下表：

（二）收入支出预算执行情况。

2022年我单位收入预算安排434.58万元，其中一般公共预算财政拨款支出安排数434.58万元；2022年我单位支出预算安排434.58万元，其中一般公共预算财政拨款支出安排数434.58万元（其中基本支出预算安排360.2万元，项目支出预算安排74.38万元）；

2022年我单位收入决算数456.04万元，其中一般公共预算财政拨款支出安排数456.04万元；2022年我单位支出决算数456.04万元，其中一般公共预算财政拨款支出安排数456.04万元（其中基本支出预算安排380.22万元，项目支出预算安排75.82万元）

1．收入支出与预算对比分析。

（1）2022年我单位预、决算差异情况，预算安排收入支出具体对比情况分析表见下表：

（2）差异原因分析

我单位2022年我单位的预算与决算的差异率为4.93%，从上述分析表中可以看出我单位本年预算收支与决算收支执行差异率较小，支出从性质来看基本支出和项目支出的执行差异率较大分别为：5.55%和1.93%。预算数和执行数存在一定差异率的原因为年初预算未包含单位人员住房保障支出，以及单位人员社会保障支出的轻微变动所致，属于正常范围值。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重分析情况见下表：

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分

从上述分析表可以看出与2021年对比2022年收入支出增加62.15万元，增幅15.27%。分析其增加的原因主要是2022年项目支出增减较大的原因导致，是因为我单位2022年新增支出“救灾仓库扩建”、“抗震救灾应急救援”、“三献工作补助”三个项目支出的37.99万元。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比。分析“三公”经费实物量情况，例如公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。动用上年结转用于三公经费的情况与原因。

从分析表可以看出我单位的“三公”经费支出与去年相比，无增减变化。我单位有公务用车1辆，在“三公”经费管理方面严格落实“三公”经费管理要求，严控“三公”经费超预算支出。

（2）会议费支出情况：2021年支出0.55元，2022年支出3.88万元，因为2022年我单位召开规模较大的“红十字会第三届理事会”会议，因参会人数较多、制作会议专题片等因素致会议费支出较大，造成2022年会议费支出较上年有大幅度增加。

（3）培训费支出情况：2021年培训费0万元，2022年培训费0万元，与上年对比无变化。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

无

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无

4.财政拨款收入、支出分析。

2022年财政拨款总收入456.04万元；财政拨款支出456.04万元，基本支出157.24元。其中工资福利支出318.37万元，商品和服务支出94.01万元，对个人和家庭补助12.15万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出31.5万元。工资福利支出所占比重大，原因：人员工资以及缴纳职工个人工伤生育保险、失业保险、养老保险、基本医疗保险等。

5.非财政拨款收入分析。

本单位无非财政拨款收入。

（三）年末结转和结余情况。

年末结转结余为0万元。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

我单位的重要资产情况如下：货币资金725.57万元，2022年货币资金变动幅度较小。房屋及建筑物原值992.07万元，相较上年数房屋没有变化，车辆情况无增减变动，单位负债为0万元。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

2022年我单位涉及绩效目标的所有支出都正常完成，完成了预期的项目绩效目标。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

无

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

无

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）2022年度我单位的财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核等工作均按照相关文件和制度的要求按时完成相关相关工作，需上报或工开的数据均已按时上报和公开。本部门对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行决算、编报、审核等方面工作并按时完成，认真如实填报。

（二）2022我单位对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，并及时填制和公开上报。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

无

1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

无

2.对部门决算报表修订设计的意见和建议。

无

3.对部门决算其他管理工作的建议。

无

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%

2022年度部门决算报表说明附表（昭通市红十字会).xls