监督索引号53060000976100000
昭通市红十字会2024年预算公开目录
第一部分 昭通市红十字会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昭通市红十字会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昭通市红十字会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
开展备灾救灾和应急救援工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行人道救助；普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与和推动无偿献血、造血干细胞捐献工作、遗体器官捐献工作；开展其他人道主义服务活动；开展红十字青少年活动；传播国际人道法，宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；参与国际人道主义援助和港澳台交流合作工作；依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、赈济救护部、宣传筹资部。
所属单位1个，分别是：
1.昭通市红十字会备灾救灾中心
（三）重点工作概述
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在市委、市政府坚强领导和省红十字会关心指导下，围绕一年有突破、三年强品牌、五年促跨越的“135”工作目标，坚持“四个一”工作机制，抢抓机遇、迎难而上，主动作为、担当实干，推动红十字事业高质量发展。重点实施好“四个行动”。
1.党建引领“提标行动”。围绕“五聚焦五提升”定位，高标准、高质量推进机关党建工作。坚决扛牢管党治党政治责任，全面落实党风廉政建设责任制，切实消除各类廉政风险。圆满完成会员代表大会换届选举工作，换出新气象、新风貌，取得新成效。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，学思用贯通、知信行统一，以高质量党建推动红十字事业高质量发展。
2.中心工作“提效行动”。持续提升备灾救灾能力水平，促进救援队伍协同救援、救援物资保障以及信息化调度指挥能力一体提升，增强应急反应和处置能力；大力实施人道救助工程，继续开展“博爱助困”“博爱助医”“博爱助学”等项目，关心关爱困难、弱势群体，救助人数不少于1000人，救助资金300万元以上；服务保障民生，积极推进红十字应急救护知识培训，全市新增应急救护持证培训10000人以上，普及培训100000人以上，擦亮昭通红十字会品牌。
3.宣传引导“提升行动”。加强与各级媒体友好合作，发挥新媒体作用，精心策划主题宣传、专题宣传，大力宣传红十字运动知识、特色工作、先进典型、感人故事，实现人体器官捐献志愿者登记人数新增1200人以上，干细胞捐献入库新增不少于800人。积极开展防灾避险、自救互救以及禁毒防艾等生命健康教育。创新筹资方式、拓宽筹资领域，探索建立稳定增长筹资机制，募集款物不少于4000万元，提高红十字会社会影响力和感召力。
4.为民服务“提质行动”。坚持以法治会，以法兴会，健全法律监督、政府监督、社会监督、内部监督相结合的监督体系，巩固提升红十字会社会公信力；建好用活“红十字服务站”“生命健康安全体验馆”等基层阵地，打造贴近群众、服务群众平台，实现红十字志愿者新增2000人以上，注册志愿者新增500人以上；建设服务城乡社区群众的“博爱家园助力乡村振兴”项目9个，打造“群众身边的红十字会”。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制19人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆，属备灾救灾中心捐赠车辆，车编办已备案，但没纳入财政预算。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入4,353,277.18元，其中：一般公共预算4,324,020.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元；上年结转结余29,256.34元。
与上年对比，本年部门财务预算收入比上年的4,281,012.78元增加了72,264.4元，增长1.69%，增幅较小。主要原因是2024年我单位减少了1名干部，就相应减少了人员工资支出，同时2024年将住房公积金单位缴纳部分纳入预算管理，于是就造成了总体预算收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入4,353,277.18元，其中:本年收入4,324,020.84元，上年结转收入29,256.34元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,324,020.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比，本年部门财政拨款收入比上年的4,281,012.78元增加了72,264.4元，增长1.69%，增幅较小。主要原因是2024年我单位减少了1名干部，就相应减少了人员工资支出，同时2024年将住房公积金单位缴纳部分纳入预算管理，于是就造成了总体财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出 4,353,277.18元。财政拨款安排支出4,353,277.18元，其中：基本支出3,925,037.34元，与上年对比，增加了153,696.64元，增长4.08%，主要原因是因为2024年将住房公积金单位缴纳部分纳入了预算支出，因此全年预算支出数较上年有一定幅度的增加；项目支出428,239.84元，与上年对比，减少了81,432.24元，下降15.98%，主要原因是2024年我单位减少了2023年年初预算结转“三献工作经费”99,672.08元，因此使得我单位项目支出预算数较上年出现减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出68,145.00元，主要用于退休人员统筹外补贴及退休人员工作经费。
2.社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出333,612.48元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
3. 社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行支出1,859,161.73元，主要用于参公管理人员工资、机关运行经费及红十字专项业务费。
4.社会保障和就业支出-红十字事业-一般行政管理事务支出90,000.00元，主要用于昭通市红十字会救护培训成本支出。
5.社会保障和就业支出-红十字事业- 机关服务支出1,436,978.94元，主要用于下属备灾救灾中心人员及公用经费支出。
6.社会保障和就业支出-红十字事业-其他红十字事业支出118,239.84元，主要用于“造血干细胞捐献、器官捐献”等专项业务项目支出。
7.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出7,724.06元，主要用于缴纳单位职工失业保险费。
8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出58,610.31元，主要用于缴纳机关参公管理人员基本医疗保险。
9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗56,068.98元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险。
10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助75,320.81元，主要用于缴纳单位职医疗补助费。
11.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8,340.31，主要用于缴纳单位职工工伤保险费。
12.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金241,074.72元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。
五、市对下专项转移支付情况
我单位本年度不涉及市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额15,600.00元，其中：政府采购货物预算15,600.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昭通市红十字会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计64,200.00元，较上年减少24,000.00元，下降27.21%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昭通市红十字会2024年因公出国（境）费预算为36,000.00元，较上年减少24,000.00元，下降40%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。
减少原因是严格公务出国（境）管理，进一步压缩因公出国（境）费用开销。
（二）公务接待费
昭通市红十字会2024年公务接待费预算为12,600.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为36次，共计接待210人次。
本年度公务接待费与2023年相比没有变化。原因是：我单位所开展业务较上年无变化，在总体“三公”经费只减不增的前提下，2024年公务接待费与上年度持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
昭通市红十字会2024年公务用车购置及运行维护费为15,600.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15,600.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
本年度公务用车购置及运行维护费与2023年相比没有变化。原因是：我单位所开展业务较上年无变化，公务用车保有量也与上年一致，在总体“三公”经费只减不增的前提下，2024年公务用车购置及运行维护费费与上年度持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
昭通市红十字会将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照“谁使用、谁负责”的原则，及时对资金进行分解细化，根据相关要求，组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等一系列工作。同时，按照预决算公开有关规定，除涉密内容外，将绩效管理信息向社会公开，接受社会监督。
我单位本年度重点项目为“造血干细胞捐献、人体器官捐献专项业务经费”，该项目年度绩效目标为：为推动造血干细胞捐献和人体器官捐献更好发展，进一步做好人员捐献动员，缅怀纪念捐献者，倡导公民逝世后捐献遗体、器官和组织的社会文明新风尚，大力弘扬社会主义核心价镇观，谱写好造血干细胞捐献和人体器官捐献工作新篇章。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政预算拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昭通市红十字会2024年机关运行经费安排632,862.67元，与上年对比，减少了13593.58元，下降2.1%。主要原因是在单位人员减少的同时，牢固树立“过紧日子”的思想。本年度机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昭通市红十字会资产总额10,688,503.61元，其中，流动资产281,508.17元，固定资产10,406,428.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产566.62元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总本年资产总额减少665,916.40元，其中固定资产增加779,223.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53060000976100111
昭通市红十字会2024年部门部门预算公开表20240206035546199.xlsx