监督索引号53092700436201000

云南省沧源佤族自治县红十字会2024年度部门决算

公开报告

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》《云南省红十字会条例》及相关法律法规。

（二）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系，开展社会救助及相关服务，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，提供紧急救援和人道救助；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

（三）参与推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（四）负责建立财务管理、内部控制、审计公开和监督检查制度；依法接受自然人、法人以及其他组织捐赠的款物，按照募捐方案、捐赠人意愿或者捐赠协议处分其接受的捐赠款物，及时主动向捐赠人反馈有关情况。

（五）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作，宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；参加国际人道主义救援和对外交流与合作工作。

（六）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜；协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（七）完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他工作任务。

二、重点工作概述

云南省沧源佤族自治县红十字会聚焦党政中心工作，以提升“三救”“三献”核心业务水平推动工作落实。紧紧围绕县委、县政府中心工作及上级红十字会安排部署，在关注“一老一小”问题上发挥红十字会作用，持续推进“三救”“三献”工作迈向新台阶。一是进一步加强应急救援能力建设。招募志愿者，与退役军人事务局组建成立沧源佤族自治县红十字退役军人应急救援志愿服务队一支，因人员变动调整县红十字会赈济救援队队员，确保在地震发生时能迅速投入到救援工作中，发挥出不可替代的重要辅助作用；强化救援队伍骨干人员培训，推荐3人参加省红十字会师资培训班培训，2人参加复训，目前全县共有师资15人。积极组织相关人员参加省、市、县举办的各类演练，加强部门联动，以多种形式推动应急救护培训工作进机关、进学校、进社区、进农村、进企业，力求最好效果。截至目前，共完成应急救护普及培训35期11293人，持证培训6期209人。二是进一步抓好人道救助工作。真心关注困难群众的疾苦，围绕助医、助学、助困、助残等方面开展救助。2024年“红十字博爱送万家”活动走访慰问易受损人群415户1660人次，慰问款物价值7.79万元。完成医疗救助55人次，助学帮扶93人次。配合广州医科大学附属第一医院专家团队到我县开展先天性心脏病和风湿性心脏病筛查救治活动，共筛查16名患者，筛查出需进行先心手术治疗的6人，瓣膜患者2人，待查1人。生命健康基金会将对符合救助条件的手术治疗患者给予每人2万元的救助。抓好2024年“5·8人道公益日”“99公益日”网络筹资工作，以“红十字透明度指数评价工作”为抓手，强化公开透明，确保捐赠资金用在“刀刃”上，提升公信力。三是进一步加大“三献”工作宣传动员力度。扎实推进造血干细胞捐献、人体器官捐献、无偿献血等工作宣传。在重要节日节点组织开展“三献”工作主题宣传活动，把“三献”工作宣传融入红十字会各项工作，不断提升宣传的覆盖面，引导更多群众参与和支持“三献”工作。今年3月，翁丁村一名19岁佤族青年在昆明市第一人民医院逝世后完成自愿无偿捐献人体器官，让3名终末器官功能衰竭者重获新生，2名眼疾患者重见光明。截至目前，有854人参与献血，献血量达289900ml。

三、基本情况

（一）机构设置情况

云南省沧源佤族自治县红十字会共设置2个内设机构，包括：综合办公室和备灾救灾中心两个股室。

我部门无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入云南省沧源佤族自治县红十字会2024年度部门决算编报的单位共1个。

    纳入云南省沧源佤族自治县红十字会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省沧源佤族自治县红十字会2024年末人员编制数6人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员6人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。本单位无未移交离退休人员。本单位无学生人数。本单位无遗属人员。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-15）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省沧源佤族自治县红十字会2024年度收入合计168.17万元。其中：财政拨款收入111.23万元，占总收入的66.14%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入56.94万元，占总收入的33.86%。与上年相比，收入合计减少109.39万元，下降39.41%。其中：财政拨款收入增加12.97万元，增长13.20%；其他收入减少122.36万元，下降68.24%。收入减少的主要原因是：2024年定向捐赠资金减少，故较上年收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省沧源佤族自治县红十字会2024年度支出合计196.69万元。其中：基本支出95.10万元，占总支出的48.35％；项目支出101.59万元，占总支出的51.65％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少39.84万元，下降16.84%。其中：基本支出增加7.04万元，增长7.99%；项目支出减少46.88万元，下降31.58%。支出减少的主要原因是：2024年定向捐赠资金减少，故支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省沧源佤族自治县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出95.10万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出89.78万元，占基本支出的94.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.32万元，占基本支出的5.59％。2024年度人均基本支出14.96万元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省沧源佤族自治县红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出101.59万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.红十字会应急救护普及培训工作经费5.78万元，主要用于红十字会应急救护普及培训工作支出。

