监督索引号53092700436201000

云南省沧源佤族自治县红十字会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》《云南省红十字会条例》及相关法律法规。

2．开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系，开展社会救助及相关服务，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，提供紧急救援和人道救助；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

3．参与推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

4．负责建立财务管理、内部控制、审计公开和监督检查制度；依法接受自然人、法人以及其他组织捐赠的款物，按照募捐方案、捐赠人意愿或者捐赠协议处分其接受的捐赠款物，及时主动向捐赠人反馈有关情况。

5．依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作，宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；参加国际人道主义救援和对外交流与合作工作。

6．依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜；协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

7．完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是坚持以人民为中心，解决群众急难愁盼问题。2023年完成应急救护普及培训46期10284人次，完成目标任务的103%；持证培训17期453人，完成目标任务的101%；共接收定向捐赠资金共21批次价值103.67万余元，完成目标任务的104%；完成助学帮扶480人次，完成目标任务的684%；“博爱送万家”受益1878人次，完成目标任务的188%；适龄儿童先心病筛查1041人，完成目标任务的3470%；医疗救助24人次，完成目标任务的120%；人体器官捐献新增登记105人，完成目标任务的105%；建立基层红十字组织1个，完成目标任务的100%；发展个人会员302人，完成目标任务的101%；发展注册志愿者72人，完成目标任务的180%。“5•8”公益日募集善款14.31万元，已全部执行，用于口袋公园建设，“9•9”公益日募集善款7.6万元，计划用于春节期间的“博爱送万家”慰问活动和关爱留守儿童。二是构建“党建+红十字”服务新模式，打造“群众身边的红十字会”。坚持党建带红建，以群众需求为导向，以打造“群众身边的红十字会”为目标，努力构建共建共治共享的红十字会参与社区治理与服务新格局。充分发挥红十字会作为党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，积极整合资源，聚焦“基层能力建设、关爱弱势群体、为老服务、生命健康教育、社区防灾减灾”等方面完善红十字服务网络，开展红十字服务宣传行动，持续为特殊、困难群体提供更多元、更个性、更贴心暖心的高质量服务，成为加强基层治理和精神文明建设的有力推手。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室和备灾救灾中心两个股室。

我部门为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入云南省沧源佤族自治县红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省沧源佤族自治县红十字会2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

一、本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

二、本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省沧源佤族自治县红十字会2023年度收入合计277.56万元。其中：财政拨款收入98.26万元，占总收入的35.40%；本年度本部门未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入179.30万元，占总收入的64.60%。与上年相比，收入合计减少807.50万元，下降74.42%。其中：财政拨款收入增加12.30万元，增长14.31%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少819.80万元，下降82.05%。主要原因分析：一是因2023年6月新录用参照公务员管理事业人员1人，导致财政拨款收入增加；二是因2023年定向捐赠资金减少，故较上年收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省沧源佤族自治县红十字会2023年度支出合计236.53万元。其中：基本支出88.06万元，占总支出的37.23%；项目支出148.47万元，占总支出的62.77%；本年度本部门未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年相比，支出减少836.77万元，下降77.96%。其中：基本支出增加16.49万元，增长23.04%；项目支出减少853.26万元，下降85.18%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因分析：一是因2023年6月新录用参照公务员管理事业人员1人，导致基本支出增加；二是因2023年定向捐赠资金减少，故较上年项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省沧源佤族自治县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出88.06万元，比上年同期增加16.47万元，同比增长23.01%，主要原因是2023年6月新录用参照公务员管理事业人员1人，故基本支出较上年增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出83.43万元，占基本支出的94.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.63万元，占基本支出的5.26％。2023年本部门年人均工资为13.52万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省沧源佤族自治县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出148.47万元，比上年同期减少853.25万元，同比下降85.18%。主要原因是：2023年定向捐赠资金减少，故较上年专项业务工作的经费减少。本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：沧红发〔2018〕12号关于请求拨付造血干细胞工作经费支出0.23万元；临红发〔2020〕61号2017年人道基金支持博爱家园项目尾款支出0.01万元；临红发〔2023〕38号2023年云岭新阶爱心助学支出9.9万元；临红发〔2022〕42号文件下拨2022年99公益款支出8.54万元；临红发〔2023〕21号2023年“58人道公益日”网络筹款资金支出12.05万元；2023年省红十字会下拨造血干细胞工作经费支出0.14万元；非财政拨款结余资金支出0.01万元；各项定向捐赠工作资金支出103.12万元；临红发〔2023〕40号人道救助款支出1万元；临红发〔2023〕23号上海崇明区红十字会捐赠资金支出3.27万元；沧财社〔2023〕8号群众团体公益性捐赠税前扣除资格工作经费支出1.44万元；沧财社〔2023〕8号红十字会应急救护普及培训工作经费支出6.36万元；沧财社〔2023〕13号春节慰问资金支出0.4万元；沧财行发〔2023〕57号中缅边境“10•27”事件工作经费支出2万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省沧源佤族自治县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出98.26万元，占本年支出合计的41.54%。与上年相比增加12.30万元，增长14.31%，主要原因是：2023年6月新录用参照公务员管理事业人员1人，导致财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于全县在册400名亲情服务队员的应急救护培训和红十字装备服的准备工作；比上年同期增加2万元，同比增长100%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出85.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.40%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出。比上年同期增加21.11万元，同比增长32.59%，主要原因是：单位机构改革为参照公务员管理的事业单位，且2023年6月新录用参照公务员管理事业人员1人。

 9.卫生健康（类）支出3.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。主要用于事业单位医疗保险支出。比上年同期减少12.14万元，同比减少75.26%，主要原因是：年内减少疫情防控工作经费项目。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出6.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%。主要用于住房公积金支出。比上年同期增加1.32万元，同比增长26.04%，主要原因是：2023年6月新录用参照公务员管理事业人员1人。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.73万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置费预算及支出；本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护事件，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.73万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省沧源佤族自治县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.73万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置费预算及支出；本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护事件，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.73万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门严格贯彻落实中央八项规定精神、厉行节约原则。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；因本年度本单位未发生公务用车购置事件，故无与去年对比分析；因本年度本单位未发生公务用车运行维护事件，故无与去年对比分析；因本年度本单位未发生公务接待事件，故无与去年对比分析。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未发生车辆购置。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位没有发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的“三公”经费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省沧源佤族自治县红十字会2023年机关运行经费支出4.63万元，比上年增加2.23万元，增长92.92%。主要原因是：2023年6月新录用参照公务员管理事业人员1人。我部门机关运行经费主要用于参公管理人员公务交通补贴、办公费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省沧源佤族自治县红十字会资产总额143万元，其中，流动资产138.54万元，固定资产4.46万元（净值），无对外投资及有价证券、在建工程、无形资产（净值）和其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加40.18万元，其中固定资产增加0.64万元。2023年度本部门无处置房屋建筑物和处置车辆；报废报损资产3项，账面原值0.28万元，实现资产处置收入0万元；2023年度本部门无出租房屋。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.43万元，其中：政府采购货物支出1.11万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.32万元。授予中小企业合同金额0.83万元，其中：授予小微企业合同金额0.32万元。

四、部门绩效自评情况

2023年云南省沧源佤族自治县红十字会单位项目绩效自评金额148.47万元，共5个项目。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。          

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，符合部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成得比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，确保2023年各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优。

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

（二）本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。      

（三）如公开表和说明数据与部门决算实际数有细小差异，为四舍五入形成。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

 

 

监督索引号53092700436201111