目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
昭通市红十字会的主要职责是：开展备灾救灾和应急救援工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行人道救助；普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与和推动无偿献血、造血干细胞捐献工作、遗体器官捐献工作；开展其他人道主义服务活动；开展红十字青少年活动；传播国际人道法，宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；参与国际人道主义援助和港澳台交流合作工作；依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
一是全力抓好“三救”。深化人道救助工作。拓展社会救助，募集捐赠款物4968.9万元，开展博爱送万家活动覆盖32248名群众，组织14955名适龄儿童参加先心病筛查，助学帮扶4310人次521.93万元，医疗救助2543人次226.76万元，社会救助工作有力有效。推进应急救护培训。立足法定职责，积极践行“人民至上、生命至上”理念，结合昭通交通事故频发多发实际，研究制定《昭通市重点行业应急救护培训工作方案》，以初学机动车驾驶员、运输从业人员、高危行业从业者、机关事业单位干部为主要培训对象，大力普及应急救援知识、传播急救技能，维护人民群众身体健康和生命安全。今年以来，共完成持证救护员培训11227人，公益普及救护培训202067人。提高备灾救灾质效。如期完成备灾仓库规范化改造建设，物资储备和应对灾害反应能力明显提升。初步建立起以专职工作人员为骨干、红十字志愿者为主体的应急救援、医疗救护两支救援队伍，并积极协调对接融入政府灾害应急响应体系，参加中国红十字基金会、全国红十字社会应急力量骨干培训5次、救灾救援演练3次，救援实战水平不断提高。
二是拓展提升“三献”。加强宣传、健全机制，规范管理、改革创新，努力推动造血干细胞捐献、无偿献血及人体器官捐献事业高质量发展。完善机制，规范有序管理。健全器官捐献定点联系宣传动员机制，联合市卫健委对人体器官、遗体组织捐献进行检查指导，加强医疗机构捐献培训，提高器官捐献成功率。加强与采供血部门合作，探索在无偿献血者中招募造血干细胞捐献志愿者。注重服务，体现人道关怀。发挥“人体器官捐献·生命礼赞园”作用，无偿为器官捐献者提供公益性墓地，对人体器官、遗体角膜捐献者困难家庭开展慰问和回访，加大对遗体、角膜捐献者的人文关怀，定期回访、全程陪同及捐献慰问，让造干捐献者感受到社会的关爱和红十字会大家庭的温暖。加强宣传，营造良好氛围。利用报刊、电视台、微信公众号等载体，加强对捐献典型事迹的报道，邀请新闻单位人员加入志愿者队伍、聘请电视台专家担任市红十字会公益形象大使，展示红十字形象。累计组织开展“三献”宣传活动40余场（次），宣传群众12000余人（次）；动员36178人无偿献血1258.85万毫升；新增造血干细胞入库血样采集949人份，实现4例捐献；新增器官捐献志愿者登记2503例，实现4名群众捐献器官（遗体）。荣获“全国人体器官捐献工作先进集体”“造血干细胞捐献先进工作站”殊荣。
三是夯实基层基础。持续推进红十字基层组织乡镇（街道）全覆盖，推动红十字组织向村（社区）延伸。加强协作联动，巩固提升昭通学院、昭通卫生职业学院红十字组织服务能力。管好用活“红十字服务站”“生命健康安全体验馆”等服务窗口阵地，提升精准化服务水平。坚持以“推动社区治理、提升社区能力、促进社区发展”为目标，大力实施综合发展型人道公益“博爱家园”项目，发挥红十字会参与基层治理、服务基层群众、助力基层发展的积极作用。组建组织机构，细化责任分工，有条不紊开展会员代表大会筹备工作，确保年内完成换届工作。累计建立基层组织90个，红十字特色志愿服务队51支，发展个体会员5403个，注册志愿者1564人。今年“5.8人道公益日”“99公益日”动员全市23万人次筹资314万元，建成投用“博爱家园”项目6个。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、赈济救护部、宣传筹资部。所属单位1个，分别是：
1.昭通市红十字会备灾救灾中心
（二）决算单位构成
纳入昭通市红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1.昭通市红十字会
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昭通市红十字会2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员9人，非参公管理事业人员11人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昭通市红十字会2023年度收入合计430.68万元。其中：财政拨款收入427.82万元，占总收入的99.34%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.86万元，占总收入的0.66%。与上年相比，收入合计减少25.36万元，下降5.56%。其中：财政拨款收入减少28.22万元，下降6.19%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加2.86万元，增长100%。
主要原因：一是2023年项目支出减少幅度较大，是因为我单位2022年项目支出包括“红十字业务费”“救灾仓库扩建设备购置”、“抗震救灾应急救援”、“疫情防控”等项目支出共计75.82万元，而2023年项目支出包括“红十字业务费”、“献血经费”、“三献工作补助”及“人道资源动员经费”等项目支出45.52万元，同比减少了30.30万元，其余因工作和人员流动产生的增幅属正常情况。二是在年度执行中，新增调整了自有资金预算2.86万元，用于办公设备购置，2022年无自有资金收入。
二、支出决算情况说明
昭通市红十字会2023年度支出合计430.68万元。其中：基本支出382.30万元，占总支出的88.77%；项目支出48.39万元，占总支出的11.24%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少25.36万元，下降5.56%。其中：基本支出增加2.08万元，增长0.55%；项目支出减少27.44万元，下降36.19%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。
主要原因是：一是基本支出增加2.08万元，属于正常的工资变动后，“五险一金”、缴纳基数上长，靠造成基本支出的增加。二是项目支出减少27.44万元，是因为我单位2022年项目支出包括“红十字业务费”“救灾仓库扩建设备购置”、“抗震救灾应急救援”、“疫情防控”等项目支出共计75.82万元，而2023年项目支出包括“红十字业务费”、“献血经费”、“三献工作补助”、“人道资源动员经费”及“办公设备购置”等项目支出48.38万元，同比减少了27.44万元，造成了项目支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昭通市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出382.30万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出318.55万元，占基本支出的83.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63.74万元，占基本支出的16.67％。人均基本工资、津贴补贴、社会保障等人员经费支出15.59万元，人均占用办公、水电、差旅等日常公用经费3.19万元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昭通市红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48.39万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：
