监督索引号53060000976101000
昭通市红十字会2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
通市红十字会的主要职责是：开展备灾救灾和应急救援工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行人道救助；普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与和推动无偿献血、造血干细胞捐献工作、遗体器官捐献工作；开展其他人道主义服务活动；开展红十字青少年活动；传播国际人道法，宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；参与国际人道主义援助和港澳台交流合作工作；依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、赈济救护部、宣传筹资部。所属单位1个，分别是：
1.昭通市红十字会备灾救灾中心（未独立核算）。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：
1.昭通市红十字会。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2024年，昭通市红十字会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记关于红十字事业发展的重要指示批示精神，在市委市政府的坚强领导和省红十字会的精心指导下，聚焦省委“3815”战略发展目标、扎实做好“产、城、人”三篇文章部署要求，锚定“135”工作目标，以创建模范机关和全国文明单位为统领，全力实施“八大行动”，充分发挥党委政府在人道领域联系群众的桥梁纽带作用，积极打造“群众身边的红十字会”。1名干部被表彰为全国红十字系统先进个人，市政府联系领导作为红十字工作优异地区代表被特邀列席中国红十字会第十二次全国会员代表大会。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昭通市红十字会2024年度收入合计4794316.11元。其中：财政拨款收入4717916.11元，占总收入的98.41%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入76400.00元，占总收入的1.59%。
与上年相比，收入合计增加487493.70元，增长11.32%。其中：财政拨款收入增加439693.70元，增长10.28%；其他收入增加47800.00元，增长167.13%。主要原因：一是2024年我部门新增了“西南协作区综合演练活动经费30万元”、“市红十字会第四次会员代表大会会议经费5.96万元”等财政拨款收入；二是在年度执行中，增加调整了自有资金（捐赠收入）7.64万元，用于办公设备购置造成其他收入增加47800元。
二、支出决算情况说明
昭通市红十字会2024年度支出合计4794316.11元。其中：基本支出4003048.89元，占总支出的83.50％；项目支出791267.22元，占总支出的16.50％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加487493.70元，增长11.32%。其中：基本支出增加180077.72元，增长4.71%；项目支出增加307415.98元，增长63.54%。主要原因是，我单位2024年度增加了“西南协作区综合演练活动经费30万元”、“市红十字会第四次会员代表大会会议经费5.96万元”、“红十字工作经费3万元”、“红十字卫生救护培训补助资金3.6万元”、“自有资金采购项目7.6万元”等项目资金共50余万元，导致项目支出增加，基本支出的增加属正常人员流动和工作经费的增长。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昭通市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4003048.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3393587.64元，占基本支出的84.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费609461.25元，占基本支出的15.22％。人均基本工资、津贴补贴、社会保障等人员经费支出169679.38元，人均占用办公、水电、差旅等日常公用经费30473.06元。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昭通市红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出791267.22元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
红十字会业务经费188984.06元，主要用于我部门在开展红十字会业务工作时产生的办公费、差旅费、劳务费等方面的支出。
市红十字会第四次会员代表大会会议经费59600.00元，主要用于召开昭通市红十字会第四次会员代表大会产生的会议费支出。
红十字卫生救护培训补助经费36367.07元，主要用于我部门在开展救护培训工作中产生办公等成本费用。
红十字工作经费30000.00元，主要用于我部门在开展工作时产生的办公及委托业务费用。
造血干细胞捐献、人体器官捐献专项业务经费99916.09元，主要用于我部门在推动造血干细胞捐献、人体器官捐献等专项业务活动时产生的人道慰问金、办公费、差旅费等支出。
西南协作区综合演练活动经费300000.00元，主要用于组织中国红十字会西南协作区应急救援演练活动工作中产生的办公、会议活动等费用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昭通市红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出4717916.11元,占本年支出合计的98.41%。与上年相比增加/减少439693.70元，增长/下降10.28%,完成年初预算的108.38%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元（无支出）。
2.外交（类）支出0.00元（无支出）。
3.国防（类）支出0.00元（无支出）。
4.公共安全（类）支出0.00元（无支出）。
5.教育（类）支出0.00元（无支出）。
6.科学技术（类）支出0.00元（无支出）。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元（无支出）。
8.社会保障和就业（类）支出4269920.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.50%,完成年初预算的109.10%。主要用于行政事业单位养老和政府支持红十字会开展红十社会公益活动等方面的支出，包括：行政事业单位养老支出-行政单位离退休68145.00元，行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费327423.36元，红十字事业-行政运行1876259.37元，红十字事业-一般行政管理事务95967.07元，红十字事业-机关服务支出1465045.94元，其他红十字事业支出506316.09元，其他社会保障和就业支出7164.00元。造成预决算差异的主要原因是在年度执行过程中，增加了“西南协作区综合演练活动经费30万元”、“市红十字会第四次会员代表大会会议经费5.96万元”、“红十字工作经费3万元”、“红十字卫生救护培训补助资金3.6万元”、“自有资金采购项目7.6万元”等项目资金共50余万元，导致支出决算数较年初预算数有所增加。
