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云南省沧源佤族自治县红十字会2025年预算公开目录

 

第一部分 云南省沧源佤族自治县红十字会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省沧源佤族自治县红十字会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

云南省沧源佤族自治县红十字会2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》《云南省红十字会条例》及相关法律法规。

2.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系，开展社会救助及相关服务，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，提供紧急救援和人道救助；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

3.参与推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

4.负责建立财务管理、内部控制、审计公开和监督检查制度；依法接受自然人、法人以及其他组织捐赠的款物，按照募捐方案、捐赠人意愿或者捐赠协议处分其接受的捐赠款物，及时主动向捐赠人反馈有关情况。

5.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作，宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；参加国际人道主义救援和对外交流与合作工作。

6.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜；协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

7.完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室和备灾救灾中心两个股室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦加强“三救三献”本职工作，持续提升业务能力。一是围绕县委、县政府中心工作，找准工作着力点，抓实抓细“三救三献”主责主业。持续推进“五进”活动，进一步提升应急救援能力和水平，不断拓展人道救助能力和覆盖面，推进应急救护知识培训提质增效，提高造血干细胞、人体（遗体）器官捐献、无偿献血等宣传和服务保障能力，聚焦“一老一小”等特殊困难群体，大力开展助医助学助困，积极参与养老服务，协助党和政府织密织牢民生兜底保障网。

2.着力在推动组织建设中取得新成效。一是加强红十字基层组织建设。健全机制体制，强化基层组织服务功能，充分调动广大会员、志愿者参与红十字事业发展。二是加强红十字志愿服务工作。通过完善志愿服务管理体系激活志愿者队伍，壮大志愿服务力量，不断扩大红十字志愿服务工作的覆盖面和影响力。探索在群众服务大厅设立红十字志愿服务岗，提供应急救护、宣传红十字运动知识、开展志愿者招募及募捐工作。三是加强红十字青少年工作。依托应急救护知识普及和助学项目，推进红十字工作进校园，将红十字青少年工作融入未成年人思想道德建设，为青少年提供道德实践平台，帮助其树立人道理念，弘扬社会文明新风尚。

3.加强干部队伍作风建设，持续推进作风革命效能革命。围绕打造忠诚担当、清正廉洁、心怀仁爱、充满活力的高素质专业化干部队伍，加强领导班子和干部队伍建设，强化群众意识和服务意识，把满足群众的人道需求作为工作出发点和着力点，用心用情解决困难群众的急难愁盼问题。要扎实推进“清廉云南”建设“临沧实践”“十大行动”，对标对表推进“清廉红会”建设，强化“八小时外”纪律作风建设，形成红十字会风清气正的政治生态。持续推进作风革命效能革命，以“快”字转作风提效能，以扎实的工作作风和突出的工作成效服务社会和群众。认真学习贯彻落实中国红十字事业发展规划纲要（2025—2029年），对标对表红十字事业发展的总体要求和具体目标，结合我县实际，深化改革创新，加强公信力建设，奋力谱写沧源红十字事业高质量发展新篇章。

4.加强对外交流合作，更好地服务国家对外工作大局。不断深化对外交流合作试点工作，加强与外事、商务、侨联等部门的沟通对接，找准工作突破口，争取实施一批“接地气、聚人心、小而美”的民生项目，建强沿边乡镇、口岸基层红十字会组织，不断提升辐射周边的能力，推动民心相通，为建设面向南亚东南亚辐射中心作出积极贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,134,776.64元，其中：一般公共预算1084776.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入50000元。

与上年1092103.86元部门财务总收入对比增加42672.78元，增长3.91%，增长的主要原因是2024年7月转正定级参公管理人员1人，所以收入增长。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1084776.64元，其中：本年收入1084776.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1084776.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1042103.86元部门财政拨款收入对比增加42672.78元，增长4.10%，增长的主要原因是2024年7月转正定级参公管理人员1人，所以收入增长。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1134776.64元。财政拨款安排支出1084776.64元，其中：基本支出967776.64元，与上年932103.86元部门基本支出对比增加35672.78元，增长3.83%，增长的主要原因是2024年7月转正定级参公管理人员1人，所以基本支出增长；项目支出117000元，与上年110000元部门项目支出对比增加7000元，增长6.36%，增长的主要原因是新增残疾人保障金项目，所以项目支出增长。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   1. 2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出22933.2元。主要用于事业退休人员工资支出；

2. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出96503.68元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

3. 2081601“社会保障和就业支出（类）－红十字事业（款）－行政运行（项）”支出528486.48元。主要用于行政人员经费及公用经费支出；

4. 2081650“社会保障和就业支出（类）－红十字事业（款）－事业运行（项）”支出207191.75元。主要用于事业人员经费及公用经费支出；

5. 2081699“社会保障和就业支出（类）－红十字事业（款）－其他红十字事业支出（项）”支出110000元。主要用于其他红十字事业支出（红十字会应急救护普及培训工作经费、群众团体公益性捐赠税前扣除资格工作经费、五进工作专项经费）；

6. 2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出25457.05元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

7. 2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出12024.42元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

8. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗 （款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出2802.3元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

9. 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出72377.76元，主要用于在职人员住房公积金缴存；

10.2299999“其他支出（类）－其他支出（款）－其他支出（项）”支出7000元，主要用于残疾人保障金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

云南省沧源佤族自治县红十字会2025年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出967776.64元，项目支出117000元。

1.“30101”基本工资支出223536元（其中：基本支出223536元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴251544元（其中：基本支出251544元，项目支出251544元）。

3.“30103”奖金88142元（其中：基本支出88142元，项目支出0元）；

4.“30107”绩效工资115800元（其中：基本支出115800元，项目支出0元）；

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费96503.68元（其中：基本支出96503.68元，项目支出0元）；

6.“30110”职工基本医疗保险缴费37481.47元（其中：基本支出37481.47元，项目支出0元）；

7.“30112”其他社会保障缴费3987.81元（其中：基本支出3987.81元，项目支出0元）；

8.“30113”住房公积金72377.76元（其中：基本支出72377.76元，项目支出0元）；

9.“30201”办公费28374元（其中：基本支出8074元，项目支出20300元）；

10.“30202”印刷费6000元（其中：基本支出0元，项目支出6000元）；

11.“30205”水费700元（其中：基本支出700元，项目支出0元）；

12.“30206”电费1700元（其中：基本支出1700元，项目支出0元）；

13.“30207”邮电费2526元（其中：基本支出2526元，项目支出0元）；

14.“30211”差旅费10000元（其中：基本支出2000元，项目支出8000元）；

15.“30217”公务接待费3000元（其中：基本支出0元，项目支出3000元）；

16.“30226”劳务费49200元（其中：基本支出0元，项目支出49200元）；

17.“30227”委托业务费10000元（其中：基本支出0元，项目支出10000元）；

18.“30228”工会经费4470.72元（其中：基本支出4470.72元，项目支出0元）；

19.“30239”其他交通费用49500元（其中：基本支出36000元，项目支出13500元）；

20.“30299”其他商品和服务支出7000元（其中：基本支出0元，项目支出7000元）；

21.“30302”退休费22933.2元（其中：基本支出22933.2元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

云南省沧源佤族自治县红十字会2025年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云南省沧源佤族自治县红十字会2025年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南省沧源佤族自治县红十字会2025年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云南省沧源佤族自治县红十字会2025年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额6900元，其中：政府采购货物预算1900元、政府采购服务预算5000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省沧源佤族自治县红十字会2025年合计3000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

云南省沧源佤族自治县红十字会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3000元，较上年减少4082.15元，下降57.63%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

云南省沧源佤族自治县红十字会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

云南省沧源佤族自治县红十字会2025年公务接待费预算为3000元，较上年减少4082.15元，下降57.63%，国内公务接待批次为5次，共计接待25人次。

减少的主要原因：我会严格执行管理规定，本着节约控制开支，有效促进了机关各项管理。

3.公务用车购置及运行维护费

云南省沧源佤族自治县红十字会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

云南省沧源佤族自治县红十字会2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

云南省沧源佤族自治县红十字会2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

云南省沧源佤族自治县红十字会2025年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省沧源佤族自治县红十字会2025年度部门共申报项目 5 个，纳入年初预算项目4个，财政预算安排117000元，编制绩效目标 4 个，其中：重点项目4个，财政预算安排117000 元，编制绩效目标4个。具体如下：

（一）残疾人保障补助资金

1.项目名称：残疾人保障经费。

2.立项依据：《云南省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》。

3.项目实施单位：云南省沧源佤族自治县红十字会。

4.项目基本概况：用人单位按照规定时限向保障金征收机关申报缴纳保障金。

5.项目实施内容：根据《云南省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》，用人单位未安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位，于每年9月、10月、11月保障金按年缴纳。