1.红十字会专项资金200,000.00元。
2.人道资源动员工作经费30,000.00元。
3.无偿献血经费50,000.00元。
4.造血干细胞捐献、人体器官捐献专项业务经费79,559.16元。
5.“三献”工作经费支出95,692.08元。
6.办公设备购置支出28,600.00元
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昭通市红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出427.82万元,占本年支出合计的99.34%。与上年相比减少28.22万元，下降6.19%,主要原因是是我单位2022年项目支出包括“红十字业务费”“救灾仓库扩建设备购置”、“抗震救灾应急救援”、“疫情防控”等项目支出共计75.82万元，而2023年项目支出包括“红十字业务费”、“献血经费”、“三献工作补助”、“人道资源动员经费”及“办公设备购置”等项目支出48.38万元，同比减少了27.44万元，造成了一般公共预算财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出406.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.00%。主要用于行政事业单位养老和政府支持红十字会开展红十社会公益活动等方面的支出，包括：行政单位离退休支出68,145.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出329,417.60元，红十字事业-行政运行2,049,073.40元，红十字事业-机关服务支出1,379,535.60元，其他红十字事业支出229,559.16元，其他社会保障和就业支出8,581.64元。
9.卫生健康（类）支出18.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于行政事业单位医疗方面的支出，包括：行政单位医疗支出52,510.77元，事业单位医疗支出50,483.85元，公务员医疗补助75,561.21元及其他行政事业单位医疗支出8,954.18元。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出2.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于职工购房补贴。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.82万元，决算为2.82万元，完成年初预算的31.97%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为6.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.56万元，决算为1.56万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的55.32%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1.26万元，决算为1.26万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的44.68%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1.26万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昭通市红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.82万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的31.97%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为6.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.56万元，决算为1.56万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1.26万元，决算为1.26万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：昭通市红十字会计划于2023年参加省红十字会组织的考察团到周边国家进行调研学习，但省红十字会2023年未安排我单位同志参与年内考察学习，所以未产生出国（境）费用。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年一致，无增减变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。没有出国（境）开展工作情况。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于红十字会救灾救援、工作检查、调研等常规性工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次192人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于省红十字会及其他州市红十字会、爱心企业代表到昭检查、督导、调研及下辖各县（市、区）红十字会汇报工作等，产生的接待38批次及192人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。全年没有安排国（境）外公务接待。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昭通市红十字会2023年机关运行经费支出63.74万元，比上年增加0.55万元，增长0.87%，主要原因是办公设备购置增加了0.50万元，主要是新购置了台式计算机1台，其他方面较为稳定。单位机关运行经费主要用于办公费11.02万元元，咨询费0.51万元，手续费0.10万元，水费0.60万元，电费3.00万元，邮电费0.4万元，差旅费7.90万元，会议3.00万元，公务接待费1.26万元，劳务费7.71万元，工会经费8.02万元，公务用车运行维护费1.56万元，其他交通费用15.92万元，其他商品和服务支出1.74万元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，昭通市红十字会资产总额1068.84万元，其中，流动资产28.15万元，固定资产1040.68万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.01万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少77.71万元，其中固定资产减少91.19万元，主要是计提折旧费用。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额10.70万元，其中：政府采购货物支出3.14万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出7.56万元。授予中小企业合同金额10.70万元，其中：授予小微企业合同金额10.70万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昭通市红十字会2023年度无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。