9.卫生健康（类）支出199145.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%,完成年初预算的100.41%。主要用于行政事业单位医疗方面的支出，包括：行政单位医疗支出57538.32元，事业单位医疗支出55014.00元，公务员医疗补助81817.92元及其他行政事业单位医疗支出4775.04元；造成预决算差异的主要原因是在年度执行过程中，职工工资的正常晋升，影响了政府相应的补助标准，导致支出决算数较年初预算数有所增加。
10.节能环保（类）支出0.00元（无支出）。
11.城乡社区（类）支出0.00元（无支出）。
12.农林水（类）支出0.00元（无支出）。
13.交通运输（类）支出0.00元（无支出）。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元（无支出）。
15.商业服务业等（类）支出0.00元（无支出）。
16.金融（类）支出0.00元（无支出）。
17.援助其他地区（类）支出0.00元（无支出）。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元（无支出）。
19.住房保障（类）支出248850.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%,完成年初预算的103.23%。主要用于住房方面的支出，包括住房公积金支出248850.00元；造成预决算差异的主要原因是在年度执行中，部分职工正常晋升了工资级别、档次、薪级等项目，使住房公积金缴费基数增加，导致支出决算数较年初预算数有所增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元（无支出）。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元（无支出）。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元（无支出）。
23.其他（类）支出0.00元（无支出）。
24.债务还本（类）支出0.00元（无支出）。
25.债务付息（类）支出0.00元（无支出）。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元（无支出）。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为59200.00元，决算为28200.00元，完成年初预算的47.64%；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。
因公出国（境）费支出年初预算为36000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15600.00元，决算为15600.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的55.32%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为12600.00元，决算为12600.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的44.68%，完成年初预算的165.79%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算12600.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为64200.00元，支出决算为28200.00元，完成年初预算的43.93%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为36000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为15600.00元，决算为15600.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为12600.00元，决算为12600.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是，我部门计划于2024年参加省红十字会组织的考察团到周边国家进行调研学习，由于后期计划变动，我单位未参加出国（境）考察，所以未产生出国（境）费用，其余“三公”经费与决算数与年初预算数持平。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算12600.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年一致，无增减变化。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。全年没有出国（境）开展工作情况。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于红十字会救灾救援、工作检查、调研等常规性工作所需所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次167人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于省红十字会及其他州市红十字会、爱心企业代表到昭检查、督导、调研及下辖各县（市、区）红十字会汇报工作等，产生的32批次167人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。无国（境）外公务接待。
（三）需要说明的事项
我部门不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昭通市红十字会2024年机关运行经费支出609461.25元，比上年减少27967.67元，下降4.39%,主要原因是我部门严格树立“过紧日子”思想，按财政部门统一部署，压缩了运行经费。我部门机关运行经费主要用于办公费42698.50元，水费4600.00元，电费56000.00元，邮电费24700.00元，差旅费51015.82元，会议3607.50元，公务接待费12600.00元，委托业务费97200.00元，工会经费99722.92元，福利费37387.92元，公务用车运行维护费15600.00元，其他交通费用146908.76元，其他商品和服务支出17419.83元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，昭通市红十字会资产总额10460380.48元，其中，流动资产241558.99元，固定资产10218372.23元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产449.26元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少227419.59元，其中固定资产减少187470.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产33项，账面原值191317.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额213367.76元，其中：政府采购货物支出116892.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出96475.76元。授予中小企业合同金额213367.76元，其中：授予小微企业合同金额213367.76元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昭通市红十字会2024年度无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
昭通市红十字会2024年部门决算公开表20250918024928258.xlsx.xlsx
监督索引号53060000976101111