6.资金安排情况：财政拨款7000元。

7.项目实施计划：每年9月、10月、11月，根据《云南省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》，用人单位按时间要求申报及按年缴纳。

8.项目实施成效：通过用人单位按时间要求申报及按年缴纳，确保残疾人就业得到保障。

（二）红十字会应急救护普及培训工作补助资金

1.项目名称：红十字会应急救护普及培训工作经费。

2.立项依据：云南省推进健康县城建设三年行动方案、关于印发《临沧市红十字会执委会2024年工作要点及责任分解》的通知。

3.项目实施单位：云南省沧源佤族自治县红十字会。

4.项目基本概况：开展应急救护知识普及、救护员培训、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。主要内容包括：现场急救、创伤急救四项技术、心肺复苏、呼吸道梗塞急救法、意外伤害急救技能等。

5.项目实施内容：年度内广泛开展应急救护知识普及、救护员培训、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。主要内容包括：现场急救、创伤急救四项技术、心肺复苏、呼吸道梗塞急救法、意外伤害急救技能等进社区、进学校、进单位、进企业。

6.资金安排情况：财政拨款70000元。

7.项目实施计划：年度内广泛开展应急救护进社区、进学校、进单位、进企业。培训达10000-15000人次。

8.项目实施成效：通过广泛开展应急救护进社区、进学校、进单位、进企业。培训达10000-15000人次，确保参训人员基本掌握应急救护知识。

（三）群众团体公益性捐赠税前扣除资格工作补助资金

1.项目名称：群众团体公益性捐赠税前扣除资格工作经费。

2.立项依据：《财政部 税务总局关于通过公益性群众团体的公益性捐赠税前扣除有关事项的公告》财政部 税务总局公告2021年第20号文件。

3.项目实施单位：云南省沧源佤族自治县红十字会。

4.项目基本概况：年度内按时限完成公益性捐赠税前扣除资格的确认，支持公益事业健康发展。

5.项目实施内容：年度内聘请第三方审计1名，对我单位进行年度审计，按时限完成公益性捐赠税前扣除资格的确认，支持公益事业健康发展。

6.资金安排情况：财政拨款10000元。

7.项目实施计划：聘请第三方审计1名，对我单位进行年度审计。

8.项目实施成效：通过聘请第三方审计1名，对我单位进行年度审计，完成公益性捐赠税前扣除资格认证。

（四）五进工作补助资金

1.项目名称：五进工作专项经费。

2.立项依据：关于印发《临沧市红十字会执委会2024年工作要点及责任分解》的通知。

3.项目实施单位：云南省沧源佤族自治县红十字会。

4.项目基本概况：进学校、进社区、进农村、进机关、进企业。

5.项目实施内容：进学校、进社区、进农村、进机关、进企业，加强基层红十字组织、志愿服务队、应急救援队、志愿者等发展，开展博爱送万家、红十字知识、防灾减灾知识、禁毒防艾、无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献宣传、乡村振兴、双创等相关工作。

6.资金安排情况：财政拨款30000元。

7.项目实施计划：进学校、进社区、进农村、进机关、进企业，加强基层红十字组织、志愿服务队、应急救援队、志愿者等发展，开展博爱送万家、红十字知识、防灾减灾知识、禁毒防艾、无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献宣传、乡村振兴、双创等相关工作。

8.项目实施成效：通过进学校、进社区、进农村、进机关、进企业，加强基层红十字组织、志愿服务队、应急救援队、志愿者等发展，开展博爱送万家、红十字知识、防灾减灾知识、禁毒防艾、无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献宣传、乡村振兴、双创等相关工作。大力弘扬红十字精神，使红十字“人道、博爱、奉献”精神深入人心。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

    2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，包含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省沧源佤族自治县红十字会2025年机关运行经费安排55470.72元，与上年53208.24元机关运行经费对比增加2262.48元，增长4.25%。主要原因分析是年内公用经费标准提高，所以机关运行经费增加。主要用于保障机关日常办公运转的办公费、邮电费、水电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等日常公用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省沧源佤族自治县红十字会资产总额1,135,644.07元，其中，流动资产1099459.07元，固定资产36185元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少294373.39元，其中：固定资产减少8430.96元，流动资产减少285942.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

云南省沧源佤族自治县红十字会2025年政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目无支出预算，故政府性基金预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092700436200111