昭通市红十字会2025年预算公开说明
附件1
昭通市红十字会2025年预算公开目录
第一部分 昭通市红十字会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昭通市红十字会2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
昭通市红十字会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
开展备灾救灾和应急救援工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行人道救助；普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与和推动无偿献血、造血干细胞捐献工作、遗体器官捐献工作；开展其他人道主义服务活动；开展红十字青少年活动；传播国际人道法，宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；参与国际人道主义援助和港澳台交流合作工作；依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、赠济救护部、宣传筹资部。
所属单位2个，分别是：
1. 参公单位1个，为机关本级；
2. 昭通市红十字会备灾救灾中心。
（三）重点工作概述
2025年，市红十字会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大、二十届三中全会和习近平总书记关于红十字事业发展重要指示批示精神，聚焦省委“3815”战略发展目标、扎实推进“产、城、人”三篇文章和深入实施“五大强市”建设部署要求，一体学习贯彻中国红十字会十二次会员代表大会和省红十字会七次会员代表大会精神，锚定“135”工作目标不动摇，抢抓机遇、乘势而上，勇担重任、奋发进取，聚力实施“八抓八促”举措，为推动昭通高质量跨越式发展作出新的更大贡献。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制11人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入4,352,410.94元，其中：一般公共预算4,334,091.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元；上年结转18,319.75元。
与上年对比本年部门财务预算收入比上年的4,353,277.18元减少了866.24元，增长0.02%，增幅较小。主要原因是我部门2025年与上年度人员等无增减，财政政策也没有大的变动，所以收入也相对稳定。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入4,352,410.94元，其中:本年收入4,334,091.19元，上年结转收入18,319.75元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,334,091.19元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比，本年部门财政拨款收入比上年的4,353,277.18元减少了866.24元，增长0.02%，增幅较小。主要原因是我部门2025年与上年度人员等无增减，财政政策也没有大的变动，所以财政拨款收入也相对稳定。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出4,352,410.94元。财政拨款安排支出4,352,410.94元，其中：基本支出3,936,091.19元，与上年对比增加了11,053.85元，增长0.28%，主要原因是因为2025年有人员工资的正常晋级晋档和事业人员薪级增加，造成基本支出的小幅度的增加；项目支出416,319.75元，与上年对比，减少了11,920.09元，下降2.78%，主要原因是2024年有上年结转“三献工作经费”29,256.34元，2025年有上年结转“三献工作经费”18,319.75元，结转的项目经费就少了10,836.59元，因此使得我单位项目支出预算数较上年出现减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出68,145.00元，主要用于退休人员统筹外补贴及退休人员工作经费。
2.社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出354,528.80元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
3. 社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行支出1,831,180.59元，主要用于参公管理人员工资、机关运行经费及红十字专项业务费。
4.社会保障和就业支出-红十字事业-一般行政管理事务支出100,000.00元，主要用于昭通市红十字会救护培训成本支出。
5.社会保障和就业支出-红十字事业- 机关服务支出1,431,183.32元，主要用于下属备灾救灾中心人员及公用经费支出。
6.社会保障和就业支出-红十字事业-其他红十字事业支出118,319.75元，主要用于“造血干细胞捐献、器官捐献”等专项业务项目支出。
7.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出8,657.25元，主要用于缴纳单位职工失业保险费。
8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出51,505.08元，主要用于缴纳机关参公管理人员基本医疗保险。
9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗56,698.90元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险。
10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助71,200.16元，主要用于缴纳单位职医疗补助费。
11.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4,431.61，主要用于缴纳单位职工工伤保险费。
12.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金256,560.48元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央、省级配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项无
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额148,000.00元，其中：政府采购货物预算148,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昭通市红十字会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46,480.00元，较上年减少17,720.00元，下降27.6%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昭通市红十字会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少36,000.00元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因是：2025年我部门没有因公出国（境）计划，将不会产生因公出国（境）费用，因公出国（境）费用预算为0。
（二）公务接待费
昭通市红十字会2025年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少260.00元，下降2.53%，国内公务接待批次为26次，共计接待125人次。
增减变化原因是：为树牢“过紧日子”思想，和执行中央八项规定精神，减少公务接待开支，逐步减少公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
昭通市红十字会2025年公务用车购置及运行维护费为36,480.00元，较上年增加20,880.00元，增长133.85%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费36,480.00元，较上年增加20,880.00元，增长133.85%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因是：上年度我部门公务用车运行维护费预算资金15,600.00元，只能保障车辆的保险和少量燃油费，无法保障公务车的基本运行，为使我部门公务车能正常保障，增加了公务用车运行维护预算费用。
八、重点项目预算绩效目标情况
昭通市红十字会2025年无单个项目预算超100万元的重点项目，一般项目预算涉及3个项目，分别为：
（一）红十字会业务经费198,000.00元。绩效目标为：保障红十字会广泛参与、动员社会力量，汇聚国际、国内资源，改善最易受损害群体境况，保护人民群众的生命与健康。
（二）造血干细胞捐献、人体器官捐献专项业务经费100,000.00元。绩效目标为：推动造血干细胞捐献和人体器官捐献更好发展，进一步做好人员捐献动员，缅怀纪念捐献者，倡导公民逝世后捐献遗体、器官和组织的社会文明新风尚，大力弘扬社会主义核心价值观，谱写好造血干细胞捐献和人体器官捐献工作新篇章。
（三）红十字卫生救护培训补助资金100,000.00元。绩效目标为：据《红十字会法》普及卫生救护和防病知识，进行应急救护技能培训，2025年培训救护员1200人，有效降低意外死亡率。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政预算拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昭通市红十字会2025年机关运行经费安排599,258.91元，与上年对比与上年对比，减少了33,603.76元，下降5.31%。主要原因是我部门为响应号召，牢固树立“过紧日子”的思想，压缩了机关运行经费支出。公用本年度机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昭通市红十字会资产总额10,460,380.48元，其中，流动资产241,558.99元，固定资产10,218,372.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产449.26元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少228,123.13元，其中固定资产减少188,056.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产33项，账面原值191,317.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
昭通市红十字会2025年预算公开表20250324110412432.xlsx.xlsx
监督索引号53060000976100111