2.红十字第五次会员代表大会及理事会会议经费0.84万元，主要用于第五次会员代表大会及理事会会议支出。

3.群众团体公益性捐赠税前扣除资格工作经费0.9万元，主要用于聘请第三方审计1名，对我单位进行年度审计，完成公益性捐赠税前扣除资格认证。

4.五进工作经费0.69万元，主要用于开展博爱送万家、红十字知识、防灾减灾知识、禁毒防艾、无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献宣传、乡村振兴、双创等相关工作支出。

5.春节慰问经费0.4万元，主要用于走访慰问全县8名麻风病患者。

6.红十字会事业发展工作经费5.59万元，主要用于部门运转的相关支出。

7.其他专项经费85.46万元，主要用于围绕“三救”“三献”工作职能开展相关工作的支出。

8.其他边境工作经费具体开支情况涉密不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省沧源佤族自治县红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出111.23万元，占本年支出合计的56.55%。与上年相比增加12.97万元，增长13.20%，完成年初预算的106.74%。增加的原因是：2024年度参照公务员管理事业人员转正定级1人，新增春节慰问经费、红十字会事业发展工作经费、其他边境工作经费，故一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%，年初无此项预算。主要用于开展边境工作支出；造成预决算差异的主要原因是：此经费不在年初预算范围，后期追加完成。

2.社会保障和就业（类）支出98.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.12%，完成年初预算的105.05%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年度参照公务员管理事业人员转正定级1人，新增春节慰问经费、红十字会事业发展工作经费、其他边境工作经费，故支出增大。

3.卫生健康（类）支出4.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%，完成年初预算的108.56%。主要用于单位医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是：社会保险基数调整，支出增大。

4.住房保障（类）支出6.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%，完成年初预算的96.27%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是：住房公积金基数调整，支出减少。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.71万元，决算为0.27万元，决算完成年初预算的38.03%。上年无此项支出。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置经费。

3.本年度本单位未发生公务用车运行维护经费。

4.公务接待费支出年初预算为0.71万元，决算为0.27万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的38.03%。上年无此项支出。

具体是国内接待费支出决算0.27万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

云南省沧源佤族自治县红十字会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.71万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的38.03%。上年无此项支出。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费；本年度本单位未发生公务用车购置经费；本年度本单位未发生公务用车运行维护经费；公务接待费支出年初预算为0.71万元，决算为0.27万元，完成年初预算的38.03%。上年无此项支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位无因公出国境费用。

（2）本年度本单位无公务用车购置费用。

（3）安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于“三救”“三献”相关工作产生的接待支出。2024年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省沧源佤族自治县红十字会2024年机关运行经费支出5.32万元，其中：行政单位0.00万元，参公事业单位5.32万元。机关运行经费支出比上年增加0.69万元，增长14.90%，增加的主要原因是：2023年6月新录用参照公务员管理事业人员1人，在2024年度内整年测算，故机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于参公管理人员公务交通补贴、办公费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省沧源佤族自治县红十字会资产总额113.56万元，其中，流动资产109.94万元，固定资产3.62万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少29.44万元，其中固定资产减少0.84万元，流动资产减少28.6万元。2024年度本单位无房屋处置、无车辆处置、无报废报损资产处置，也无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，云南省沧源佤族自治县红十字会政府采购支出总额0.29万元，其中：政府采购货物支出0.29万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.29万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2024年云南省沧源佤族自治县红十字会单位项目绩效严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。          

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

2024年云南省沧源佤族自治县红十字会单位项目绩效自评金额101.59万元，共8个项目。通过创新工作方式，推动“三救三献”核心业务取得新突破，扩大人道救助工作的覆盖面，实施好的项目，使更多人受益，来推动红十字事业发展。

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

 

 

监督索引号53092700436201111